北碚区施家梁镇2022年财政预算

执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

——2023年1月13日在北碚区施家梁镇第八届

人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受北碚区施家梁镇人民政府的委托，现将施家梁镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告提请镇第八届人民代表大会第三次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年区下达我镇体制财力1456万元，非税收入62万元，上年结转收入129万元，上级补助收入1900万元，根据3月调整预算调入预算稳定调节基金134万元，收入总计3681万元。

全镇一般公共预算支出2967万元，加上解支出191万元、安排预算稳定调节基金263万元、结转下年支出260万元，支出总计3681万元。主要支出项目执行情况如下：

一般公共服务支出1021万元，主要用于镇机关行政单位运行支出，提升履职能力。

公共安全支出21万元，主要用于平安建设及应急安全维稳，维护社会公共安全及平安稳定。

文化旅游体育与传媒支出41万元，主要用于文化事业单位运行，促进文体活动、群众活动、意识形态宣传等事业发展。

社会保障和就业支出614万元，主要用于社会保障事业单位运行，保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。其中社会保障事业单位运行47万元，落实城乡低保、特困供养及临时救助等156万元，机关事业单位养老保险及离退休费245万元，基层政权建设和社区治理121万元，退役军人事务站支出45万元。

卫生健康支出282万元，主要用于保障卫生、医疗等事业发展，特别是用于开展疫情防控工作。

节能环保支出394万元，主要用于提升城市生态功能、污染防治、自然生态保护，全面提升辖区人居环境和生态环境。

城乡社区支出114万元，主要用于城乡社区公共设施建设及违法建设治理等，全面提升城市面貌。

农林水支出371万元，主要用于农业事业单位运行，保障农业、林业、水利及农业综合开发等投入。其中农业事业单位运行66万元，对村民委员会和村党支部的补助208万元，农村道路修建及维护20万元，村级公益事业建设一事一议补助资金5万元，其他农业支出77万元。

交通运输支出2万元，主要用于交通道路停车位划线。

自然资源海洋气象等支出20万元，主要用于村级合理开发及发展规划编制。

住房保障支出60万元，主要用于改善居住条件等。

灾害防治及应急管理支出27万元，主要用于应急抢险、地质灾害防治等。

二、2022年主要工作开展情况

（一）积极强化税收征管，努力增强财政实力

1.积极协调和配合税务、金融部门加大对中小重点企业的扶持力度，召开重点企业与部门座谈会，搭建企业与金融机构、部门沟通桥梁。积极协调蔡家智慧新城管委会、工商、税务等部门主动为企业服务，引导有发展潜力和实力的中小企业做大做强，努力涵养税源。

2.积极配合税务部门加大对重点税源和税种的监管力度，强化对重点税种进行定期跟踪、定期分析、重点解决的工作思路，积极引导在本镇辖区范围内生产经营而注册地在外区的企业，将注册地变更到我镇。坚持“抓大不放小”的收入征管原则，加强对零散税收和小税种的征管，力争税收不流失。

3.坚持依法治税，加强信息交换，推进税收共治。全力配合做好财政平稳运行工作，积极搭建好税收共治工作机制，与税务及时交换信息，高效办理税收共治交办事项，报送相关涉税信息11条，深入挖掘税源，拓宽税源根基，构建共联、共享、共治的税收共治新格局。

4.加强非税收入管理和“收支两条线”管理，严格按市、区、镇街财务管理办法管理财政资金，努力壮大财政实力。

（二）着力优化财政支出结构，努力提高财政保障能力

按照市、区关于财政支出“保稳定、保运行、保民生”的原则，进一步调整和优化财政支出结构，大力增加涉及民生、基础设施建设和改善生产生活环境方面的投入，努力筹措资金解决群众急难愁盼。一是积极争取上级资金和安排镇财政资金共231万元，用于疫情防控，开展核酸检测44万余人次，排查上级推送人员1.7万余人次，查验市外返渝车辆0.9万余辆，筑牢疫情防控网，保障了群众生命健康和安全。二是积极争取上级资金和安排镇财政资金共156万元，重点解决民政抚恤、重点人员救助、五保、低保、临时救助、特困供养、生活救助等民生问题。三是积极争取和筹措资金57万元，完成了应急抢险、森林防火救灾抢险、防汛守卡、汛期排危等工作，有效排除了安全隐患。四是投入资金144万元，加强城乡管理，重点解决市政设施的维护、城乡清扫保洁、城乡生活垃圾的清运处置以及重点路段的整治等问题，切实改善城乡居民生产生活环境。五是积极争取市级资金500万元，完成蔡家智慧新城三胜老街片区污水管网建设2.7公里，加大污染防治力度，提升辖区环境品质。六是积极联系协调上级，争取债券资金163万（由上级单位直接付款施工方），实施了三胜村六池社重跃路改建工程。七是积极开展民生实事项目，投入资金43.9万元，修建狮子村400米排水沟，建成农村入户便道1000米，完成2.2公里的农村公路硬化改建，完成农村生命安全护栏2公里，安装农村太阳能路灯55盏，配合完成施三路延伸段改建工程。

（三）进一步强化财政管理、完善监督机制、努力提高服务水平

充分发挥财政职能，切实提高工作效率及适应财政工作的新要求。一是加强预算管理，全面推进预算一体化，积极学习系统各业务板块操作，实现从预算到支付、账务数据处理、决算一系列业务衔接，不断加强业务能力以适应新的财政体制管理要求。二是强化预算绩效管理，重视绩效评价，积极树立预算绩效管理理念，科学编制绩效目标表，通过绩效指标、绩效目标及时反映项目执行过程中是否偏离预期目的，并利用绩效监控、年终自评，全面进行量化考核，提高财政资金使用效益。三是坚持审计监督常态化，坚持按规定程序审批，完善内控制度，规范财务流程。强化内部审计，对村社财务及专项资金进行全面审计，发挥监督指导职能，推动基层治理。四是加大财政支出的事前、事中、事后监督力度，同时严格执行“收支两条线”管理，确保财政资金安全、合理、合法使用。五是进一步加强财政票据管理，严格规范财政票据用途，杜绝违规、违法行为的发生。

各位代表，过去的一年，财政工作取得了一些成绩，这是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大依法监督的结果，也是各部门共同努力和支持的结果。同时，我们也清醒地看到当前财政工作仍然面临诸多困难和挑战。一是因疫情影响，经济发展力度不够，缺乏厚实、持续、稳定的骨干财源，财政经济实力薄弱。二是收支矛盾突出，随着公共职能不断增加，政策性社会支出增加迅猛，进一步加剧财政收支矛盾。三是突发性、不可预见性支出概率加大，预备费用的预算空间拉大，财政抗风险能力弱。我们将高度重视，认真梳理，努力解决，也恳请各位代表提出宝贵的意见和建议。

三、2023年财政预算（草案）

2023年财政预算编制坚持的原则是：坚持依法理财，优先保人员，保运转，保民生，量入为出，量力而行，量财办事。预计2023年区下达我镇财力收入2257万元，非税收入8万元，上年结转收入260万元，收入总计2525万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，2023年本级支出安排2525万元。主要项目支出安排为：

一般公共服务支出937万元，主要用于镇机关行政单位运行支出，提升履职能力。

公共安全支出21万元，主要用于平安建设、维护社会稳定等。

文化旅游体育与传媒支出19万元，主要用于文化事业单位运行、全民健身活动、群众体育锻炼等。

社会保障和就业支出552万元，主要用于社会保障事业单位运行；行政事业单位保险缴费及离退休支出；优抚对象抚恤补助；低保、特困人员救助供养；基层政权建设和社区治理等。

卫生健康支出86万元，主要用于保障卫生、医疗等事业发展及疫情防控。

节能环保支出385万元，主要用于污染防治、节能减排；支持城乡环境综合整治提升行动等。

城乡社区支出80万元，主要用于城管执法、城乡公共设施建设等。

农林水支出322万元，主要用于农业事业单位运行；发展壮大农村集体经济；村级公益事业、农业综合开发等农村基础设施建设补助；推进乡村振兴建设等。

住房保障支出93万元，主要用于住房公积金及住房补贴等。

灾害防治及应急管理支出7万元，主要用于应急抢险、地质灾害防治等。

预备费23万元，主要用于应对重大应急突发事件

四、2023年财政工作重点

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，是我区推动高质量发展的“关键期”，是补齐民生短板、提升人民生活品质的“攻坚期”。全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党委、政府的中心工作，继续调整和优化支出结构，合理安排财政支出，提高资金使用效益，积极推动我镇经济和社会事业协调健康发展。

（一）强化征管，推进税收共治，确保完成财政收入目标任务

一是强化税收征管，努力培植税源后劲。积极配合财税部门，强化税源信息收集报送工作，加大涉税信息共享力度，保证各项税收及时、足额入库。二是加强非税收入征收管理，促进非税收入稳定增长。三是积极争取政策支持，做大做强财政实力，确保财政收入任务完成。

（二）加强预算管理，跟进实施预算管理改革

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》及《财政部关于印发<预算管理一体化规范（试行）的通知>》等要求，持续深化预算管理改革，推进实施零基预算，破解预算固化格局，增强财政统筹保障能力。全面推进预算绩效管理提质增效，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，转变预算理念，破解固化思维，提升预算管理的科学性、准确性和有效性。完善预算执行动态监管，推进预算科学化、精准化管理。

（三）优化财政支出结构，增强民生保障能力

坚持增收节支，加大调整优化支出结构力度，大力压减一般性支出，把有限的资金用在刀刃上，应对收入下降、刚性支出上升的常态。扎实推进预算新一体化改革，夯实数据基础，统筹协调，稳步推进系统化、智能化、信息化。进一步深化预决算信息公开工作，打造“阳光”财政。一是把有限的财政资金用于满足政府履行职能和社会公共需要上来，突出财政公共特征，做到“有所为，有所不为”。二是在确保政府正常运转的基础上，以保障和改善民生为工作重点，继续抓好民生保障，重点保障农村公路、人行便道建设、农村居民最低生活保障、民生救济等领域，继续支持辖区环境卫生及基础设施建设，扎实推进美丽乡村建设及人居环境整治。三是推进乡村振兴战略，通过上级财政奖补、镇村财政配套、政府与社会资本合作等办法筹措资金，加大财政资金支持力度。四是积极争取上级资金，保障重点项目的资金需求，全力缓解财政平衡压力。

各位代表，今年的财政任务依然艰巨，财政压力依然存在，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，攻坚克难、开拓创新，努力完成全年各项目标任务，为实现全镇经济社会稳定发展做出新的更大的贡献。

附件：1.施家梁镇2022年预算执行及2023年预算草案明细表

           2.施家梁镇2022年预算执行及2023年预算草案明细表