一、部门基本情况

（一）职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。我镇按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。我镇把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

我镇设置党政综合办事机构8个：党政办公室（挂人大办公室牌子、镇武装部牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

1.党政办公室(挂镇人大办公室、镇武装部牌子)

主要职责：统筹负责组织人事、编制、文秘档案、机要保密、公务接待、党务政务督查督办、民调、年度发展实绩及镇村（居）干部日常考核、机关事务、后勤保障、修志、武装工作、人大和政协具体事务、老干部以及牵头政务服务等方面工作。统筹负责对接的区级部门其他相关职责，完成镇党委、政府交办的其他任务。

2.党群工作办公室

主要职责：统筹负责党建（含非公党建）、党员干部学习教育管理、群工系统管理、工会、共青团、妇女、侨台、统战（民宗）及民主党派、关心下一代等方面工作。统筹负责对接的区级部门其他相关职责，完成镇党委、政府交办的其他任务。

3.经济发展办公室(挂统计办公室牌子)

主要职责：统筹负责发展改革（含公共资源交易监管）、经济社会发展规划、公共资源交易、经济社会统计、工业与信息化、民营经济、商贸（外贸）、招商引资、科技（知识产权）等方面工作。统筹负责对接的区级部门其他相关职责，完成镇党委、政府交办的其他任务。

4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)

主要职责：统筹负责基层政权建设、村居事务管理、民政区划地名、养老殡葬事务、特殊困难群体管理及救助、社工、教育、卫生健康、农村卫生厕所建设、老龄事业发展、残疾人事业等职责。统筹负责对接的区级部门其他相关职责，完成镇党委、政府交办的其他任务。

5.平安建设办公室

主要职责：统筹负责政法、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、法治、司法、防范和处理邪教等方面工作。统筹负责对接的区级部门其他相关职责，完成镇党委、政府交办的其他任务。

6.规划建设管理环保办公室

主要职责：统筹负责组织申报编制城镇空间规划及村庄规划、国土资源管理（含地灾点监管）、城市重点建设项目、市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、城乡房屋管理（含危旧房改造）、房地产开发建设、物业管理、城乡人居环境治理、生态环境保护等方面工作。统筹负责对接的区级部门其他相关职责，完成镇党委、政府交办的其他任务。

7.财政办公室

主要职责：统筹负责财政、税务、审计、村级财务管理、政府采购、国有资产管理等方面工作。统筹负责对接的区级部门其他相关职责，完成镇党委、政府交办的其他任务。

8.应急管理办公室

主要职责：统筹负责安全生产综合监管（工贸企业、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、社会单位消防）、自然灾害（防火、防汛、防涝、地灾）等抢险救灾应急管理等方面工作。统筹负责对接的区级部门其他相关职责，完成镇党委、政府交办的其他任务。

施家梁镇党委、政府设置事业站所6个。

1.农业服务中心（挂农村经营管理办公室牌子）

主要职责：统筹负责种养林渔水业技术推广指导、农业结构调整、农产品质量安全监管、土地承包管理、农村经营管理、农村新经济组织和中介组织服务、农村电商、防汛抗旱、森林资源管理与保护、减轻农民负担、乡村振兴、扶贫开发、林权制度改革、农业面源污染治理、农业生产废弃物资源化利用、畜禽养殖监管、农田水利、农村人畜饮水工程及安全管理、“河长制”管理及水土保持、气象、科普、供销合作等方面工作。统筹负责对接的区级部门其他相关职责，完成镇党委、政府交办的其他任务。

2.文化服务中心

职责任务：统筹负责宣传、意识形态、舆情管控、融媒体、精神文明建设、志愿者服务、文化及产业发展、体育、旅游、文物保护等方面工作。统筹负责对接的区级部门其他相关职责，完成镇党委、政府交办的其他任务。

3.劳动就业和社会保障服务所（挂公共服务中心牌子）

职责任务：统筹负责社会养老保险、城乡医保、城乡低保、社会救助、就业培训、创业指导、小微企业贷款服务、企业退休人员的社会化管理和服务、农村富余劳动力转移和管理服务、政务服务窗口接件服务等方面工作。统筹负责对接的区级部门其他相关职责，完成镇党委、政府交办的其他任务。

4.退役军人服务站

职责任务：统筹负责辖区退役军人关系转接、联络接待、优抚救济、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报等方面服务工作。统筹负责对接的区级部门其他相关职责，完成镇党委、政府交办的其他任务。

5.综合行政执法大队

职责任务：统筹负责辖区内依法授权或委托的城市管理、两违(违法用地、违法建筑)、自然保护地、农林水利、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政殡葬管理秩序、安全生产综合监管及市场监管等领域的行政执法等方面工作。统筹负责对接的区级部门其他相关职责，完成镇党委、政府交办的其他任务。

6.村镇建设服务中心（挂镇征地领导小组办公室牌子）

职责任务：统筹负责农村“四好公路”“一事一议”项目、辖区个人建房审批、村镇房屋所有权证登记发放、征地拆迁及施工建设秩序维护等方面工作。统筹负责对接的区级部门其他相关职责，完成镇党委、政府交办的其他任务。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）、施家梁镇农业服务中心、施家梁镇文化服务中心、施家梁镇劳动就业和社会保障服务所、施家梁镇退役军人服务站、施家梁镇综合行政执法大队、施家梁镇村镇建设服务中心均纳入本镇2020年度部门决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,946.87万元，支出总计2,946.87万元。收支较上年决算数增加152.68万元、增长5.5%，主要原因是区级资金划拨渠道有所变化，部分项目资金纳入预算管理，故加大了收支。如防疫抗疫资金。

2.收入情况。2020年度收入合计2,946.87万元，较上年决算数增加152.68万元，增长5.5%，主要原因是区级资金划拨渠道有所变化，部分项目资金纳入预算管理，故加大了收支。如防疫抗疫资金。其中：财政拨款收入2,946.87万元，占100%

3.支出情况。2020年度支出合计2,946.87万元，较上年决算数增加152.68万元，增长5.5%，主要原因是区级资金划拨渠道有所变化，部分项目资金纳入预算管理，故加大了收支。如防疫抗疫资金。其中：基本支出 1,555.81万元，占52.8%；项目支出1,391.06万元，占47.2%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2,946.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加152.68万元，增长5.5%。主要原因是区级资金划拨渠道有所变化，部分项目资金纳入预算管理，故加大了收支。如防疫抗疫资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,901.35万元，较上年决算数增加107.16万元，增长3.8%。主要原因是区级资金划拨渠道有所变化，部分项目资金纳入预算管理，故加大了收支。如防疫抗疫资金。较年初预算数增加116.35万元，增长4.2%。主要原因是区级资金划拨渠道有所变化，部分项目资金纳入预算管理，故加大了收支。如防疫抗疫资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,901.35万元，较上年决算数增加107.16万元，增长3.8%。主要原因是区级资金划拨渠道有所变化，部分项目资金纳入预算管理，故加大了收支。如防疫抗疫资金。较年初预算数增加116.35万元，增长4.2%。主要原因是区级资金划拨渠道有所变化，部分项目资金纳入预算管理，故加大了收支。如防疫抗疫资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出905.53万元，占31.2%，较年初预算数减少131.47万元，下降12.7%，主要原因是加强了控制，减少了支出。

（2）国防支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长%，主要原因是年中区财政追加支出基层武装建设资金，用于采购战备物资。

（3）公共安全支出30.14万元，占1%，较年初预算数减少15.86万元，下降34.5%，主要原因是维稳工作成效显著，维稳经费减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出48.58万元，占1.7%，较年初预算数增加8.58万元，增长21.5%，主要原因是加大了对群众文化活动的投入。

（5）社会保障与就业支出533.76万元，占18.4%，较年初预算数增加7.76万元，增长1.5%，主要原因是2020年发生新冠肺炎，困难群众相关支出增加。

（6）卫生健康支出180.43万元，占6.2%，较年初预算数增加128.43万元，增长247%，主要原因是2020年疫情暴发，加大了对防疫抗疫的投入。

（7）节能环保支出114.43万元，占3.9%，较年初预算数减少16.57万元，下降12.6%，主要原因是减少了对节能环保工作的投入。

（8）城乡社区支出252.62万元，占8.7%，较年初预算数减少97.38万元，下降27.8%，主要原因是城乡社区环境整治工作成效显著，减少了投入。

（9）农林水支出646.76万元，占22.3%，较年初预算数增加183.76万元，增长39.7%，主要原因是加大了对农村基础设施的投入。特别是农村四好公路的建设。

（10）交通运输支出24.43万元，占0.8%，较年初预算数增加24.43万元，增长%，主要原因是年中追加了对农村公路的投入。

（11）资源勘探信息等支出0.88万元，占0%，较年初预算数增加0.88万元，增长%，主要原因是年中追加了对企业的商标补贴。

（12）自然资源海洋气象等支出28.00万元，占1%，较年初预算数增加28.00万元，增长%，主要原因是年中追加了对松材线虫防控资金。

（13）住房保障支出83.97万元，占2.9%，较年初预算数减少1.03万元，下降1.2%，主要原因是住房公积金人员增减调整，住房补贴发放人员金额减少，导致支出减少。

（14）灾害防治及应急管理支出46.81万元，占1.6%，较年初预算数减少8.19万元，下降14.9%，主要原因是灾害防治及应急管理工作成效显著，故经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,555.81万元。其中：人员经费1,073.88万元，较上年决算数减少10.65万元，下降1%，主要原因是人员调动，故费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费481.93万元，较上年决算数增加10.79万元，增长2.3%，主要原因是. 物价上涨，运行成本增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入45.52万元，较上年决算数增加45.52万元，增长%，主要原因是增加了抗疫特别国债安排的困难群众补贴及防控补贴。本年支出45.52万元，较上年决算数增加45.52万元，增长%，主要原因是增加了抗疫特别国债安排的困难群众补贴及防控补贴。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是用于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计28.21万元，较年初预算数减少36.79万元，下降56.6%，主要原因是未新购置车辆，同时加大了对三公经费支出的控制。较上年支出数减少8.38万元，下降22.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为我单位未安排出国事宜，故无相关支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位未安排出国事宜，故无相关支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位未安排出国事宜，故无相关支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于因为未安排公务车购置，故无相关支出。费用支出较年初预算数减少30.00万元，下降100%，主要原因是未安排公务车购置，故支出减少。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是未安排公务车购置，故无相关支出。

公务车运行维护费11.58万元，主要用机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.42万元，下降35.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.05万元，下降15%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费16.63万元，主要用于接受相关部门检查指导工作及学习交流等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降2.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少6.33万元，下降27.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待178批次1,753人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费94.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出436.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费，培训费，会务费，公务接待费，劳务费。机关运行经费较上年决算数增加13.65万元，增长3.2%，主要原因是物价上涨，运行成本增加。

本年度会议费支出5.06万元，较上年决算数减少3.20万元，下降38.7%，主要原因是精炼了会议内容，减少了会议次数。本年度培训费支出 13.30万元，较上年决算数增加1.65万元，增长14.2%，主要原因是加大了培训的力度。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 6.99万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购政府日常办公电脑、打印机和家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对15个项目开展了绩效自评，涉及资金1751.85万元；从评价情况来看，项目产出总体情况较好，产生了一定得社会效益，社会公众满意度较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（一）

绩效自评表(二)

2.绩效自评报告或案例

我镇无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

我镇无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 02368268271。