- 文章标题
- 重庆市北碚区柳荫镇人民政府 2016年部门决算情况说明
- 索引号
- 11500109009298974P/2017-00008
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区柳荫镇
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2017-10-13
- 发布日期
- 2017-10-13
- 有效性
- 有效
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责。具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
1、镇领导班子成员共10人，调研员3人，其中男10人，女3人，领导班子平均年龄为45岁。
2、镇机关内设科室有党政办、经发办、社事办、食药监办、规建环办、财政办、综治办、安监办。下属事业单位有农业服务中心、文化服务中心和劳动就业社保所。
3、编制总数58人，其中行政编制33人，事业编制25人，工勤编制0人。在编职工56人，其中行政编制33人，事业编制23人，工勤编制0人。在编职工中男33人，女23人，30岁以下13人，30岁至45岁25人，45岁以上人18人，研究生学历3人，大学本专科学历51人，高中及中专学历2人。临聘人员35人（镇政府直接聘用6人，购买服务29人）。
4、村（社区）干部共40人；男23人，女17人，大学学历3人，大专学历23人，高中及中专8人，初中6人，35岁以下17人，35岁至45岁8人，45岁以上人15人。
5、退休人员共计36人，其中行政退休人员27人，事业退休人员9人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计2923.7万元，支出总计2923.7万元。与2015年决算数相比，收入增加454.1万元、增长18.4%，主要原因是增值税比去年增长58.5%、上级补助收入比去年增长36.7%。支出增加454.1万元，增长18.4%，主要原因是一般预算支出比去年同期增长19.6%、上解上级支出比去年同期增长4.7%等。
本部门2016年度收入合计2923.7万元，其中：财政拨款收入2722.1万元，占93.1%；其他收入201.6万元，占6.9%。
本部门2016年度支出合计2923.7万元，其中：基本支出1487.9万元，占50.9%；项目支出1234.2万元，占42.2%。
本部门2016年度年末结转和结余0万元，较上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入2722.1万元，较上年决算数增加445.1万元，增长19.6%，主要原因是农村危房改造比去年同期增加149.4万元、农村公益事业比去年同期增加300万元。较年初预算数增加382.6万元，增长16.4%。主要原因是修建社区便民服务中心。
本部门2016年度财政拨款支出2722.1万元，较上年决算数增加445.1万元，增长19.6%。主要原因是农村危房改造比去年同期增加149.4万元、农村公益事业比去年同期增加300万元。较年初预算数增加382.6万元，增长16.4%。主要原因是修建社区便民服务中心。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出675.3万元，占24.8%，较年初预算数增加205.3万元，决算数大于年初预算数，主要原因是抗旱救灾费和维稳工作费增大；公共安全支出37.8万元，占1.4%，较年初预算数减少22.2万元，决算数小于年初预算数，主要原因是部分企业关闭后减少支出；社会保障和就业支出637.3万元，占24.7%，较年初预算数减少177.2万元，决算数小于年初预算数，主要原因是劳动力输出减少；农林水支出996.1万元，占36.6%，较年初预算数增加283.1万元，决算数大于年初预算数，主要原因是农村公益事业支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1487.9万元。其中：人员经费1143.6万元，较上年增加248万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括 :基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费344.3万元，较上年增加79.4万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括 ：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计77万元，较年初预算数减少0.1万元，较上年支出数减少2.8万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门因公务车运行维护费25.2万元，主要用于机要文件交换、市、区内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少2万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
公务接待费51.9万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少0.7万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为4辆；国内公务接待1209批次，3100人，其中：国内外事接待1209批次，3100人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费167.4元，车均购置费0万元，车均维护费6.8万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费会议费支出19.5万元，会议费较2015年增加10.1万元，增长51.6%，主要原因是2016年换届选举费用增加，此外部分原因是由物价上涨造成；电费支出8.8万元，较2015年增加0.5万元，增长6%，因为今年高温时间比去年时间多。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、空调、办公用具等。
（四）预算绩效管理情况说明。
2016年，本部门未实行预算绩效评价。为提高财政资金使用绩效，我部门下步将从以下几个方面建立预算绩效管理机制。一是建立预算管理绩效制度，二是开展绩效目标管理工作，三是开展绩效评价，四是绩效信息公开工作。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、公开07表（即2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）为空白表，因为无此项数据。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—68236065。
附表：
1、2016年收入支出决算总表
2、2016年收入决算表
3、2016年支出决算表
4、2016年财政拨款收入支出决算总表
5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、2016年部门决算相关信息统计表
2016年收入支出决算总表
公开01表
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
财政拨款收入 | 1 | 2,722.1 | 一般公共服务支出 | 28 | 675.3 |
上级补助收入 | 2 | 0.0 | 外交支出 | 29 | 0.0 |
事业收入 | 3 | 0.0 | 国防支出 | 30 | 0.0 |
经营收入 | 4 | 0.0 | 公共安全支出 | 31 | 37.8 |
附属单位上缴收入 | 5 | 0.0 | 教育支出 | 32 | 0.0 |
其他收入 | 6 | 0.0 | 科学技术支出 | 33 | 0.0 |
| 7 |
| 文化体育与传媒支出 | 34 | 45.4 |
| 8 |
| 社会保障和就业支出 | 35 | 637.3 |
| 9 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 23.5 |
| 10 |
| 节能环保支出 | 37 | 0.0 |
| 11 |
| 城乡社区支出 | 38 | 6.7 |
| 12 |
| 农林水支出 | 39 | 996.1 |
| 13 |
| 交通运输支出 | 40 | 0.0 |
| 14 |
| 资源勘探信息等支出 | 41 | 0.0 |
| 15 |
| 商业服务业等支出 | 42 | 0.0 |
| 16 |
| 金融支出 | 43 | 0.0 |
| 17 |
| 援助其他地区支出 | 44 | 0.0 |
| 18 |
| 国土海洋气象等支出 | 45 | 40.4 |
| 19 |
| 住房保障支出 | 46 | 259.5 |
| 20 |
| 粮油物资储备支出 | 47 | 0.0 |
| 21 |
| 其他支出 | 48 | 0.0 |
| 22 |
| 债务还本支出 | 49 | 0.0 |
| 23 |
| 债务付息支出 | 50 | 0.0 |
本年收入合计 | 24 | 2,722.1 | 本年支出合计 | 51 | 2,722.1 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.0 | 结余分配 | 52 | 0.0 |
年初结转和结余 | 26 | 0.0 | 年末结转和结余 | 53 | 0.0 |
2016年收入决算表
公开02表
金额单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,722.1 | 2,722.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 675.3 | 675.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20101 | 人大事务 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010101 | 行政运行 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 643.7 | 643.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010301 | 行政运行 | 631.1 | 631.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 12.6 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
204 | 公共安全支出 | 37.8 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20406 | 司法 | 37.8 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2040601 | 行政运行 | 37.8 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 45.4 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 45.4 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2070401 | 行政运行 | 45.4 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 637.3 | 637.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 41.5 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080101 | 行政运行 | 41.5 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 19.8 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080201 | 行政运行 | 16.4 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 242.8 | 242.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 191.4 | 191.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 51.5 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20808 | 抚恤 | 48.3 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 23.2 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 22.7 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20819 | 最低生活保障 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20821 | 特困人员供养 | 274.5 | 274.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 219.5 | 219.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 55.1 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20825 | 其他生活救助 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100101 | 行政运行 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 19.4 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100509 | 城乡医疗救助 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2101001 | 行政运行 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120101 | 行政运行 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
213 | 农林水支出 | 996.1 | 996.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21301 | 农业 | 444.0 | 444.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130101 | 行政运行 | 144.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21303 | 水利 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 512.1 | 512.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 389.0 | 389.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 123.1 | 123.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 40.4 | 40.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22001 | 国土资源事务 | 40.4 | 40.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 40.4 | 40.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 259.5 | 259.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 149.4 | 149.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 149.4 | 149.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 110.1 | 110.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.2 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 43.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2016年支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,722.1 | 1,487.9 | 1,234.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 675.3 | 662.7 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20101 | 人大事务 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010101 | 行政运行 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 643.7 | 631.1 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010301 | 行政运行 | 631.1 | 631.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 12.6 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
204 | 公共安全支出 | 37.8 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20406 | 司法 | 37.8 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2040601 | 行政运行 | 37.8 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 45.4 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 45.4 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2070401 | 行政运行 | 45.4 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 637.3 | 300.7 | 336.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 41.5 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080101 | 行政运行 | 41.5 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 19.8 | 16.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080201 | 行政运行 | 16.4 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 242.8 | 242.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 191.4 | 191.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 51.5 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20808 | 抚恤 | 48.3 | 0.0 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 23.2 | 0.0 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 22.7 | 0.0 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20819 | 最低生活保障 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20821 | 特困人员供养 | 274.5 | 0.0 | 274.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 219.5 | 0.0 | 219.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 55.1 | 0.0 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20825 | 其他生活救助 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.5 | 20.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100101 | 行政运行 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 19.4 | 16.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100509 | 城乡医疗救助 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2101001 | 行政运行 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6.7 | 6.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.7 | 6.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120101 | 行政运行 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
213 | 农林水支出 | 996.1 | 144.0 | 852.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21301 | 农业 | 444.0 | 144.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130101 | 行政运行 | 144.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21303 | 水利 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 512.1 | 0.0 | 512.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 389.0 | 0.0 | 389.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 123.1 | 0.0 | 123.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 40.4 | 11.1 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22001 | 国土资源事务 | 40.4 | 11.1 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 40.4 | 11.1 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 259.5 | 259.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 149.4 | 149.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 149.4 | 149.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 110.1 | 110.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.2 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 43.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2016年财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,722.1 | 一般公共服务支出 | 29 | 675.3 | 675.3 | 0.0 |
政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 外交支出 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 |
| 国防支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 |
| 公共安全支出 | 32 | 37.8 | 37.8 | 0.0 |
| 5 |
| 教育支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 |
| 科学技术支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 |
| 文化体育与传媒支出 | 35 | 45.4 | 45.4 | 0.0 |
| 8 |
| 社会保障和就业支出 | 36 | 637.3 | 637.3 | 0.0 |
| 9 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 23.5 | 23.5 | 0.0 |
| 10 |
| 节能环保支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 |
| 城乡社区支出 | 39 | 6.7 | 6.7 | 0.0 |
| 12 |
| 农林水支出 | 40 | 996.1 | 996.1 | 0.0 |
| 13 |
| 交通运输支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 |
| 资源勘探信息等支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 |
| 商业服务业等支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 |
| 金融支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 |
| 援助其他地区支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 |
| 国土海洋气象等支出 | 46 | 40.4 | 40.4 | 0.0 |
| 19 |
| 住房保障支出 | 47 | 259.5 | 259.5 | 0.0 |
| 20 |
| 粮油物资储备支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
| 其他支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 |
| 债务还本支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 |
| 债务付息支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本年收入合计 | 24 | 2,722.1 | 本年支出合计 | 52 | 2,722.1 | 2,722.1 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.0 |
| 54 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.0 |
| 55 |
|
|
|
总计 | 28 | 2,722.1 | 总计 | 56 | 2,722.1 | 2,722.1 | 0.0 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,722.1 | 1,487.9 | 1,234.2 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 675.3 | 662.7 | 12.6 | ||
20101 | 人大事务 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | ||
2010101 | 行政运行 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 643.7 | 631.1 | 12.6 | ||
2010301 | 行政运行 | 631.1 | 631.1 | 0.0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 12.6 | 0.0 | 12.6 | ||
204 | 公共安全支出 | 37.8 | 37.8 | 0.0 | ||
20406 | 司法 | 37.8 | 37.8 | 0.0 | ||
2040601 | 行政运行 | 37.8 | 37.8 | 0.0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 45.4 | 45.4 | 0.0 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 45.4 | 45.4 | 0.0 | ||
2070401 | 行政运行 | 45.4 | 45.4 | 0.0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 637.3 | 300.7 | 336.6 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 41.5 | 41.5 | 0.0 | ||
2080101 | 行政运行 | 41.5 | 41.5 | 0.0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 19.8 | 16.4 | 3.4 | ||
2080201 | 行政运行 | 16.4 | 16.4 | 0.0 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 242.8 | 242.8 | 0.0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 191.4 | 191.4 | 0.0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 51.5 | 51.5 | 0.0 | ||
20808 | 抚恤 | 48.3 | 0.0 | 48.3 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 23.2 | 0.0 | 23.2 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 22.7 | 0.0 | 22.7 | ||
20819 | 最低生活保障 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | ||
20821 | 特困人员供养 | 274.5 | 0.0 | 274.5 | ||
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 219.5 | 0.0 | 219.5 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 55.1 | 0.0 | 55.1 | ||
20825 | 其他生活救助 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.5 | 20.1 | 3.4 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | ||
2100101 | 行政运行 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 19.4 | 16.0 | 3.4 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | ||
2100509 | 城乡医疗救助 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | ||
2101001 | 行政运行 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6.7 | 6.4 | 0.3 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.7 | 6.4 | 0.3 | ||
2120101 | 行政运行 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | ||
213 | 农林水支出 | 996.1 | 144.0 | 852.1 | ||
21301 | 农业 | 444.0 | 144.0 | 300.0 | ||
2130101 | 行政运行 | 144.0 | 144.0 | 0.0 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | ||
21303 | 水利 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 512.1 | 0.0 | 512.1 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 389.0 | 0.0 | 389.0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 123.1 | 0.0 | 123.1 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 40.4 | 11.1 | 29.3 | ||
22001 | 国土资源事务 | 40.4 | 11.1 | 29.3 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 40.4 | 11.1 | 29.3 | ||
221 | 住房保障支出 | 259.5 | 259.5 | 0.0 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 149.4 | 149.4 | 0.0 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 149.4 | 149.4 | 0.0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 110.1 | 110.1 | 0.0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.2 | 67.2 | 0.0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 43.0 | 43.0 | 0.0 | ||
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
| 公开06表 |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项 目 | 2016年一般公共预算基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 1,487.9 | 1,143.6 | 344.3 | |
301 | 工资福利支出 | 601.9 | 601.9 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 163.3 | 163.3 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 211.7 | 211.7 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 17.2 | 17.2 | 0.0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 72.5 | 72.5 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 20.3 | 20.3 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 116.9 | 116.9 | 0.0 |
302 | 商品和服务支出 | 342.8 | 0.0 | 342.8 |
30201 | 办公费 | 20.3 | 0.0 | 20.3 |
30202 | 印刷费 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
30203 | 咨询费 | 26.4 | 0.0 | 26.4 |
30204 | 手续费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30205 | 水费 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
30206 | 电费 | 8.8 | 0.0 | 8.8 |
30207 | 邮电费 | 32.3 | 0.0 | 32.3 |
30211 | 差旅费 | 44.3 | 0.0 | 44.3 |
30213 | 维修（护）费 | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
30215 | 会议费 | 19.5 | 0.0 | 19.5 |
30216 | 培训费 | 4.7 | 0.0 | 4.7 |
30217 | 公务接待费 | 51.9 | 0.0 | 51.9 |
30226 | 劳务费 | 16.2 | 0.0 | 16.2 |
30228 | 工会经费 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
30229 | 福利费 | 8.5 | 0.0 | 8.5 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25.2 | 0.0 | 25.2 |
30239 | 其他交通费用 | 28.9 | 0.0 | 28.9 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.1 | 0.0 | 21.1 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 541.7 | 541.7 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 225.3 | 225.3 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 27.7 | 27.7 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
30307 | 医疗费 | 16.2 | 16.2 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
30311 | 住房公积金 | 67.2 | 67.2 | 0.0 |
30313 | 购房补贴 | 43.0 | 43.0 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 161.0 | 161.0 | 0.0 |
310 | 其他资本性支出 | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
31002 | 办公设备购置 | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2016年部门决算相关信息统计表
|
|
|
| 公开08表 |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | ──── | ──── | 二、机关运行经费 | 344.3 |
（一）支出合计 | 77.1 | 77.0 | （一）行政单位 | 344.3 |
1．因公出国（境）费 | 0.0 | 0.0 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.0 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 25.2 | 25.2 |
|
|
（1）公务用车购置费 | 0.0 | 0.0 | 三、国有资产占用情况 | ──── |
（2）公务用车运行维护费 | 25.2 | 25.2 | （一）车辆数合计（辆） | 4 |
3．公务接待费 | 51.9 | 51.9 | 1．部级领导干部用车 | 0 |
（1）国内接待费 | 51.9 | 51.9 | 2．一般公务用车 | 4 |
其中：外事接待费 | 0.0 | 0.0 | 3．一般执法执勤用车 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | 0.0 | 0.0 | 4．特种专业技术用车 | 0 |
（二）相关统计数 | ──── | ──── | 5．其他用车 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | ──── | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | ──── | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | ──── | 0 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） | ──── | 4 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） | ──── | 1,209 |
|
|
其中：外事接待批次（个） | ──── | 0 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） | ──── | 3,100 |
|
|
其中：外事接待人次（人） | ──── | 0 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） | ──── | 0 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） | ──── | 0 |
|
|
重庆市北碚区人民政府