重庆市北碚区金刀峡镇人民政府

2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。乡镇要按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关镇搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置。设置党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。党政办公室主要承担宣传、统战、法制、编制、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。党群办公室主要负责统筹负责基层党建、群团等工作。经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面职责。民政和社会事务办公室主要承担民政、教育、卫生健康老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。平安建设办公室主要统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。规划建设管理环保办公室主要承担村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等方面职责。财政办公室主要统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理方面的职责。应急管理办公室主要统筹负责应急管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

设置6个公益性事业机构，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广，信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。文化服务中心主要承担文化、体育、旅游、广播电视等方面的工作。劳动就业和社会保障服务所主要承担就业创业培训、下岗人员培训、岗位开发等就业创业服务，以及农村富余劳动力转移劳动和管理服务工作，负责审核享受低保待遇人员救济和最低生活保障金的发放工作；开展社会救助和城乡医保办理相关工作。退役军人服务站主要承担做好退役军人关系转接、联络接待、优抚救济、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务。综合行政执法大队主要集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、两违（违法用地、违法建筑）等领域的行政执法权。完成镇党委、政府交办的其他任务。村镇建设服务中心主要协助组织申报编制镇域总体规划、集镇总体规划和详细规划、村庄建设规划等；协助做好全镇范围内的个人建房的申请、审批及发证的相关工作以及单位建设的申报工作，配合做好村镇房屋所有权证的登记等方面工作。

（三）单位构成。我单位为一级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：2019年度我镇已完成机构改革，共1个行政机构和6个事业站所室（分别是文化服务中心、农业服务中心、劳动和就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心）。我镇虽进行机构改革，但财政财务未做调整。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,564.30万元，支出总计5,564.30万元。收支较上年决算数增加1,725.75万元、增长44.96%，主要原因是2019年较上年增加了石寨村失能照护中心工程、特色小城镇基础设施建设、农村一二三产业融合发展、美丽乡村建设工程、场镇污水管网和村庄亮化工程、困难群众救助金调标、村社干部工资调标，此外，年初财政拨款结转和结余54.63万元。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计5509.67万元，较上年决算增加1894.42万元，增长52.4%，主要原因是增加了石寨村失能照护中心工程、特色小城镇基础设施建设、农村一二三产业融合发展、美丽乡村建设工程、场镇污水管网和村庄亮化工程、困难群众救助金调标、村社干部工资调标。其中：财政拨款收入5509.67万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余54.63万元。

3.支出情况。2019年度支出合计5,474.30万元，较上年决算数增加1,690.38万元，增长44.67%，主要原因是是增加了石寨村失能照护中心工程、特色小城镇基础设施建设、农村一二三产业融合发展、美丽乡村建设工程、场镇污水管网和村庄亮化工程、困难群众救助金调标、村社干部工资调标。其中：基本支出1,695.83万元，占30.98%；项目支出3,778.47万元，占69.02%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余90.00万元，较上年决算数增加35.37万元，增长64.74%，主要原因是2018年度结余一二三产业融合资金300万元2019年已用210万元，余90万元。余下90万元为一二三产业融合资金，已结转到2020年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,564.30万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,725.75万元，增长44.96%。主要原因是本部门2019年度财政拨款收入5509.67万元，较上年决算数增加1894.42万元，增长52.4%。主要原因是较上年石寨村失能照护中心工程、特色小城镇基础设施建设、农村一二三产业融合发展、美丽乡村建设工程、场镇污水管网和村庄亮化工程、困难群众救助金调标、村社干部工资调标。此外，年初财政拨款结转和结余54.63万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,993.09万元，较上年决算数增加1,380.99万元，增长38.23%。主要原因是追加了石寨村失能照护中心工程、特色小城镇基础设施建设、农村一二三产业融合发展、美丽乡村建设工程、场镇污水管网和村庄亮化工程、困难群众救助金调标、村社干部工资调标。较年初预算数增加730.50万元，增长17.14%。主要原因是追加了石寨村失能照护中心工程、特色小城镇基础设施建设、农村一二三产业融合发展、美丽乡村建设工程、场镇污水管网和村庄亮化工程、困难群众救助金调标、村社干部工资调标。此外，年初财政拨款结转和结余54.63万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,957.72万元，较上年决算数增加1,176.94万元，增长31.13%。主要原因是石寨村失能照护中心工程、特色小城镇基础设施建设、农村一二三产业融合发展、美丽乡村建设工程、场镇污水管网和村庄亮化工程、困难群众救助金调标、村社干部工资调标。较年初预算数增加695.13万元，增长16.31%。主要原因是追加了失石寨村失能照护中心工程、特色小城镇基础设施建设、农村一二三产业融合发展、美丽乡村建设工程、场镇污水管网和村庄亮化工程、困难群众救助金调标、村社干部工资调标。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余90.00万元，较上年决算数增加35.37万元，增长64.74%，主要原因是2018年度结余一二三产业融合资金300万元2019年已用210万元，余90万元。余下90万元为一二三产业融合资金，已结转到2020年使用。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出955.90万元，占19.28%，较年初预算数减少184.39万元，下降16.17%，主要原因是三公经费减少，

（2）国防支出9.03万元，占0.18%，较年初预算数增加5.03万元，增长125.75%，主要原因是2019年增加了全镇民兵集训2次，设立了民兵物资室1个，采购了武装服装及战备物资。

（3）公共安全支出131.19万元，占2.65%，较年初预算数增加89.65万元，增长215.82%，主要原因是一是消防队人员经费及消防车运行经费增加，二是治安巡逻队人员社保基数增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出91.26万元，占1.84%，较年初预算数增加20.14万元，增长28.32%，主要原因一是2019年我镇增加发放文化广播员补助，二是2019年我镇增加了文化活动次数。

（5）社会保障与就业支出952.12万元，占19.20%，较年初预算数增加184.88万元，增长24.10%，主要原因是城乡低保、优抚救济、高龄失能老人补贴、残疾人护理补贴、石寨村失能照护中心工程等支出加大。

（6）卫生健康支出67.09万元，占1.35%，较年初预算数增加12.84万元，增长23.67%，主要原因是是2019年机构改革后，整合了相关科目，供养人员医疗保险添加到此科目列支。 

（7）节能环保支出158.44万元，占3.20%，较年初预算数增加93.29万元，增长143.19%，2019年机构改革后，环保宣传、清洁相关支出在该项科目列支。 

（8）城乡社区支出1,059.62万元，占21.37%，较年初预算数增加310.30万元，增长41.41%，主要原因是新增了场镇污水管网和村庄亮化工程，导致该项科目增加。

（9）农林水支出1,139.53万元，占22.98%，较年初预算数减少71.23万元，下降5.88%，主要原因是2019年机构改革后科目整合，导致该项科目减少。

（10）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少2.50万元，下降100.00%，主要原因是2019年进行机构改革，此科目已与其他科目整合。

（11）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少57.20万元，下降100.00%，主要原因是2019年进行机构改革，此科目已与其他科目整合。

（12）住房保障支出186.56万元，占3.76%，较年初预算数增加123.47万元，增长195.70%，主要原因一是我单位2019年对供养人员住房公积金进行了调标，二是2019年我单位进行了大量对贫困户的危旧房改造。

（13）灾害防治及应急管理支出206.98万元，占4.17%，较年初预算数增加170.85万元，增长472.88%，主要原因是2019年进行机构改革，地灾搬迁补助和应急救援等支出也在此科目中列支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,695.83万元。其中：人员经费1,220.12万元，较上年决算数增加147.64万元，增长13.77%，主要原因是调资、社会保险费调标、住房公积金基数调整、退休人员健康休养费调标。人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助、绩效考核等供养人员经费。公用经费475.72万元，较上年决算数增加76.81万元，增长19.25%，主要原因是该费用中包含了2019年度脱贫攻坚工作用租车费，场镇清扫保洁人员工资，以及临聘人员工资等支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、福利费、差旅费、劳务费、维修维护费、培训费、工会经费、公务接待费和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入516.58万元，较上年决算数增加513.43万元，增长16,299.37%，主要原因是当年新增2019年第二批特色小镇补助资金，2019年休闲写生广场工程款（福彩资金）等款项，所以造成当年政府性基金收入增加。本年支出516.58万元，较上年决算数增加513.43万元，增长16,299.37%，主要原因是当年新增2019年第二批特色小镇补助资金，2019年休闲写生广场工程款（体彩资金）等款项，所以造成当年政府性基金支出增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计35.14万元，较年初预算数减少37.07万元，下降51.34%，主要原因是主要原因，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少32.98万元，下降48.41%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年与去年均未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，今年未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置公务用车。

公务车运行维护费18.71万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.44万元，下降22.53%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公务用车日常管理，公车使用效率进一步提高。较上年支出数减少1.35万元，下降6.73%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公务用车日常管理，公车使用效率进一步提高。

公务接待费16.43万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少31.63万元，下降65.81%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格公务接待，减少陪餐人员。较上年支出数减少31.63万元，下降65.81%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较上年大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待328批次1,643人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出325.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少38.33万元，下降10.52%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格公务接待，减少陪餐人员，公务接待费用降低；二是严格落实公车使用规定，加强公务用车日常管理，公车使用效率进一步提高，公车运行维护成本下降。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.35万元，较上年决算数增加6.25万元，增长297.62%，主要原因是2019年度召开了两次人代会及一次党代会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.12万元，较上年决算数减少6.85万元，下降98.28%，主要原因是2019年我单位整合了相关会议，减少了相同事项会议的次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额12.51万元，其中：政府采购货物支出12.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.21万元，占政府采购支出总额的65.63%。主要用于采购各办公室用电脑及打印机以及各项专用软件等物品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金1300万元。对1个项目开展了绩效评价，涉及资金1300万元，从评价情况来看，该项目结算金额在立项总投资范围内，未超出财政补助资金，质量达到合格，工期按照合同约定按时完成，总体完成情况较好。

（二）绩效目标自评结果

1、项目资金绩效目标自评表

北碚区金刀峡镇西山环路拓宽工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1349.2万元，执行数为1300万元，完成预算的96.35%。主要产出和效果：项目的实施符合金刀峡镇的总体规划要求，为当地居民提供了便利的交通条件，也为下步乡村旅游发展完善了基础设施，满足了涉及各村群众多年的愿望，并加快了当地农民增收致富的步伐，沿途群众非常满意，该项目具有明显的社会效益和经济效益。

2019年度绩效评价表

2.绩效自评报告或案例

 我镇无绩效自评报告或案例。

  （三）重点绩效评价结果

 我镇无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68235000