重庆市北碚区人民政府朝阳街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责

朝阳街道2018年末户籍户数12139户、户籍人口30141人，实际居住人口68000人，幅员面积2.34平方公里。街道围绕“北碚客厅 魅力朝阳”目标定位，以社区工作为基础，以经济发展、城市管理、社区建设和社会管理为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化，把辖区建设成经济发达、社会稳定、秩序良好、环境整洁、生活方便、文化繁荣的文明社区。

一是负责经济发展工作。街道充分利用位于北碚城市发祥地，有着丰厚历史文化底蕴，以及城市老旧闲置物业较多、紧邻西南大学消费群体年轻的优势，积极招商引资，打造文化创意街区、休闲娱乐街区、历史文化街区。

二是贯彻执行法律法规规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

三是负责辖区内城市管理工作。负责辖区内环境卫生和绿化美化和管理工作。依据法律法规和行政委托授权，组织和监督对违章、违法建筑、违规占用道路、无照经营、市容环境卫生、绿化管理规定以及其他侵占公共共用场地损害他人利益的行为的查处工作。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设施工单位维护施工秩序。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

四是负责辖区内社会管理工作。组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。负责辖区内社会治安综合治理工作。负责对居住在辖区内的外来人员以及向外来人员提供房屋的租赁户实行综合管理。做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及社区文化、科普、体育、教育等工作。负责统计、人民调解工作。负责管理辖区内失业人员、下岗职工，做好城市低保管理与服务工作。协助有关部门做好就业和就业服务工作。负责民兵预备役、征兵、人民防空等工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

搞好辖区经济发展环境，协助税务部门积极培植各种形式的税源，做好辖区的税收征管工作。协助有关部门搞好辖区经济及社会发展等数据的统计工作。

五是负责社区建设工作。根据市、区社区建设规划，制定所辖区域的社区建设发展计划，不断建立和完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源。组织社区志愿者队伍，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设。兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。指导社区居委会工作，帮助解决社区居委会的困难和问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。对社区居民群众进行法制和社会公德教育，组织社区居民参与社区环境整治等社会公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、人口与计划生育、卫生工作，普及科学常识。及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访。

（二）机构设置

2018年末实有在编在职人员共计34人：其中行政编制人员22人，2018年调出行政人员1名、行政工勤人员退休1名，合计人数较上年减少2人；事业编制在编在职人员12人，2018年文化中心调入1人，较上年增加1人。年末有退休人员共32人：其中行政退休29人，较上年增加1人；事业退休人员3人，与上年一致。社区专职工作者79人，较上年增加了9人。

根据上述职责，中共重庆市朝阳街道办事处内设机构8个：

1.党政办公室。其主要职责包括：组织、宣传、统战、纪检、监察、精神文明、人事、信访、档案、民族宗教、老干部管理、关心下一代、保密、防汛、防火、防盗、值班、妇联、科协、共青团等以及领导交办的其他工作。

2.社区事务科。其主要职责包括：保障福利、优抚救济、残联、殡葬改革、计划生育、流动人口管理等以及领导交办的其他工作。

3.城市管理科。其主要职责包括：环境卫生、绿化美化、卫生单位创建、城管监察执法等以及领导交办的其他工作。

4.发展经济科。其主要职责包括：经济发展、培植税源、税收管理、财务管理、统计工作等以及领导交办的其他工作。

5.社区治安综合治理办公室。其主要职责包括：社会治安综合治理、征兵、安全、普法宣传教育、依法治理、人民调解和司法行政等以及领导交办的其他工作。

6.社区建设科。其主要职责包括：基层政权、居委会组织建设、物业管理等以及领导交办的其他工作。

7、社会保障服务所。其主要职责包括：社会保障、城市居民最低生活保障、就业服务、退休人员社会化管理等以及领导交办的其他工作。

8、文化服务中心。其主要职责包括：文化、教育、体育活动、旅游文化日常工作等以及领导交办的其他工作。

（三）机构改革情况

本单位2018年不涉及机构改革。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,132.91万元，支出总计2,132.91万元。收支较上年决算数增加6.82万元、增长0.32%，变动幅度不大，主要原因是人员增资，养老、医保、公积金缴费基数增加，支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,132.91万元，较上年决算增加6.82万元，增长0.32%主要原因是非税收入较上年增加。其中：财政拨款收入2,132.91万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,132.91万元，较上年决算数增加6.82万元，增长0.32%，主要原因是人员增资，养老、医保、公积金缴费基数增加。其中：基本支出895.18万元，占41.97%；项目支出1,237.72万元，占58.03%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,132.91万元，较上年决算数增加6.82万元，增长0.32%。主要原因是非税收入较上年增加。较年初预算数减少496.65万元，下降18.89%。主要原因是税收收入减少。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,132.91万元，较上年决算数增加6.82万元，增长0.32%。主要原因是人员增资，养老、医保、公积金缴费基数增加。较年初预算数减少496.65万元，下降18.89%。主要原因一是由于严格执行八项规定，厉行节约，公务接待费、公车运行维护费、办公费、劳务费下降幅度均较大；二是司法助理员、综治办聘用人员减少，工作报酬及保险费支出减少；三是由于年初预算的购买文化服务、公务服务中心装修项目，绝大部分使用的区级补助资金支付。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出609.73万元，占28.59%，较年初预算数减少202.77万元，下降24.96%，主要原因是：由于严格执行八项规定，厉行节约，公务接待费、公车运行维护费、办公费、劳务费下降幅度均较大。

（2）公共安全支出69.23万元，占3.25%，较年初预算数减少72.02万元，下降50.99%，主要原因是：一是全年辖区无重大公共突发事件，无应急等支出；二是司法助理员、综治办聘用人员减少，工作报酬及保险费支出减少。  

（3）文化体育与传媒支出25.69万元，占1.20%，较年初预算数减少107.88万元，下降80.77%，主要原因是年初预算的购买文化服务，绝大部分使用的区级补助资金支付。

（4）社会保障与就业支出1,009.52万元，占47.33%，较年初预算数减少100.07万元，下降9.02%，主要原因是：一是年初预算的公务服务中心装修项目，后有区级专项补助资金支付；二是退休人员医疗费功能科目大类按政府收支科目由社会保障和就业支出调整为医疗卫生与计划生育支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出63.84万元，占2.99%，较年初预算数增加10.90万元，增长20.59%，主要原因退休人员医疗费功能科目大类由社会保障和就业支出调整为医疗卫生与计划生育支出。

（6）节能环保支出76.82万元，占3.60%，较年初预算数增加74.82万元，增长3,741.00%，主要原因是年中开始，全区统一开展的百日攻坚环境卫生整治增加支出。

（7）城乡社区支出199.95万元，占9.37%，较年初预算数减少48.78万元，下降19.61%，主要原因是年初预算的城乡社区事务部分支出从百日攻坚行动，区财政下达的节能环保指标中支付。  

（8）资源勘探信息等支出4.22万元，占0.20%，较年初预算数增加4.22万元。

（9）国土海洋气象等支出5.55万元，占0.26%。

（10）住房保障支出37.16万元，占1.74%，较年初预算数减少2.78万元，下降6.96%。

（11）其他支出29.21万元，占1.37%，较年初预算数减少51.79万元，下降63.94%，主要原因是其他支出预算中的预备费没有调整使用完。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出895.18万元。其中：人员经费596.71万元，较上年决算数减少220.51万元，下降26.98%，主要原因是2018年3月开始行政事业退休人员退休金纳入社保统一发放，人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等。公用经费298.47万元，较上年决算数增加19.44万元，增长6.97%，主要原因是物价上涨增加了办公等费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、电话费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、公务车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.86万元，较上年决算数增加0.86万元。本年支出0.86万元，较上年决算数增加0.86万元，主要原因是2017年我单位无政府性基金收支，2018年有0.86万元用于支付辽宁路87号附16-35号地陷整治工程款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计10.18万元，较年初预算数减少11.82万元，下降53.73%。较上年支出数减少4.62万元，下降31.22%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2018年度未发生公务车购置支出费用支出。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置支出费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本单位2018年度未发生公务车购置支出费用支出。

公务车运行维护费8.72万元，主要用于市内因公出行、信访稳定、城市综合执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6万元，下降41.87%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护支出下降。

公务接待费1.46万元，主要用于接待其他单位到我单位交流、调研工作发生的接待费，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，招商引资接待费。费用支出较年初预算数减少5.54万元，下降79.14%。较上年支出数减少2.96万元，下降66.97%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为3辆；国内公务接待22批次161人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 90.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（1）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出248.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、劳务费，水电费、电话费等。机关运行经费较上年决算数减少8.48万元，下降3.30%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，公务接待费、公车运行维护费、办公费、劳务费下降幅度均较大。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额17.59万元，其中：政府采购货物支出17.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于社区新办公室、新房子养老服务站阵地建设购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金59.3万元。从评价情况来看，项目产出总体情况较好，产生了一定的社会效益，社会公众满意度较高。

（二）绩效目标自评结果。

北碚区朝阳街道解放路社区办公室装修工程项目绩效目标自评综述：解放路社区办公室装修改造项目，包括功能一站式服务大厅、警务室、档案室、阅览室、多功能室、文体活动室等的阵地建设。项目全年预算数为24.35万元，执行数为15万元，完成预算的62%，按合同约定待决算结束后支付余款。

北碚区朝阳街道河嘉村社区办公室装修工程项目绩效目标自评综述：河嘉村社区办公室装修改造项目功能包括建设开放式服务大厅、谈心室、视频监控室、群众接待室、心理咨询室、矛盾纠纷调解室、党群活动中心等。项目全年预算数为34.95万元，执行数为24.46万元，完成预算的70%，按合同约定待决算结束后支付余款。

主要产出和效果：提升了社区的综合办事能力，提高了服务质量，在项目建设过程中，专项立项依据充分合理，资金管理办法规范，资金使用合规，无截留、挪用等现象。下一步改进措施，一是加强本单位人员对项目绩效目标、绩效产出、绩效效益的认识，重视项目产出效益，从而提升项目的完成质量；二是拟建立健全项目执行监督机制。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68353387。