北碚区施家梁镇2019年财政预算

执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

——2020年1月16日在北碚区施家梁镇第七届

人民代表大会第八次会议通过

一、2019年财政预算执行情况

2019年，是全区新财政管理体制改革的重要一年，北碚区下达我镇体制财力1456万元，调入预算稳定调节基金362万元，上年结转86万元，转移支付收入1265万元，非税收入113万元，上年结算收入192万元，收入总计3474万元。

全镇一般公共预算支出2794万元，加上解支出1万元、安排预算稳定调节基金538万元、结转下年支出141万元后，支出总计3474万元。主要支出项目执行情况如下：

一般公共服务支出975万元，主要用于镇机关行政单位运行支出，提升履职能力。

公共安全支出35万元，主要用于司法部门依法履职，维护社会公共安全。

文化旅游体育与传媒支出79万元，主要用于文化事业单位运行，促进文化、体育、广播电视等事业发展。

社会保障和就业支出517万元，主要用于社会保障事业单位运行，保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。社会保障事业单位运行66万元，落实城乡低保、城乡特困供养和优抚对象抚恤256万元，机关事业单位养老保险及离退休150万元，对社区政权建设补助45万元。

医疗卫生和计划生育支出47万元，主要用于保障卫生、计生和医疗等事业发展。

节能环保支出397万元，主要用于提升城市生态功能、污染防治、自然生态保护等。

城乡社区支出133万元，主要用于城乡社区公共设施建设，城乡社区环境卫生等。

农林水支出423万元，主要用于农业事业单位运行，保障农业、林业、水利和农业综合开发等投入。农业事业单位运行197万元，村级公益事业建设（一事一议）补助资金57万元，对村民委员会和村党支部的补助169万元。

住房保障支出90万元，主要用于改善居住条件等。

灾害防治及应急管理支出98万元，主要用于应急管理、地质灾害防治等。

二、2019年主要工作开展情况

（一）积极强化税收征管，努力增强财政实力

1.积极协调和配合税务、金融部门加大对中小重点企业的扶持力度，召开银企对接会、重点企业与部门座谈会，建立企业与金融机构、部门沟通桥梁。积极协调两江蔡家智慧新城管委会、工商、税务等部门主动为企业服务，引导有发展潜力和实力的中小企业做大做强，努力涵养税源。

2.积极配合税务部门加大对重点税源和税种的监管力度，强化对重点税种进行定期跟踪、定期分析、重点解决的工作思路，积极引导在我镇辖区范围内生产经营而注册地在外区的企业，将注册地变更到我镇，力争做到税收不流失。

3.坚持依法治税。采取有效措施严厉打击各种偷逃税行为及本地税源外流行为，对各定额纳税企业重新进行纳税调整，力求应收尽收。

4.加强非税收入管理和“收支两条线”管理，严格按市、区、镇街财务管理办法管理财政资金，努力壮大财政实力。

（二）着力优化财政支出结构，努力提高财政保障能力

按照市、区关于财政支出“保稳定、保运行、保民生”的原则，进一步调整和优化财政支出结构，大力增加涉及民生、基础设施建设和改善生产生活环境方面的投入，努力筹措资金解决老百姓急需解决的问题。一是积极争取上级资金和安排镇财政资金共256万元，重点解决民政抚恤、五保、低保、复退军人安置及生活补贴、义务兵优抚、临时困难救助等民生问题。二是积极争取和筹措资金115万元，完成了瓦块湾地灾点整治工程，有效排除了安全隐患；三是投入资金近250万元加强城乡管理，重点解决市政设施的维护、城乡清扫保洁、城乡生活垃圾的清运处置以及重点路段的整治等问题，切实改善城乡居民生产生活环境。四是积极多方协调资金476万元用于渝武高速、绕城高速、S542（原G212）等重点路段可视范围内“蓝屋顶”“彩钢棚”、部分危旧企业、农房立面整治。五是积极争取市区级资金7200万元，完成了施家梁镇污水管网二期工程，该项目起于三溪村凉风垭，止于施家梁村字库村民小组，全长10公里。六是积极争取和筹措资金55万余元，改建镇文化健身广场，大幅提升公共文化服务质量。七是积极争取和筹措资金200余万元，完成镇域底洞沟河流综合整治工程。

（三）进一步强化内部管理、完善监督机制、努力提高服务水平

为了切实提高工作效率及适应财政工作的新要求，今年我们着重加强了内部管理及工作机制的完善。一是配合主管部门加大对财务人员管理和培训力度，不断加强财政理论和业务知识的学习以适应新的财政体制需要。二是根据市、区出台的新财政管理办法和规定，加强村（社区）、社财务镇代管，及时修改完善财务办法，促使工作程序更为合理，内部监督更加有力、有效。三是严格执行“收支两条线”管理，确保财政资金安全、合理、合法使用。四是加大财政支出的事前、事中、事后监督力度，确保财政资金充分发挥效益。五是进一步加强财政票据管理，严格规范财政票据用途，杜绝违规、违法行为的发生。

各位代表，过去的一年，财政工作取得了一些成绩，是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大依法监督的结果，也是各部门共同努力和支持的结果。同时，我们也清醒地看到财政工作仍然面临诸多困难和问题。一是财政收入、支出结构有待进一步优化，财政可持续发展能力有待增强。二是财政体制的改革，导致我镇收入增速放缓与刚性支出的矛盾更加突出，面临更多挑战。三是稳定与发展任务更加艰巨，财政投入压力巨大。对于这些问题，我们将高度重视，认真梳理，努力解决。

三、2020年财政预算草案

2020年财政预算编制坚持的原则是：以科学发展为统领，以壮大财政实力为出发点，坚持依法理财，保人员支出，保运转，量入为出，量力而行，量财办事。2020年区下达我镇体制财力2076万元，非税收入30万元，上年结转收入141万元，调入预算稳定调节基金538万元，收入总计2785万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，2020年本级支出安排2785万元。主要项目支出安排为：

一般公共服务支出1037万元，主要用于镇机关行政单位运行支出，提升履职能力。

公共安全支出46万元，主要用于司法、维护社会稳定等。

文化旅游体育与传媒支出40万元，主要用于文化事业单位运行；全民健身活动、群众体育锻炼等。

社会保障和就业支出510万元，主要用于社会保障事业单位运行；行政事业单位保险缴费及养老支出；优抚对象抚恤补助；特困人员救助供养；促进就业和创业等。

卫生健康支出52万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务。

节能环保支出131万元，主要用于污染防治、节能减排；支持城乡环境综合整治提升行动等。

城乡社区支出350万元，主要用于城管执法、城乡公共设施建设、城乡社区环境卫生等。

农林水支出479万元，主要用于农业事业单位运行；发展壮大农村集体经济；村级公益事业、农业综合开发等农村基础设施建设补助；推进改善农村人居环境项目建设等。

住房保障支出85万元，主要用于住房公积金及住房补贴等。

灾害防治及应急管理支出55万元，主要用于自然灾害防治、应急处突等。

四、2020年财政工作重点

2020年是我镇全面深化财税体制改革推进之年，同时也是我镇经济加快调整的关键一年，努力做好各项财政工作，全面完成今年预算任务，具有非常重要的意义，我们将紧紧围绕全镇中心重点工作，坚定信心，开拓创新，迎难而上，充分履行财政职能，重点抓好以下工作。

（一）依法征管，严格监督，确保完成财政收入目标任务

一是挖掘税收增收潜力，严格管理，依法治税，加强零散税收的征收管理，确保应收尽收，要继续坚持财税收入完成情况，分析联席会议制度，加强预算分析工作，确保实现财税增长与经济增长良性互动、协调发展；二是加强非税收入征收管理，促进非税收入稳定增长；三是积极争取政策支持，做大做强财政实力，确保财政收入任务的完成。

（二）优化财政支出结构，增强民生保障能力

坚持增收节支，运用科学的理财方法，加大调整优化支出结构力度，持续压缩一般性支出，把有限的资金用在刀刃上，应对收入下降、刚性支出上升的常态。继续实施国库集中支付电子化改革，建立财政资金运行的电子化管理新机制。进一步深化决算信息公开工作，打造“阳光透明”财政。一是把有限的财政资金用于满足政府履行职能和社会公共需要上来，突出财政公共特征，做到“有所为，有所不为”。二是在确保政府正常运转的基础上，进一步加大对民政救济、基础设施建设、城乡环境卫生、安全稳定、支农惠民工程的投入。三是增加对农村综合改革的投入，加快农村基层政权阵地建设步伐。四是增加对再就业的投入，加大就业劳动力就业培训力度，切实增强就业劳动力谋生本领。

（三）强化管理、控制支出、降低机关运行成本

厉行节约，严格控制一般支出，严格执行《机关财务管理办法》和政府采购制度，深挖节支潜力，努力降低机关运行成本。继续加强内部审计，严肃查处各种违规使用财政资金的行为，尽力节约财政资金，确保各项急需的支出及时足额到位。

（四）加强财政队伍建设，使财政工作再上台阶

进一步加强财政队伍建设、努力提高财政干部的综合素质和业务水平；进一步加强制度建设，努力做到依法行政依法理财；继续加强内部管理，努力满足新的要求和新的需要。

各位代表，总结去年，成绩已成为历史；谋划今年，我们深感任重而道远。但我们深信，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，不忘初心，牢记使命，坚定信心，创新思路，规范管理，扎实工作，就一定能够圆满完成全年财政预算任务，就一定能为加快我镇各项社会事业发展作出更大贡献！

附表：施家梁镇2019年执行2020预算公开表1-24

      施家梁镇2020年“三公”经费预算情况