重庆市北碚区人民政府复兴街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

2019年机构改革后复兴街道党工委、办事处综合设置内设机构8个。

1.党政办公室（挂人大工委办公室牌子）

主要职责：统筹负责宣传、统战、法制、编制、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

2.党群工作办公室

主要职责：统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）

主要职责：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、减轻农民负担、扶贫开发、乡村振兴等职责。

4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）

主要职责：统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责。

5.平安建设办公室

主要职责：统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室

主要职责：统筹负责村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。

7.财政办公室

主要职责：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室

主要职责：统筹负责应急管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

推进行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。司法所按“一街（镇）一所”设置。

复兴街道党工委、办事处设置事业站所6个。

1.社区事务服务中心

宗旨：为辖区群众提供优质服务。

主要职责：组织开展社区（村）便民利民服务、社区（村）公益服务，指导社区（村）服务工作；负责辖区内社区（村）服务管理人员、从业人员和社区（村）志愿者的管理和培训工作；按照便民、利民的原则，承担政府委托的社区（村）事务等方面的管理和服务项目。完成街道党工委、办事处和区级相关部门交办的其他任务。

2.文化服务中心

宗旨：提供基本公共文化旅游体育服务，繁荣群众文化旅游体育事业。

职责任务：负责宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策；组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活；协助有关部门加强文化旅游体育市场管理，使之规范有序发展；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作，积极发展文化产业，打造文化旅游发展品牌；负责本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

3.劳动就业和社会保障服务所

宗旨：为城乡居民就业创业和社会保障提供服务。

职责任务：贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策；负责下岗、失业、就业困难和劳动年龄内人员的职业指导、职业介绍、就业创业培训、岗位开发等就业创业服务；开展社会保险经办业务和服务工作；负责企业退休人员的社会化管理和服务工作；负责农村富余劳动力转移和管理服务工作，负责农民工返乡就业创业相关服务。负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作；开展社会救助和城乡医保办理相关工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

4.退役军人服务站

宗旨：为退役军人提供服务。

职责任务：贯彻落实上级关于退役军人工作的部署要求，更加突出面对面、个性化、主动服务退役军人。做好关系转接、联络接待、优抚救济、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

5.综合行政执法大队

宗旨：依法或根据授权开展行政执法。

职责任务：集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、两违（违法用地、违法建筑）等领域的行政执法权。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

6.农业服务中心

宗旨：开展农业服务，促进农业和农村经济发展。

职责任务：负责种植业、养殖业、林业、渔业、水利等方面的技术推广指导、科普、信息服务、项目管理、灾害防治。承担农业产业结构调整、病虫害防治和水土保持等服务工作；承担农产品质量安全的知识培训、技术推广、检验监测等公共服务职责；负责农村土地承包的事务性服务性工作；负责农村新经济组织和中介组织的服务；组织开展防汛、抗旱等抢险救灾；负责森林资源管理与保护、森林防火与巡山护林，协助做好林权制度改革相关工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）机构设置

2019年机构改革后复兴街道党工委、办事处综合设置内设机构8个。

1.党政办公室（挂人大工委办公室牌子）

2.党群工作办公室

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）

4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）

5.平安建设办公室

6.规划建设管理环保办公室

7.财政办公室

8.应急管理办公室

复兴街道党工委、办事处设置事业站所6个。

1.社区事务服务中心

2.文化服务中心

3.劳动就业和社会保障服务所

4.退役军人服务站

5.综合行政执法大队

6.农业服务中心

（三）单位构成

    我单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计4,376.53万元，支出总计4,376.53万元。收支较上年决算数增加709.52万元、增长19.3%，主要原因是非税收入及专项转移支付收入增加，非税收入增加为国有资产有偿使用收入增加，专项转移支付收入增加主要为抗疫相关为解决新冠疫情带来的地方影响增加的政府性基金预算财政拨款收入。

    2.收入情况。2020年度收入合计4,376.53万元，较上年决算数增加709.52万元，增长19.3%，主要原因是非税收入及专项转移支付收入增加。其中：财政拨款收入4,376.53万元，占100%。

    3.支出情况。2020年度支出合计4,376.53万元，较上年决算数增加709.52万元，增长19.3%，主要原因是基本支出和项目支出增加。其中：基本支出2,145.28万元，占49%；项目支出2,231.25万元，占51%。

    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计4,376.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加709.52万元，增长19.3%。主要原因是非税收入及专项转移支付收入增加，非税收入增加为国有资产有偿使用收入增加，专项转移支付收入增加主要为抗疫相关为解决新冠疫情带来的地方影响增加的政府性基金预算财政拨款收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,200.12万元，较上年决算数增加533.11万元，增长14.5%。主要原因是非税收入及专项转移支付收入增加。较年初预算数增加915.57万元，增长27.9%。主要原因是年中追加一般性转移支付款，为解决新冠疫情带来的地方影响增加的政府性基金预算的抗疫相关需要。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,200.12万元，较上年决算数增加533.11万元，增长14.5%。主要原因是基本支出和项目支出增加。较年初预算数增加915.57万元，增长27.9%。主要原因是转移支付为一般性转移支付，为解决新冠疫情带来的地方影响增加的政府性基金预算的抗疫相关需要。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

    4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出1,206.51万元，占28.7%，较年初预算数增加45.32万元，增长3.9%，主要原因是人员经费变动。

    （2）国防支出1.19万元，占0%，较年初预算数增加1.19万元，增长%，主要原因是基层武装部规范化建设补助金支出。

    （3）公共安全支出35.72万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

    （4）文化旅游体育与传媒支出75.42万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

    （5）社会保障与就业支出1,503.67万元，占35.8%，较年初预算数增加549.97万元，增长57.7%，主要原因是民政相关民生补助标准调整上浮以及老年福利相关支出调入预算。

    （6）卫生健康支出248.78万元，占5.9%，较年初预算数增加104.15万元，增长72%，主要原因是疫情防控物资和人员支出增加。

    （7）节能环保支出13.16万元，占0.3%，较年初预算数增加13.16万元，增长%，主要原因是使用上年专项结转资金。

    （8）城乡社区支出307.34万元，占7.3%，较年初预算数增加14.95万元，增长5.1%，主要原因是城乡社区环境整治方面开支增加。

    （9）农林水支出607.98万元，占14.5%，较年初预算数增加138.10万元，增长29.4%，主要原因是人员和工资变动及农林水费用增加。

    （10）交通运输支出2.00万元，占0%，较年初预算数增加2.00万元，增长%，主要原因是交通志愿者补助及公路安全宣传费支出。

    （11）自然资源海洋气象等支出34.53万元，占0.8%，较年初预算数增加34.53万元，增长%，主要原因是松材线虫等重大林业有害生物防控支出。

    （12）住房保障支出115.85万元，占2.8%，较年初预算数增加0.36万元，增长0.3%，主要原因是人员工资变动影响。

    （13）灾害防治及应急管理支出47.49万元，占1.1%，较年初预算数增加11.82万元，增长33.1%，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

    （14）其他支出0.47万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出2,145.28万元。其中：人员经费1,520.61万元，较上年决算数增加145.14万元，增长10.6%，主要原因是人员增加和标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。公用经费624.67万元，较上年决算数增加54.80万元，增长9.6%，主要原因是疫情期间物价不稳定，劳务费用有所增加等。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入176.41万元，较上年决算数增加176.41万元，主要原因是疫情影响上级拨入抗疫特别国债补助困难群众。本年支出176.41万元，较上年决算数增加176.41万元，主要原因是疫情影响支出抗疫特别国债补助困难群众。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计24.77万元，较年初预算数减少29.23万元，下降54.1%，主要原因是受疫情影响，年初预算的公车购置未实现，另外认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制三公经费预算。较上年支出数减少5.63万元，下降18.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

    公务车购置费0.00万元，主要因为本单位2020年度未发生公务车购置支出费用支出。费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100%，主要因为本单位2020年度未发生公务车购置支出费用支出。较上年支出数增加0.00万元，主要因为本单位2020年度未发生公务车购置支出费用支出。

    公务车运行维护费13.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、偏远村社工作落实等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.44万元，下降20.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.17万元，增长1.3%，主要原因是车辆维修费用增加。

    公务接待费11.72万元，主要用于接待安全稳定工作方面做群众工作的接待支出，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.78万元，下降33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少5.79万元，下降33.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费.全年公务接待费实际支出较上年决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

    2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待371批次2,604人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费45.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

    2020年度本部门机关运行经费支出550.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加51.02万元，增长10.2%，主要原因是受疫情期间物价不稳定，劳务费用有所增加等。

    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.42万元，下降100%，主要原因是本单位2020年无会议费用支出。本年度培训费支出1.67万元，较上年决算数减少1.73万元，下降50.9%，主要原因是培训费用的减少。

（二）国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

    2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金1809.60万元；无以委托第三方形式开展绩效自评项，涉及资金0万元，从评价情况来看，绩效自评项目执行较好，严格按合同支付条款支付服务费，资金使用未超出财政预算资金，且取得了较好的社会效益，令绝大部分居民满意。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

    本年我单位无此类绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

    本年我单位无此类绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：68238658