• 文章标题
  • 重庆市北碚区三圣镇人民政府2018年度部门决算情况说明
  • 索引号
  • 11500109009298915L/2019-00009
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区三圣镇
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2019-09-26
  • 发布日期
  • 2019-09-26
  • 有效性
  • 有效

    一、部门基本情况

(一)职能职责。

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益,把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来,不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。乡镇要按照有所为有所 不为的原则,把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来,着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作,推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理,加快城镇化步伐;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作;协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式,建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络,不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来,将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展,加强农村公益性基础设施建设和管理;健全农村服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质,促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和农村贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监督,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。  

(二)机构设置。设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理委员会办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子)、财政办公室、建设管理办公室、食品药品监督管理办公室。党政办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面职责。社会事务办公室主要承担民政、人口和计划生育、科学、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出等方面职责。城镇建设管理办公室主要承担场镇环境卫生、社区管理、城镇建设管理等方面职责。社会治安综合治理委员会办公室主要承担法制建设、人民调解、信访、社会治安综合治理、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、森林防火、安全生产监督管理等方面的职责。食品药品监督管理办公室主要承担食品、药品卫生安全监督管理等方面职责。

设置3个公益性事业机构,即农业服务中心、文化服务中心和社会保障服务所。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广,信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。社会保障服务所主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移劳动和社会保障,城镇居民最低生活保障,优抚救济等社会保障工作。

(三)机构改革情况。2018年我单位不涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,804.44万元,支出总计3,804.44万元。收支较上年决算数增加498.29万元、增长15.07%,主要原因是政下达的专项补助收入资金增加,相应增加了公共安全支出、农林水支出和社保专项支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,622.31万元,较上年决算增加316.16万元,增长9.56%,主要原因一是2018年机关行政事业人员养老保险、职业年金等人员经费增加;二是民生投入增长;三是综合治理支出的增加等多种原因导致支出增加。其中:财政拨款收入3,622.31万元,占100.00%。此外,年初结转和结余182.14万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,714.44万元,较上年决算数增加408.29万元,增长12.35%,主要原因是村(社区)干部工资调标、服务群众专项经费增加、对村社区办公经费支出加大、水利项目增多、农村公路支出增加、应急防汛支出增加和民政对象补助调标。其中:基本支出1,455.25万元,占39.18%;项目支出2,259.19万元,占60.82%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余90.00万元,较上年决算数增加90.00万元,增长0.00%,主要原因是2018年财政统筹返还剩余90万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,622.31万元,较上年决算数增加316.16万元,增长9.56%。主要原因一是2018年机关行政事业人员养老保险、职业年金等人员经费增加;二是民生投入增长;三是综合治理支出的增加等多种原因导致支出增加。较年初预算数增加697.46万元,增长23.85%。主要原因是民政低保对象补助调标,村干部工资调标,村(社区)清洁费支出加大,综合治理治理支出增加和民生工程项目增加。此外,年初财政拨款结转和结余182.14万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,714.44万元,较上年决算数增加408.29万元,增长12.35%。主要原因是一是2018年机关行政事业人员养老保险、职业年金等人员经费增加;二是民生投入增长;三是综合治理支出的增加等多种原因导致支出增加。较年初预算数增加789.59万元,增长27.00%。主要原因是民政低保对象补助调标,村干部工资调标,村(社区)清洁费支出加大,综合治理治理支出增加和民生工程项目增加。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余90.00万元,较上年决算数增加90.00万元,增长0.00%,主要原因是2018年财政统筹返还剩余90万元。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出847.36万元,占22.81%,较年初预算数减少189.65万元,下降18.29%,主要原因是公用经费主要包括公务接待费、公车运行维护费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、换届选举工作、人代会、党代会等支出减少。

  (2)公共安全支出88.61万元,占2.39%,较年初预算数减少31.82万元,下降26.42%,主要原因是综合治理办公室人员工资在一般公共服务支出科目中核算。

  (3)文化体育与传媒支出85.84万元,占2.31%,较年初预算数减少34.88万元,下降28.89%,主要原因是文化体育与传媒公用经费减少。

  (4)社会保障与就业支出878.67万元,占23.66%,较年初预算数增加552.44万元,增长169.34%,主要原因是民政低保对象补助调标,社区干部工资调标。

  (5)医疗卫生与计划生育支出12.26万元,占0.33%,较年初预算数减少86.55万元,下降87.59%,主要原因是医疗卫生与计划生育支出减少。

   (6)节能环保支出21.36万元,占0.58%,较年初预算数增加21.36万元,增长0.00%,主要原因是安置房物业管理费增加。

  (7)城乡社区支出250.69万元,占6.75%,较年初预算数减少118.25万元,下降32.05%,主要原因是一部分城乡社区项目未实施。

  (8)农林水支出1,305.17万元,占35.14%,较年初预算数增加702.97万元,增长116.73%,主要原因是村干部工资调标、服务群众专项经费增加、对村社区办公经费支出加大、水利项目增多、农村公路支出增加、应急防汛支出增加。

  (9)资源勘探信息等支出7.02万元,占0.19%,较年初预算数增加7.02万元,增长0.00%,主要原因是2012年-2013年企业商标注册补贴5.02万元和2017年安全生产考核奖2万元。

  (10)国土海洋气象等支出20.00万元,占0.54%,较年初预算增加20.00万元,增长0.00%,主要原因是地质灾害搬迁对象补助20万元。

   (11)住房保障支出188.30万元,占5.07%,较年初预算数增加125.52万元,增长199.94%,主要原因是危房改造资金补助增加。

  (12)其他支出9.16万元,占0.25%,较年初预算数减少78.57万元,下降89.56%,主要原因是村社区土地流转费减少。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,455.25万元。其中:人员经费957.42万元,较上年决算数减少342.58万元,下降26.35%,主要原因是2017年发放2016年年终考核和结算以前年度机关人员养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费497.83万元,较上年决算数减少73.14万元,下降12.81%,主要原因是公务接待费、公车运行维护费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、换届选举工作、人代会、党代会等支出减少。公用经费用途主要包括公务接待费、公车运行维护费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费等。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入7.00万元,较上年决算数增加7.00万元,增长0.00%,主要原因是群测群防工作补助6.58万元和应急抢险材料费1.77万元。本年支出7.00万元,较上年决算数增加7.00万元,增长0.00%,主要原因是群测群防工作补助6.58万元和应急抢险材料费1.77万元。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计35.84万元,较年初预算数减少52.16万元,下降59.27%,主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少37.42万元,下降51.08%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是今年未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是今年未购置公务用车。

  公务车运行维护费12.18万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少6万元,下降32.33%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少6.82万元,下降35.89%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费23.66万元,主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少46.34万元,下降66.20%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少30.60万元,下降56.40%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待236批次2,366人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费99.98元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.06万元。

四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出400.28万元,机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、公务车运行维护费、会议费、印刷费、劳务费、水费、电费、差旅费、培训费)。机关运行经费较上年决算数增加59.24万元,增长17.37%,主要原因是临聘人员劳务费、电费和差旅费支出增加。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.74万元,其中:政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购购买电脑等固定资产。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金244万元。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金219万元,从评价情况来看,一事一议财政奖补项目共计投入资金219万元。各个子项目建成后,镇、村组织进行了验收,验收合格的项目按照合同约定,及时划拨了工程进度款。

(二)绩效目标自评结果

2018年一事一议财政奖补项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,全面完成了年初既定目标任务。项目全年预算数为219万元,执行数为219万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是人行便道的建设方便了村民生产和出行,做到了出门“不占泥、不湿鞋”。二是机耕道的建设改善了农村交通条件,进一步改变了农村环境面貌,为农民生产生活提供了便利,降低了生产生活成本。

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

  新建人行便道6180米,厚度0.08米,C20砼,其中:1米宽人行便道4062米,1.2米宽人行便道8317米,1.5米宽人行便道3746米。新建机耕道6180米,宽度4.5米,泥结石路面。一事一议财政奖补项目共计投入资金219万元。各个子项目建成后,镇、村组织进行了验收,验收合格的项目按照合同约定,及时划拨了工程进度款。农村基础设施条件、村容村貌环境条件得到明显改善,助推了全镇经济社会发展进程。

(四)以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

  2018年我单位不涉及以财政局为主体开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:02361306564。



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