决算公开-重庆市北碚区人民政府

文章标题
重庆市施家梁镇人民政府2016年部门决算情况公开说明
索引号
11500109009298907R/2017-00058
发文字号
发布机构
北碚区施家梁镇
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2017-10-13
发布日期
2017-10-13
有效性
有效

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。乡镇要按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子）、社会治安综合治理委员会办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）、财政办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监管管理办公室。党政办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面职责。社会事务办公室主要承担民政、人口和计划生育、科学、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出等方面职责。规划建设管理环保办公室主要承担场镇环境卫生、社区管理、城镇建设管理等方面职责。社会治安综合治理委员会办公室主要承担法制建设、人民调解、信访、社会治安综合治理、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、森林防火、安全生产监督管理等方面的职责。食品药品监督管理办公室主要承担食品、药品卫生安全监督管理等方面职责。

设置3个公益性事业机构，即农业服务中心、文化服务中心和社会保障服务所。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广，信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。社会保障服务所主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移劳动和社会保障，城镇居民最低生活保障，优抚救济等社会保障工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度收入总计1763.7万元，支出总计1763.7万元。与2015年决算数相比，收入减少5.8万元、下降0.3%，主要原因是税收体制改革，营改增后收入收到了影响。支出减少5.8万元，下降0.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

本单位2016年度收入合计1763.7万元，其中：财政拨款收入1763.7万元，占100%。

本单位2016年度支出合计1763.7万元，其中：基本支出1406.9万元，占79.8%；项目支出356.8万元，占20.2%。

本单位2016年度年末没有上年结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入1763.7万元，较上年决算数减少5.8万元，下降0.3%。主要原因是税收体制改革，营改增后收入受到了影响。

本单位2016年度财政拨款支出1763.7万元，较上年决算数减少5.8万元，下降0.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1027.3万元，占58.2%,文化体育与传媒支出支出44.2万元，占2.5%，社会保障和就业支出264.6万元，占15%，医疗卫生与计划生育支出29万元，占1.6%，城乡社区支出55万元，占3.1%，农林水支出285.9万元，占16.2%，住房保障支出57.6万元，占3.3%,各项支出与预算数基本持平。另四舍五入因素，分项数据合计与总数有差异。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共财政拨款基本支出1406.9万元。其中：人员经费884.9万元，较上年减少11.3万元，主要原因是2015年时补发了2014年上涨的工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费522万元，较上年增加54.3万元，主要原因是物价上涨等原因造成的，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本单位 “三公”经费支出共计77.4万元，较年初预算数减少10.6万元，较上年支出数减少11.5万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较年初预算数有所下降。二是我单位今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本单位无因公出国（境）费用。

无公务车购置费。

公务车运行维护费22.5万元，主要用于主要用于机要文件交换、区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少5.5万元，较上年支出数减少5.5万元，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费54.9万元，主要用于接受相关部门检查指导工作及学习交流等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少5.1万元，较上年支出数减少6万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置0辆，保有量为5辆；2016年本单位接待费60元/人次，车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2016年本单位机关运行经费支出522万元，机关运行经费主要用于开支邮电费，培训费，会务费，公务接待费，劳务费。机关运行经费较2015年增加54.3万元，增长11.6%，主要原因是物价上涨等原因造成。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本单位政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位加强了资金管理，提高预算执行能力，在预算绩效方面增强措施，提高了工作成效。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02368268271

2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
财政拨款收入	1	1,763.7	一般公共服务支出	28	1,027.3
上级补助收入	2	0.0	外交支出	29	0.0
事业收入	3	0.0	国防支出	30	0.0
经营收入	4	0.0	公共安全支出	31	0.0
附属单位上缴收入	5	0.0	教育支出	32	0.0
其他收入	6	0.0	科学技术支出	33	0.0
	7		文化体育与传媒支出	34	44.2
	8		社会保障和就业支出	35	264.6
	9		医疗卫生与计划生育支出	36	29.0
	10		节能环保支出	37	0.0
	11		城乡社区支出	38	55.0
	12		农林水支出	39	285.9
	13		交通运输支出	40	0.0
	14		资源勘探信息等支出	41	0.0
	15		商业服务业等支出	42	0.0
	16		金融支出	43	0.0
	17		援助其他地区支出	44	0.0
	18		国土海洋气象等支出	45	0.0
	19		住房保障支出	46	57.6
	20		粮油物资储备支出	47	0.0
	21		其他支出	48	0.0
	22		债务还本支出	49	0.0
	23		债务付息支出	50	0.0
本年收入合计	24	1,763.7	本年支出合计	51	1,763.7
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	52	0.0
年初结转和结余	26	0.0	年末结转和结余	53	0.0
总计	27	1,763.7	总计	54	1,763.7

2016年收入决算表


								公开02表
								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,763.7	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	1,027.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20101			人大事务	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2010104			人大会议	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301			行政运行	995.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0
207			文化体育与传媒支出	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20701			文化	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2070109			群众文化	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	264.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20801			人力资源和社会保障管理事务	51.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109			社会保险经办机构	51.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20802			民政管理事务	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208			基层政权和社区建设	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	130.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	70.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20808			抚恤	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080805			义务兵优待	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20819			最低生活保障	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2081901			城市最低生活保障金支出	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081902			农村最低生活保障金支出	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20821			特困人员供养	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2082102			农村五保供养支出	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20825			其他生活救助	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2082502			其他农村生活救助	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005			医疗保障	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2100504			优抚对象医疗补助	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21007			计划生育事务	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717			计划生育服务	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205			城乡社区环境卫生	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501			城乡社区环境卫生	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出	285.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21301			农业	161.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104			事业运行	101.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2130142			农村道路建设	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307			农村综合改革	124.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	124.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	57.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	57.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203			购房补贴	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0

2016年支出决算表

公开03表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,763.7	1,406.9	356.8	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	1,027.3	995.2	32.1	0.0	0.0	0.0
20101			人大事务	15.1	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0
2010104			人大会议	15.1	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.3	995.2	17.1	0.0	0.0	0.0
2010301			行政运行	995.2	995.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.1	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0
207			文化体育与传媒支出	44.2	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20701			文化	44.2	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2070109			群众文化	44.2	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	264.6	182.0	82.7	0.0	0.0	0.0
20801			人力资源和社会保障管理事务	51.1	51.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109			社会保险经办机构	51.1	51.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20802			民政管理事务	29.5	0.0	29.5	0.0	0.0	0.0
2080208			基层政权和社区建设	29.5	0.0	29.5	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	130.9	130.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	70.2	70.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	60.6	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20808			抚恤	17.4	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2080805			义务兵优待	7.4	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0
20819			最低生活保障	31.1	0.0	31.1	0.0	0.0	0.0
2081901			城市最低生活保障金支出	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
2081902			农村最低生活保障金支出	27.1	0.0	27.1	0.0	0.0	0.0
20821			特困人员供养	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
2082102			农村五保供养支出	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
20825			其他生活救助	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
2082502			其他农村生活救助	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	29.0	26.4	2.7	0.0	0.0	0.0
21005			医疗保障	27.4	26.4	1.1	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	26.4	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2100504			优抚对象医疗补助	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
21007			计划生育事务	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
2100717			计划生育服务	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	55.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0
21205			城乡社区环境卫生	55.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0
2120501			城乡社区环境卫生	55.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出	285.9	101.6	184.3	0.0	0.0	0.0
21301			农业	161.6	101.6	60.0	0.0	0.0	0.0
2130104			事业运行	101.6	101.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2130142			农村道路建设	60.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0
21307			农村综合改革	124.3	0.0	124.3	0.0	0.0	0.0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	124.3	0.0	124.3	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	57.6	57.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	57.6	57.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	56.2	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203			购房补贴	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0

2016年财政拨款收入支出决算总表


							公开04表
							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一般公共预算财政拨款	1	1,763.7	一般公共服务支出	29	1,027.3	1,027.3	0.0
政府性基金预算财政拨款	2	0.0	外交支出	30	0.0	0.0	0.0
	3		国防支出	31	0.0	0.0	0.0
	4		公共安全支出	32	0.0	0.0	0.0
	5		教育支出	33	0.0	0.0	0.0
	6		科学技术支出	34	0.0	0.0	0.0
	7		文化体育与传媒支出	35	44.2	44.2	0.0
	8		社会保障和就业支出	36	264.6	264.6	0.0
	9		医疗卫生与计划生育支出	37	29.0	29.0	0.0
	10		节能环保支出	38	0.0	0.0	0.0
	11		城乡社区支出	39	55.0	55.0	0.0
	12		农林水支出	40	285.9	285.9	0.0
	13		交通运输支出	41	0.0	0.0	0.0
	14		资源勘探信息等支出	42	0.0	0.0	0.0
	15		商业服务业等支出	43	0.0	0.0	0.0
	16		金融支出	44	0.0	0.0	0.0
	17		援助其他地区支出	45	0.0	0.0	0.0
	18		国土海洋气象等支出	46	0.0	0.0	0.0
	19		住房保障支出	47	57.6	57.6	0.0
	20		粮油物资储备支出	48	0.0	0.0	0.0
	21		其他支出	49	0.0	0.0	0.0
	22		债务还本支出	50	0.0	0.0	0.0
	23		债务付息支出	51	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	1,763.7	本年支出合计	52	1,763.7	1,763.7	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	53	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	26	0.0		54
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		55
总计	28	1,763.7	总计	56	1,763.7	1,763.7	0.0

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表


						公开05表
						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,763.7	1,406.9	356.8
201			一般公共服务支出	1,027.3	995.2	32.1
20101			人大事务	15.1	0.0	15.1
2010104			人大会议	15.1	0.0	15.1
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.3	995.2	17.1
2010301			行政运行	995.2	995.2	0.0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.1	0.0	17.1
207			文化体育与传媒支出	44.2	44.2	0.0
20701			文化	44.2	44.2	0.0
2070109			群众文化	44.2	44.2	0.0
208			社会保障和就业支出	264.6	182.0	82.7
20801			人力资源和社会保障管理事务	51.1	51.1	0.0
2080109			社会保险经办机构	51.1	51.1	0.0
20802			民政管理事务	29.5	0.0	29.5
2080208			基层政权和社区建设	29.5	0.0	29.5
20805			行政事业单位离退休	130.9	130.9	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	70.2	70.2	0.0
2080502			事业单位离退休	60.6	60.6	0.0
20808			抚恤	17.4	0.0	17.4
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	10.0	0.0	10.0
2080805			义务兵优待	7.4	0.0	7.4
20819			最低生活保障	31.1	0.0	31.1
2081901			城市最低生活保障金支出	4.0	0.0	4.0
2081902			农村最低生活保障金支出	27.1	0.0	27.1
20821			特困人员供养	3.3	0.0	3.3
2082102			农村五保供养支出	3.3	0.0	3.3
20825			其他生活救助	1.4	0.0	1.4
2082502			其他农村生活救助	1.4	0.0	1.4
210			医疗卫生与计划生育支出	29.0	26.4	2.7
21005			医疗保障	27.4	26.4	1.1
2100501			行政单位医疗	26.4	26.4	0.0
2100504			优抚对象医疗补助	1.1	0.0	1.1
21007			计划生育事务	1.6	0.0	1.6
2100717			计划生育服务	1.6	0.0	1.6
212			城乡社区支出	55.0	0.0	55.0
21205			城乡社区环境卫生	55.0	0.0	55.0
2120501			城乡社区环境卫生	55.0	0.0	55.0
213			农林水支出	285.9	101.6	184.3
21301			农业	161.6	101.6	60.0
2130104			事业运行	101.6	101.6	0.0
2130142			农村道路建设	60.0	0.0	60.0
21307			农村综合改革	124.3	0.0	124.3
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	124.3	0.0	124.3
221			住房保障支出	57.6	57.6	0.0
22102			住房改革支出	57.6	57.6	0.0
2210201			住房公积金	56.2	56.2	0.0
2210203			购房补贴	1.4	1.4	0.0

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表


				公开06表
				金额单位：万元
项目		2016年一般公共预算基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费


栏次		1	2	3
合计		1,406.9	884.9	522.0
301	工资福利支出	633.0	633.0	0.0
30101	基本工资	168.7	168.7	0.0
30102	津贴补贴	144.1	144.1	0.0
30103	奖金	18.8	18.8	0.0
30104	其他社会保障缴费	118.7	118.7	0.0
30107	绩效工资	78.0	78.0	0.0
30199	其他工资福利支出	104.8	104.8	0.0
302	商品和服务支出	522.0	0.0	522.0
30201	办公费	19.0	0.0	19.0
30205	水费	0.4	0.0	0.4
30206	电费	16.1	0.0	16.1
30207	邮电费	30.8	0.0	30.8
30211	差旅费	98.0	0.0	98.0
30215	会议费	7.5	0.0	7.5
30216	培训费	7.0	0.0	7.0
30217	公务接待费	53.8	0.0	53.8
30226	劳务费	103.3	0.0	103.3
30228	工会经费	18.6	0.0	18.6
30229	福利费	0.7	0.0	0.7
30231	公务用车运行维护费	22.5	0.0	22.5
30239	其他交通费用	14.1	0.0	14.1
30299	其他商品和服务支出	130.4	0.0	130.4
303	对个人和家庭的补助	251.9	251.9	0.0
30302	退休费	121.4	121.4	0.0
30304	抚恤金	18.4	18.4	0.0
30305	生活补助	4.0	4.0	0.0
30306	救济费	10.6	10.6	0.0
30307	医疗费	26.4	26.4	0.0
30309	奖励金	13.6	13.6	0.0
30311	住房公积金	56.2	56.2	0.0
30313	购房补贴	1.4	1.4	0.0

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


									公开07表
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

				公开08表
				金额单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	────	────	二、机关运行经费	522.0
（一）支出合计	88.0	77.4	（一）行政单位	522.0
1．因公出国（境）费	0.0	0.0	（二）参照公务员法管理事业单位	0.0
2．公务用车购置及运行维护费	28.0	22.5
（1）公务用车购置费	0.0	0.0	三、国有资产占用情况	────
（2）公务用车运行维护费	28.0	22.5	（一）车辆数合计（辆）	5
3．公务接待费	60.0	54.9	1．部级领导干部用车	0
（1）国内接待费	60.0	54.9	2．一般公务用车	5
其中：外事接待费	0.0	0.0	3．一般执法执勤用车	0
（2）国（境）外接待费	0.0	0.0	4．特种专业技术用车	0
（二）相关统计数	────	────	5．其他用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	────	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
2．因公出国（境）人次数（人）	────	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
3．公务用车购置数（辆）	────	0
4．公务用车保有量（辆）	────	5
5．国内公务接待批次（个）	────	610
其中：外事接待批次（个）	────	0
6．国内公务接待人次（人）	────	9,143
其中：外事接待人次（人）	────	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	────	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	────	0

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