重庆市北碚区人民政府朝阳街道办事处2019年度部门决算公开情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责。本街道辖区2019年末共有户籍户数11895户，户籍人口29668人，常住人口6.5万人。幅员面积2.34平方公里。承担着促进街道经济发展、增加辖区群众收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的职能。

（二）机构设置。我街道2019年共有行政事业单位3个，其中行政单位1个，即重庆市北碚区人民政府朝阳街道办事处；事业单位2个：北碚区朝阳街道文化服务中心、北碚区朝阳街道社会保障服务所。辖7个社区。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的主要包括重庆市北碚区人民政府朝阳街道办事处、北碚区朝阳街道文化服务中心、北碚区朝阳街道社会保障服务所。

 （四）机构改革情况。本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。改革前后行政单位没有变化。改革后新增事业单位4个。二是财政财务调整情况。2019年6月份机构改革后没有对预算指标进行调整，财务核算也没有调整， 2020年起按照改革后的机构情况进行预算和核算。

 二、部门决算情况说明

     （一） 收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计2,585.37万元，支出总计2,585.37万元。收支较上年决算数增加452.46万元、增长21.21%，主要原因：一是大力发展经济，推进校地合作，加大招商引资力度，正码头街区打造和业态升级、优化营商环境等相关支出增加；二是加强了社会治安管理，综治巡逻队人员和巡逻车辆支出增加，三是辖区困难群体支出增大，低保、特困、义务兵优待、社会救助等等提标，支出增大，四是社区基层工作力量增加和社会保障调标、物价上涨等因素，社区工作人员补贴、保险支出增大。五是城市品质提升，加大老旧小区、背街小巷整治力度，增大了相应城市建设及管理支出。

    2.收入情况。2019年度收入合计2,585.37万元，较上年决算数增加452.46万元，增长21.21%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入2,585.37万元，占100.00%。

    3.支出情况。2019年度支出合计2,585.37万元，较上年决算数增加452.46万元，增长21.21%，主要原因是：收入增加的原因是财政拨款收入增加。支出增加的原因：一是大力发展经济，推进校地合作，加大招商引资力度，正码头街区打造和业态升级、优化营商环境等相关支出增加；二是加强了社会治安管理，综治巡逻队人员和巡逻车辆支出增加，三是辖区困难群体支出增大，低保、特困、义务兵优待、社会救助等等提标，支出增大，四是社区基层工作力量增加和社会保障调标、物价上涨等因素，社区工作人员补贴、保险支出增大。五是城市品质提升，加大老旧小区、背街小巷整治力度，增大了相应城市建设及管理支出。其中：基本支出1,061.14万元，占41.04%；项目支出1,524.22万元，占58.96%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因收入支出相等无结转结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2,585.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加452.46万元，增长21.21%。主要原因是：收入增加的原因是财政拨款收入增加，支出增加的原因：一是大力发展经济，推进校地合作，加大招商引资力度，正码头街区打造和业态升级、优化营商环境等相关支出增加；二是加强了社会治安管理，综治巡逻队人员和巡逻车辆支出增加，三是辖区困难群体支出增大，低保、特困、义务兵优待、社会救助等等提标，支出增大，四是社区基层工作力量增加和社会保障调标、物价上涨等因素，社区工作人员补贴、保险支出增大。五是城市品质提升，加大老旧小区、背街小巷整治力度，增大了相应城市建设及管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,584.72万元，较上年决算数增加452.68万元，增长21.23%。主要原因是财政拨款收入增加。较年初预算数减少311.58万元，下降10.76%。主要原因是年中追减一般公共服务支出102万元，追减国防支出5万元，追减公共安全支出21万元，追减文化活动支出16万元，追减社区事务支出57万元，追减老旧小区整治经费101万元，追减河长制经费10万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

     2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,584.72万元，较上年决算数增加452.68万元，增长21.23%。主要原因是：一是大力发展经济，推进校地合作，加大招商引资力度，正码头街区打造和业态升级、优化营商环境等相关支出增加；二是加强了社会治安管理，综治巡逻队人员和巡逻车辆支出增加，三是辖区困难群体支出增大，低保、特困、义务兵优待、社会救助等等提标，支出增大，四是社区基层工作力量增加和社会保障调标、物价上涨等因素，社区工作人员补贴、保险支出增大。五是城市品质提升，加大老旧小区、背街小巷整治力度，增大了相应城市建设及管理支出。较年初预算数减少311.58万元，下降10.76%。主要原因是一般公共服务支出较预算减少102万元，国防支出较预算减少5万元，公共安全支出较预算减少21万元，文化活动支出较预算减少16万元，社区事务支出较预算减少57万元，老旧小区整治经费较预算减少101万元，河长制经费较预算减少10万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年收支一致，没有结转结余，2018年也没有结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）一般公共服务支出734.12万元，占28.40%，较年初预算数减少102.74万元，下降12.28%，主要原因：一是年中聘用人员减少，支出减少；二是厉行节约，办公费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、会议费、培训费等等支出较年初预算减少。

   （2）国防支出5.34万元，占0.21%，较年初预算数减少4.66万元，下降46.60%，主要原因是严格执行八项规定，在兵役征集、民兵训练方面支出减少。

   （3）公共安全支出68.73万元，占2.66%，较年初预算数减少20.73万元，下降23.17%，主要原因是辖区全年无重大安全事故，节约了支出。

   （4）文化旅游体育与传媒支出42.51万元，占1.64%，较年初预算数减少15.89万元，下降27.21%，主要原因是厉行节约，文化、体育活动统筹安排，节约了资金。

（5）社会保障与就业支出1,150.04万元，占44.49%，较年初预算数减少57.32万元，下降4.75%，主要原因是：1.两个社区装修工程审计未完成，装修尾款未支付；2.低保、特困供养、临时救助等年初预算较大。

（6）卫生健康支出67.98万元，占2.63%，较年初预算数减少0.69万元，下降1.00%，主要原因是年初预算与执行差距不大。

（7）节能环保支出86.01万元，占3.33%，较年初预算数增加81.01万元，增长1,620.20%，主要原因是本级年初预算节能环保支出仅5万元，其余的是年中区级下达的节能环保支出。

（8）城乡社区支出353.56万元，占13.68%，较年初预算数减少101.44万元，下降22.29%，主要原因是老旧小区整治完成后，审计未结束，尾款未支付。另外，城市管理支出使用了暂存款。

（9）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是2019年水利局给的河长制工作经费充足，本级预算没有支出。

   （10）资源勘探信息等支出1.76万元，占0.07%，较年初预算数增加1.76万元，增长0.00%，主要原因是本级年初没有资源勘探信息等支出预算，支出的1.76万元是区级财政年中下达的给予企业的商标补贴。

   （11）住房保障支出65.82万元，占2.55%，较年初预算数增加26.62万元，增长67.91%，主要原因是住房公积金基数调整，年初预算不足，年中追加了预算。

   （12）灾害防治及应急管理支出4.35万元，占0.17%，较年初预算数减少26.75万元，下降86.01%，主要原因是全年辖区内没有发生较大自然灾害。

   （13）其他支出4.49万元，占0.17%，较年初预算数减少80.75万元，下降94.73%，主要原因是本单位所属的一处老旧危房，于2019年12月开始实施改造，因改造未结束，当年没有支付改造款。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,061.14万元。其中：人员经费731.16万元，较上年决算数增加134.45万元，增长22.53%，主要原因是调资、社会保险缴费调标、住房公积金基数调整、退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、退休人员经费、其他对个人和家庭的补助。公用经费329.98万元，较上年决算数增加31.51万元，增长10.56%，主要原因：一是物价上涨，办公费、劳务费用等增加；二是2019年交了办公楼2018和2019两年物业管理费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.65万元，较上年决算数减少0.21万元，下降24.42%，主要原因是2017年末结转政府性基金0.86万元，2018年末结转政府性基金只有0.65万元。本年支出0.65万元，较上年决算数减少0.21万元，下降24.42%，主要原因是2017年末结转政府性基金0.86万元，2018年末结转政府性基金只有0.65万元。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.63万元，较年初预算数减少11.37万元，下降51.68%，主要原因是：1. 认真贯彻落实中央八项规定精神，公务接待费节约了支出；2.加强了对公务车管理，2019年较长一段时间仅一辆公务车运行，所以公务车运行费支出节约较多。较上年支出数增加0.45万元，增长4.42%，主要原因是： 一是2019年，街道加大招商引资力度，外地客商到辖区实地考察、洽谈增多；二是随着辖区城市品质的进一步提升，其他区县前来学习交流增加，公务接待费增加。2019年我单位没有出国（境）支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度没有发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2019年度年初没有预算因公出国（境）费用，全年也没有发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2019年度没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度没有发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年年初没有预算公务车购置费，全年也没有发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年、2019年度都没有发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、救灾应急等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.12万元，下降59.33%，主要原因是加强了对公务车使用的管理，2019年较长一段时间仅一辆公务车运行，所以公务车运行费支出节约较多。较上年支出数减少3.84万元，下降44.04%，主要原因是加强了对公务车使用的管理，2019年较长一段时间仅一辆公务车运行，所以公务车运行费支出下降较多。

公务接待费5.75万元，主要用于接待外地客商前来考察、洽谈企业落户朝阳事宜；其他区县来街道交流学习城市品质提升等。费用支出较年初预算数减少4.25万元，下降42.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制陪餐人数和接待标准。较上年支出数增加4.29万元，增长293.84%，主要原因是：2019年街道加大了招商引资力度，外地客商到辖区实地考察、洽谈增多；随着辖区城市品质的进一步提升，其他区县前来学习交流增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待63批次672人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费85.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.63万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出271.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加22.82万元，增长9.19%，主要原因是1. 2019年缴了2018年、2019年两年的物业管理费9万余元；2.由于物价上涨因素，办公费、劳务费等各项支出较上年有小幅增加。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.95万元，较上年决算数增加0.95万元，增长0.00%，主要原因是2019年进一步深化网格化党建工作，召开了网格长、楼栋管家参加的大型会议，本单位会场不能满足会议需要，产生了会场租赁、会务费、茶水费等费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.86万元，较上年决算数增加1.45万元，增长19.57%，主要原因是2019年加大了对干部职工、社区工作人员培训和辖区居民培训，各种讲座增多，授课费支出增大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，我单位没有其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额69.96万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.00万元。授予中小企业合同金额69.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购街道和7个社区办公设备7.96万元，采购辖区背街小巷清扫保洁服务62万元。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对33个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评33项，涉及资金1524万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看实现了年初预算绩效目标，完成了保障民生、提升城市品质、促进经济社会发展、提高人民生活水平的目标任务。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

朝阳街道卫生健康项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成了年初绩效目标，全年制作了健康知识宣传栏35个，每2月更换一次内容，实施了春秋两季全辖区除四害和农贸市场等重点场所日常杀虫灭鼠，举办了健康知识讲座41场，整治了辖区卫生死角，开展了周末动手日活动等等，确保了国家卫生城市复审顺利通过。项目全年预算数为17万元，执行数为16.54万元，完成预算的97.29%。主要产出和效果：一是群众慢病防治、日常卫生、个人健康管理等方面知识知晓率有所提高，达到50%，二是群众卫生健康意识有所提升。发现的问题及原因，一是辖区老年居民较多，卫生健康知识普及难度较大；二是卫生健康知识宣传方式较单一，群众知晓率提升慢。下一步改进措施，一是进一步加强和辖区社区医院的联系，依托社区医院向老年患者普及卫生健康知识，二是丰富宣传形式，除传统的宣传方式外，结合文化演出进社区活动，通过群众喜闻乐见的节目宣传卫生健康知识；广泛发动网格长楼栋管家宣传卫生健康知识。

    2.绩效自评报告或案例。

    本单位没有绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价结果。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：68356466