重庆市北碚区人民政府朝阳街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。我街道辖区2020年末共有户籍户数29038户，户籍人口50546人，幅员面积2.34平方公里。承担着辖区一般公共服务事务、公共安全、文化体育与传媒、社会保障和就业事务、医疗卫生事务、城乡社区事务等管理职能。

（二）机构设置。我街道2020年共有行政事业单位7个，其中行政单位1个，即重庆市北碚区人民政府朝阳街道办事处；事业单位6个：北碚区朝阳街道文化服务中心、北碚区朝阳街道社会保障服务所、北碚区朝阳街道退役军人服务站、北碚区朝阳街道社区事务服务中心、北碚区朝阳街道城市管理服务中心、北碚区朝阳街道综合执法大队，辖社区7个。

    （三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市北碚区人民政府朝阳街道办事处(本级)、北碚区朝阳街道文化服务中心、北碚区朝阳街道社会保障服务所、北碚区朝阳街道退役军人服务站、北碚区朝阳街道社区事务服务中心、北碚区朝阳街道城市管理服务中心、北碚区朝阳街道综合执法大队均纳入本街道2020年度部门决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,320.41万元，支出总计3,320.41万元。收支较上年决算数增加735.04万元、 增长 28.4%，主要原因：一是增加了新冠肺炎疫情防控工作相关支出；二是社会保障支出增幅较大，低保、特困、义务兵优待、社会救助等提标，新增了80岁以上长寿老人津贴；三是社区工作人员工作补贴、社会保险支出增加；四是城市品质提升，加大了滨江休闲带建设、老旧小区整治、城市管理、城市美化亮化支出。 

2.收入情况。2020年度收入合计3,320.41万元，较上年决算数增加735.04万元，增长28.4%，主要原因财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入3,320.41万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,320.41万元，较上年决算数增加735.04万元，增长28.4%，主要原因：一是增加了新冠肺炎疫情防控工作相关支出；二是社会保障支出增幅较大，低保、特困、义务兵优待、社会救助等提标，新增了80岁以上长寿老人津贴；三是社区工作人员工作补贴、社会保险支出增加；四是城市品质提升，加大了滨江休闲带建设、老旧小区整治、城市管理、城市美化亮化支出。 其中：基本支出 1,103.76万元，占33.2%；项目支出2,216.65万元，占66.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收入支出相等无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计3,320.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加735.04万元，增长28.4%。主要原因：收入增加主要是因为财政拨款收入增加；支出增加的原因主要是：一是增加了新冠肺炎疫情防控工作相关支出；二是社会保障支出增幅较大，低保、特困、义务兵优待、社会救助等提标，新增了80岁以上长寿老人津贴；三是社区工作人员工作补贴、社会保险支出增加；四是城市品质提升，加大了滨江休闲带建设、老旧小区整治、城市管理、城市美化亮化支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,294.72万元，较上年决算数增加710.00万元，增长27.5%。主要原因是财政拨款收入增加。较年初预算数减少210.25万元，下降6%。主要原因：年中追减了部分预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,294.72万元，较上年决算数增加710.00万元，增长27.5%。主要原因是一是增加了新冠肺炎疫情防控工作相关支出；二是社会保障支出增幅较大，低保、特困、义务兵优待、社会救助等提标，新增了80岁以上长寿老人津贴；三是社区工作人员工作补贴、社会保险支出增加；四是城市品质提升，加大了滨江休闲带建设、老旧小区整治、城市管理、城市美化亮化支出。较年初预算数减少210.25万元，下降6%。主要原因：进一步加强了办公费、会议费、“三公”经费、工程项目等的管理，节约了支出，所以实际支出比年初预算有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年收支一致，没有结转结余，2019年也没有结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出961.35万元，占29.2%，较年初预算数减少2.97万元，下降0.3%，主要原因是节约了办公费、会议费、三公经费等。

（2）国防支出4.57万元，占0.1%，较年初预算数减少5.43万元，下降54.3%，主要原因是受疫情影响，上半年没有开展民兵训练，民兵训练支出有所减少。

（3）公共安全支出36.78万元，占1.1%，较年初预算数减少59.89万元，下降62%，主要原因是辖区全年无重大治安事故，年初预算的社会治安综合治理经费支出较少。

（4）文化旅游体育与传媒支出31.73万元，占1%，较年初预算数减少17.83万元，下降36%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，全年开展的群众文化、体育活动减少。

（5）社会保障与就业支出1,337.73万元，占40.6%，较年初预算数增加1.58万元，增长0.1%，主要原因是临时救助支出增加。

（6）卫生健康支出192.92万元，占5.9%，较年初预算数增加131.74万元，增长215.3%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出年初无预算，为年中区财政给的专项转移支付。

（7）节能环保支出15.42万元，占0.5%，较年初预算数减少4.70万元，下降23.4%，主要原因是厉行节约，加强了对环境保护项目的管理，节约了支出。

（8）城乡社区支出560.87万元，占17%，较年初预算数减少122.68万元，下降17.9%，主要原因是本年度实施的部分项目因审计未结束，工程款项未支付完。

（9）农林水支出0.26万元，占0%，较年初预算数减少2.74万元，下降91.3%，主要原因是年初预算3万元全部是河长制经费，本年度的相关支出使用了河长办拨入的资金。

（10）资源勘探信息等支出28.80万元，占0.9%，较年初预算数增加28.30万元，增长5660%，主要原因是本级年初只预算了0.5万元，全年支出的28.8万元均为年中下达的企业商标注册奖励专项转移支付。        

（11）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少60.00万元，下降100%，主要原因是本年的商业服务业等支出全部使用专项资金，未使用预算资金。

（12）住房保障支出67.75万元，占2.1%，较年初预算数减少1.17万元，下降1.7%，主要原因是年初预算与执行差距不大。

（13）灾害防治及应急管理支出30.22万元，占0.9%，较年初预算数增加27.22万元，增长907.3%，主要原因“8.19”洪峰过境，区财政下达了23万元的专项转移支付。

（13）其他支出26.32万元，占0.8%，较年初预算数减少121.68万元，下降82.2%，主要原因是其他支出年初预算中含了年初预留93万元，因各项预算都很充足，没有动用年初预留资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,103.76万元。其中：人员经费779.34万元，较上年决算数增加48.18万 元，增长6.6%，主要原因是调资、社会保险缴费调标、住房公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助等。公用经费324.42万元，较上年决算数减少5.56万元，下降1.7%，主要原因是厉行节约，办公费、公务车运行维护费、会议费等支出均降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25.69万元，较上年决算数增加25.04万元，增长3852.3%，主要原因是本级无政府性基金收入预算，政府性基金全部由区财政下达，本年度政府性基金收入25.69万元用于新冠肺炎疫情防控。本年支出25.69万元，较上年决算数增加25.04万元，增长3852.3%，主要原因是本级无政府性基金支出预算，本年度政府性基金支出25.69万元全部是区财政下达，用于新冠肺炎疫情防控。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.33万元，较年初预算数减少13.67万元，下降62.1%。较上年支出数减少2.30万元，下降21.6%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待标准、接待规模、接待次数、陪餐人数，公务接待费下降；二是严格落实公车使用规定，加强了车辆维修、燃油等管控，公车运行维护支出大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位本年度没有发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位本年度没有发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位本年度没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位本年度没有发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、救灾应急等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少8.39万元，下降69.9%，主要原因是加强了对公务车使用的管理。较上年支出数减少1.27万元，下降26%，主要原因是进一步加强了对公务车使用的管理。

公务接待费4.72万元，主要用于接待外地客商前来考察、洽谈企业落户朝阳事宜；其他区县来街道交流学习。费用支出较年初预算数减少5.28万元，下降52.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制陪餐人数和接待标准。较上年支出数减少1.03万元，下降17.9%，主要原因是进一步认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制陪餐人数和接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待49批次556人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费84.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出189.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少81.90万元，下降30.2%，主要原因是严格执行八项规定，进一步加强对办公物资、水电、电话等的管理，降低了行政运行费用。

本年度会议费支出0.65万元，较上年决算数减少0.30万元，下降31.6%，主要原因是进一步加强了会议管理，减少会议数量及规模。本年度培训费支出 5.16万元，较上年决算数减少3.70万元，下降41.8%，主要原因是受疫情影响，一些培训、讲座取消，所以培训费用减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，本年度本单位没有其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.89万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对76个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评76项，涉及资金3540.78万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，实现了年初预算绩效目标，完成了保障民生、提升城市品质、促进经济社会发展、提高人民生活水平的目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68356466