一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以民生工作为基础，以农村发展、社区建设、城市管理、社会保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和相关部门授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查等职能。

（二）单位构成。

根据《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于进一步优化完善东阳街道机构设置的通知》（北碚委编〔2019〕12号），东阳街道党工委、办事处综合设置内设机构8个，为党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。统筹设置6个事业站所，为社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3137.28 万元，其中：一般公共预算拨款3137.28 万元。收入较去年增加169.28 万元，主要是城乡社区支出经费拨款增加226.94万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3137.28 万元，其中：一般公共服务支出937.43 万元，公共安全支出41 万元，文化旅游体育与传媒支出81.74万元，社会保障和就业支出940.60 万元，卫生健康支出98 万元，城乡社区支出443.46万元，农林水支出440.32万元，住房保障支出110.24 万元，灾害防治与应急管理支出5万元，预备费39.49万元。支出较去年增加169.28 万元，主要是基本支出增加60万元，项目支出增加109.28 万元。

三、部门预算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款收入3137.28 万元，一般公共预算财政拨款支出3137.28万元，比2020年增加169.28 万元。其中：基本支出1758.28 万元，比2020年增加60万元，主要原因是市政执法人员下沉增加支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1379 万元，比2020年增加109.28  万元，主要原因是城乡社区支出经费增加，主要用于城乡环境卫生整治等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算26万元，比2020年减少3 万元。其中：公务接待费15万元，比2020年减少 3 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，精减节约；公务用车运行维护费 11 万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费454.16 万元，比上年减少82.37  万元，主要原因为贯彻落实中央八项规定精神，精减节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1379万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：冯模杭     联系方式：  （冯模杭，电话：023-68272611）

向社会公开表.xls