• 文章标题
  • 重庆市北碚区柳荫镇人民政府 2020年预算执行情况和2021年预算 (草案)
  • 索引号
  • 11500109009298974P/2021-00001
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区柳荫镇
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2021-02-22
  • 发布日期
  • 2021-02-22
  • 有效性
  • 有效

(202125日在镇第十九届人大八次会议上)

各位代表:  

受镇人民政府委托,现将柳荫镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告提请大会审议,并请各位特邀及列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年,在镇党委、政府的领导下,以保人员经费、保障和改善民生为重点,以保政府正常运行为基准,多方位筹资促发展,从区财政调度资金,保障我镇人员经费等刚性支出,确保政府正常运行,促进柳荫经济社会全面发展。

(一)一般公共预算

  全镇一般公共预算收入6931.73万元,为年初预算的131.20%。主要增加的项目支出:一事一议1182万元;东升美丽乡村237.4万元;水毁道路建设430万元;新冠疫情防控支出188.55万元;城乡环境综合整治122万元等。

2020年全镇一般公共预算收支平衡情况

                                                              单位:万元

收  入

执行数

支  出

执行数

总 计

6931.73

总 计

6931.73

全镇收入

6.07

全镇支出

5342.00

税收

0

转移性支出

0

非税

6.07

地方政府债券还本支出

0

转移性收入

3284.23

安排预算稳定调节基金

948.98

上级补助收入

1778.42

上解支出

195.75

地方政府债券收入

0

结转下年

445

动用预算稳定调节基金

196.71



调入资金

0



上年结算

0



上年结转结余

1666.30



2020年我镇实际完成工商税收收入1598.73万元(全额数,不纳入镇街财政收入预算)。非税收入6.07万元,上级补助收入5062.65万元,调入稳定调节基金196.71万元,上年结转结余1666.30万元,收入总计6931.73万元。

全镇支出总计6931.73万元,其中一般公共预算支出5342.00万元,上解支出195.75万元,结转下年支出445万元,安排预算稳定调节基金948.98万元。

一般公共预算支出中主要支出项目执行情况如下:

——一般公共服务支出1027.87万元,主要用于全镇行政事业单位运行支出;

——国防支出2.75万元,主要用于装武支出;

——公共安全支出21.70万元,主要用于维护公共安全、司法等方面;

——文化旅游体育与传媒支出57.07万元,主要用于基层文化、体育、广播、宣传等;

——社会保障和就业支出1146.32万元,主要用于社保、就业、民政、残联、离退休人员、敬老院等社会事务发展;

——卫生健康支出258.29万元,主要用于机关事业单位、协勤各种保险,开展基层计划生育服务等;

——节能环保支出83.23万元,主要用于农村环境整治,节能环保等方面;

——城乡社区支出230.95万元,主要用于场镇清洁卫生、垃圾转运等;

——农林水支出2237.14万元,主要用于保障农业、林业、水利、农村综合改革方面的投入。

——交通运输支出137.09万元,主要用于公路养护,公路运输管理支出。

——资源勘探工业信息等支出0.96万元,主要用于中小企业发展;

——自然资源海洋气象等支出6.25万元,主要用于自然资源利用保护。

——住房保障支出86.38万元;主要用于机关职工住房公积金及住房补贴。

——灾害防治及应急管理支出46.00万元。主要用于应急监管,消防应急支出。

(二) 政府性基金预算

  全镇基金预算总收入365万元(全部上级补助收入)。

2020年全镇政府性基金预算收支平衡情况

                                                        单位:万元

收   入

执行数

支   出

执行数

总  计

365.00

总  计

365.00

全镇收入

0

全镇支出

271.55

转移性收入

365.00

转移性支出

0

上级补助

0

地方政府债券还本支出

0

地方政府债券收入

0

调出资金

0

上年结转结余

0

上解支出

0



结转下年

93.45

政府性基金支出271.55万元,结转下年支出93.45万元。

——城乡社区支出83万元,主要用于农村基础设施建设支出;

——抗疫特别国债安排的支出188.55万元,主要用于新冠疫情防控支出。

二、2021年财政预算草案

预算安排原则:坚持厉行节约,在财力有限的基础上,保人员经费,保民生实事为重点,保政府基本运转,适度安排公业务经费的原则来编制2021年度财政预算。

(一)一般公共预算支出

2021年,区财政核定我镇财力基数3712.81万元,其中:转移性收入2318.83万元,上年结转结余445万元,稳定调节基金948.97万元。

2020年全镇一般公共预算收支平衡情况

                                                      单位:万元

收   入

预算数

支   出

预算数

总  计

3712.81

总  计

3712.81

全镇收入

0

全镇支出合计

3712.81

税收收入

0

本级支出

0

非税收入

0

镇街级支出

3712.81

转移性收入

2318.83

转移性支出

0

结算补助


上解支出

0

上年结转结余

445



提前下达的市专款

0



动用预算稳定调节基金

948.97



(二)主要项目支出安排为

一般公共服务支出852.05万元,主要用于全镇行政事业单位运行支出,提升履职能力;

国防支出2.25万元,主要用于武装民兵培训支出。

公共安全支出32.5万元,主要用于保障信访稳定、司法,维护公共安全事务等。

文化旅游体育与传媒支出99.85万元,主要用于公益性文化、体育、广播、宣传等;

社会保障和就业支出750.58万元,主要用于民政、社保、残联、离退休等;

卫生健康支出96.26万元,主要用于机关事业单位离退休人员基本医疗保障,其他计划生育事业费等;

节能环保支出27.75万元,主要用于环保及节能事务等。

城乡社区支出171.96万元,主要用于场镇清洁卫生、垃圾转运;

农林水支出995.82万元,主要用于村(居)、农林水运行,农村污水管网改造等;

交通运输支出482.90万元,主要用于农村道路建设等。

自然资源海洋气象等支出95.4万元,主要用于自然资源扶绿等支出。

住房保障支出64.4万元,主要用于机关事业单位职工住房公积金、住房补贴。

灾害防治及应急管理支出41.09万元,主要用于防灾应急处突支出。

                                                                      2021年2


附件下载:

1.目录:2021年附件目录

2.政府预算公开附件:2020年执行2021年预算表 。


  

第一部分:2020年执行情况

1:2020年柳荫财政预算收入执行表

2:2020年柳荫财政预算支出执行表

3:2020年柳荫一般公共预算收支执行表

4:2020年柳荫一般公共预算本级支出执行表

5:2020年柳荫一般公共预算转移支付收支执行表

6:2020年柳荫一般公共预算转移支付支出执行表(分地区)

7:2020年柳荫一般公共预算转移支付支出执行表(分项目)

8:2020年柳荫政府性基金预算收支执行表

9:2020年柳荫政府性基金预算本级支出执行表

10:2020年柳荫政府性基金预算转移支付收支执行表

11:2020年柳荫国有资本经营预算收支执行表

12:2020年柳荫社会保险基金预算收支执行表

第二部分:2021年预算(草案)

13:2021年柳荫一般公共预算收支预算表

14:2021年柳荫一般公共预算本级支出预算表

15:2021年柳荫一般公共预算本级支出预算表(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

16:2021年柳荫一般公共预算本级基本支出预算表(按经济分类科目)

17:2021年柳荫一般公共预算转移支付收支预算表

18:2021年柳荫一般公共预算转移支付支出预算表(分地区)

19:2021年柳荫一般公共预算转移支付支出预算表(分项目)

20:2021年柳荫政府性基金预算收支预算表

21:2021年柳荫政府性基金预算本级支出预算表

22:2021年柳荫政府性基金预算转移支付收支预算表

23:2021年柳荫国有资本经营预算收支预算表

24:2021年柳荫社会保险基金收入预算表

252021年柳荫社会保险基金支出预算表

    表262021年柳荫社会保险基金结余预算表

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