一、部门基本情况

（一）职能职责。

部门同时具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，党委主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、镇领导班子成员共10人，调研员3人，其中男10人，女3人。

2、镇机关内设科室有党政办、党群办、经发办、社事办、应急办、规建环办、财政办、平安办。下属事业单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队及村镇建设服务中心。

3、编制总数57人，其中行政编制32人，事业编制25人，工勤编制0人。在编职工55人，其中行政编制31人，事业编制24人，工勤编制0人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，重庆市北碚区柳荫镇人民政府（本级）、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心均纳入本镇2020年度部门决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,738.24万元，支出总计5,738.24万元。收支较上年决算数增加2,125.83万元、增长58.8%，主要原因是开展美丽乡村建设、污水管网改造工程、农村人居环境整治工作、旧房整治提升工作、疫情防控工作、养老、医保、公积金缴费基数增加，收支增加。

2.收入情况。2020年度收入合计5,613.55万元，较上年决算数增加2,371.58万元，增长73.2%，主要原因是开展美丽乡村建设、污水管网改造工程、农村人居环境整治工作、旧房整治提升工作、疫情防控工作。其中：财政拨款收入5,613.55万元，占100%，年初结转和结余124.68万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,684.19万元，较上年决算数增加2,258.47万元，增长65.9%，主要原因是开展了美丽乡村建设、污水管网改造工程、农村人居环境整治工作、旧房整治提升工作。其中：基本支出 1,543.36万元，占27.2%；项目支出4,140.83万元，占72.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余54.05万元，较上年决算数减少132.63万元，下降71%，主要原因是支付废弃矿山地质环境恢复综合治理工程、美丽乡村示范村建设资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,738.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,125.83万元，增长58.8%。主要原因是项目资金增加，如一事一议、美丽乡村建设资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,342.00万元，较上年决算数增加2,103.42万元，增长64.9%。主要原因是开展了美丽乡村建设、污水管网改造工程、农村人居环境整治工作、旧房整治提升工作、一事一议、美丽乡村建设等投入增加。较年初预算数增加1,180.98万元，增长28.4%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加271.55万元，社会就业保障支出增加205.6万元，卫生健康支出增加202.49万元，农林水支出增加1298.52万元，抗疫特别国债安排的支出增加188.55万元等。此外，年初财政拨款结转和结余124.68万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,412.64万元，较上年决算数增加1,990.31万元，增长58.2%。主要原因是开展美丽乡村建设、污水管网改造工程、农村人居环境整治工作、旧房整治提升工作、疫情防控工作、一事一议等工作。较年初预算数增加1,251.62万元，增长30.1%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余54.05万元，较上年决算数减少132.63万元，下降71%，主要原因是支付废弃矿山地质环境恢复综合治理工程、美丽乡村示范村建设资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,075.88万元，占19.9%，较年初预算数增加42.87万元，增长4.2%，主要原因是追加公用经费、临聘人员年终考核等。

（2）国防支出2.75万元，占0.1%，较年初预算数增加2.75万元，增长100%，主要原因是采购森林防火物资、购无人机1台。

（3）公共安全支出22.66万元，占0.4%，较年初预算数减少22.10万元，下降49.4%，主要原因是严格控制开支，矛盾纠纷调处、化解费、信访维稳等费用减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出57.07万元，占1.1%，较年初预算数增加9.44万元，增长19.8%，主要原因是加强群众文化建设。

（5）社会保障与就业支出1,146.32万元，占21.2%，较年初预算数增加152.95万元，增长15.4%，主要原因是民政社保资金增加，如重点优抚对象节日慰问金、低保金及低保户节日慰问金等，加大对困难群众的生活保障。

（6）卫生健康支出258.29万元，占4.8%，较年初预算数增加137.03万元，增长113%，主要原因是疫情防控工作、农村改厕项目资金增加。

（7）节能环保支出83.23万元，占1.5%，较年初预算数增加48.68万元，增长140.9%，主要原因是工农水库防护隔离网、公共卫生间工程、垃圾分类等资金增加。

（8）城乡社区支出230.95万元，占4.3%，较年初预算数减少10.58万 元，下降4.4%，主要原因是加强管理，厉行节约，运行经费下降。

（9）农林水支出2,258.81万元，占41.7%，较年初预算数增加850.29万 元，增长60.4%，主要原因是村容村貌加大投入。

（10）交通运输支出137.09万元，占2.5%，较年初预算数减少35.90万 元，下降20.8%，主要原因是交通费用减少。

（11）资源勘探信息等支出0.96万元，占0.0%，较年初预算数增加0.96万 元，增长0.0%，主要原因是2019年注册商标奖励发放。

（12）自然资源海洋气象等支出6.25万元，占0.1%，较年初预算数增加6.25万 元，增长100%，主要原因支付废弃矿山地质环境恢复治理工程款、2020年国土绿化提升行动森林抚育工程造价费。

（13）住房保障支出86.38万元，占1.6%，较年初预算数增加30.62万元，增长54.9%，主要原因是基数调整，相关支出金额变化。

（14）灾害防治及应急管理支出46.00万元，占0.8%，较年初预算数增加38.37万元，增长502.9%，主要原因是加大了灾害防治及应急管理投入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,543.36万元。其中：人员经费1,057.98万元，较上年决算数减少23.65万元，下降2.2%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费485.38万元，较上年决算数增加106.65万元，增长28.2%，主要原因是该费用中包括工作租车费、驾驶员、清洁工劳务派遣费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入271.55万元，较上年决算数增加268.16万元，增长7910.3%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出、抗疫特别国债安排的支出。本年支出271.55万元，较上年决算数增加268.16万元，增长7910.3%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出、抗疫特别国债安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计53.83万元，较年初预算数减少21.17万元，下降28.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。  较上年支出数减少5.96万元，下降10%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2020年度未发生公务车购置支出费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出费用支出。

公务车运行维护费18.97万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.03万元，下降29.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少0.65万元，下降3.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

公务接待费34.87万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少13.13万元，下降27.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少5.31万元，下降13.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待500批次2,931人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费118.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出465.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、水费、电费、会议费等。 机关运行经费较上年决算数增加208.19万元，增长80.8%，主要原因是美丽乡村建设、物价上涨、运行成本增加。

本年度会议费支出11.38万元，较上年决算数增加1.88万元，增长19.8%，主要原因是召开了人代会、党代表人大代表联组活动。本年度培训费支出  0.94万元，较上年决算数减少0.80万元，下降46%，主要原因是厉行节约，加强经费管理，严格按照相关规定严控培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3.11万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品及办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金110万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，通过本单位的项目资金绩效目标自评表，对本单位项目全年预算情况和实际执行情况进行比对，项目完成情况良好，项目执行率较高。

（二）绩效自评结果

（三）我镇无绩效自评报告或案例。

（四）我镇无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68236065

附件：重庆市北碚区柳荫镇人民政府2020年度部门决算公开