重庆市北碚区三圣镇

2025年财政预算执行情况和2026年财政预算

草案的报告

——在重庆市北碚区三圣镇第二十届人民代表大会第九次会上

（2026 年1月28日）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将三圣镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位列席同志提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2025年，全镇一般公共预算收入合计为3958.38万元。其中：本级收入2371.77万元（体制财力2352.24万元、非税收入19.53万元），转移支付收入1525.43万元，上年结转61.18万元。

2025年，全镇一般公共预算支出合计为3958.38万元。其中：一般公共财政支出3661.33万元，上解支出4.39万元，结转下年132.33万元，安排预算稳定调节基金160.33万元。

主要支出执行情况如下：

——一般公共服务支出918.40万元，主要用于保障党政机关、人大、群团组织正常运转，提升依法履职能力。

——国防支出2.55万元，主要用于基层武装建设支出。

——科学技术支出1.76万元，主要用于地灾防汛综合整治建设。

——文化旅游体育与传媒支出86.07万元，主要用于保障文化事业单位运行，促进文体活动、群众活动、意识形态宣传等事业发展。

——社会保障和就业支出527.32万元，主要用于社会保障事业单位运行，保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。

——卫生健康支出88.16万元，主要用于保障卫生、计生等事业运行发展。

——节能环保支出10.50万元，主要用于社区公共绿化养护、辖区化粪池清掏及部分污水管网疏通。

——城乡社区支出289.46万元，主要用于城乡社区环境卫生综合整治，农村公路日常养护等。

——农林水支出1171.34万元，主要用于保障农业事业单位及行政村运行、农村综合改革、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、涉林镇森林防护建设等支出。

——交通运输支出354.46万元，主要用于农村公路建设。

——住房保障支出147.74万元，主要用于农村危房改造、在职人员住房公积金、住房补贴等支出。

——灾害防治及应急管理支出63.57万元，主要用于自然灾害救灾。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年，全镇政府性基金预算收入合计为28.00万元。其中：转移支付收入28.00万元。

2025年，全镇政府性基金预算支出合计为28.00万元。其中：专项预算支出24.74万元，主要用于城乡社区支出；结转下年3.26万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025年，全镇国有资本经营预算收入合计为3.00万元。其中：转移支付收入3.00万元。

2025年，全镇国有资本经营预算支出合计为3.00万元。其中：专项预算支出2.89万元，结转下年0.11万元。

以上三本预算，实现了收支平衡。目前正处于决算整理期，最终决算数将在决算批复后向人大主席团报告。

二、2025年财政开展的主要工作

（一）狠抓财政收入管理，夯实增收基础

一是加强与税务部门的沟通，坚持协税护税、税收共治，加大涉税信息共享力度，挖掘增收潜力，保证各项税收及时足额入库。二是多渠道拓宽财力，抢抓政策窗口期，加强项目谋划储备，积极争取上级政策资金支持，增强重点领域资金保障能力。三是加大非税收入收缴力度，定期检查非税收入收缴情况，对应收未收的，及时催缴入库。

（二）优化财政支出结构，兜牢“三保”底线

一是加强财政资源统筹，不断压缩一般性、非重点非刚性支出，把有限的财政资金用在刀刃上。二是加大调整优化支出结构力度，坚决兜牢“三保”底线。坚持政府过“紧日子”，保障百姓过“好日子”，集中力量解决群众急难愁盼的民生问题。三是全面落实城乡低保、城乡特困人员、残疾人等困难群体补助政策，切实兜牢困难群众基本生活底线。

（三）强化财政监管，提高财政管理效能

一是强化预算刚性约束，严格执行人大批准的预算，严格执行各类支出标准，严禁超预算、无预算安排支出。二是加大存量资金统筹力度，盘活财政存量资金，进一步提高财政资金使用效益。三是严肃财经纪律，严格财务支出审批，加强对财政资金使用的跟踪和监督。四是加强村（社区）财务规范管理，定期对各村（社区）开展财务检查；扎实开展村（社区）干部任期和离任经济责任专项审计工作，确保全镇村（社区）“两委”、农村集体经济组织换届工作顺利进行。

2025年全镇财政运行总体平稳，但仍存在一些困难和问题。一方面，按照现行财政管理体制，我镇财政收入主要为上级转移支付收入，财源单一；另一方面，面对稳经济、保民生、促发展等重点领域刚性支出逐年增加，财政收支平衡压力越来越大。对此，我们将高度重视，积极采取有效措施，切实加以解决。

三、2026年财政预算草案

（一）一般公共预算草案

2026年，全镇一般公共预算收入预计2895.33万元。其中：本级收入2763.00万元（体制财力2743.00万元、非税收入20.00万元），上年结转132.33万元。

2026年，全镇一般公共预算支出预计2895.33万元，主要预算支出项目如下：

——一般公共服务支出1005.36万元。

——国防支出3.00万元。

——科学技术支出14.62万元。

——文化旅游体育与传媒支出81.24万元。

——社会保障和就业支出513.02万元。

——卫生健康支出86.94万元。

——节能环保支出3.50万元。

——城乡社区支出285.02万元。

——农林水支出693.03万元。

——交通运输支出28.00万元。

——住房保障支出127.10万元。

——灾害防治及应急管理支出27.50万元。

——预备费27.00万元。

（二）政府性基金预算草案

2026年，全镇政府性基金预算收入预计3.26万元。其中：上年结转3.26万元。

2026年，全镇政府性基金预算支出预计3.26万元，主要为城乡社区支出3.26万元。

（三）国有资本经营预算草案

2026年，全镇国有资本经营预算收入预计0.11万元。其中：上年结转0.11万元。

2026年，全镇国有资本经营预算支出预计0.11万元。

四、2026年财政工作重点

2026年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，强化财政统筹力度，持续保障和改善民生，提升财政管理效能，为全镇经济社会高质量发展提供坚实的财力支撑。

（一）加强收入组织，提升财政保障能力

一是全力挖掘税源，千方百计组织收入。加强与税务部门的沟通，建立税收共治协调工作机制，强化税源意识，优化投资环境，积极招商引资，培育更多可持续发展的优质税源，为拓宽财源创造条件。二是加强非税收入收缴，确保各项非税收入及时足额入库。三是发挥财政在争取资金和项目方面的优势，加大向上级争取重点项目资金的力度。

（二）坚持有保有压，提高资金使用效益

一是严格落实“三保”在预算安排和财政支出中的优先原则，坚持“以收定支、有保有压”编制年初预算，确保有限的财政资金用在刀刃上。二是持续贯彻落实“过紧日子”工作要求，强化预算执行，持续压缩一般性、非重点非刚性支出，坚决杜绝超财力、无预算安排支出。三是加强财政存量资金的统筹整合力度，盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。

（三）强化内部管理，提高财政管理水平

一是推进依法理财。依法接受人大监督，配合人大主席团做好审议财政工作，继续推进财政预决算公开，主动接受社会监督，不断提高依法理财水平。二是加强制度建设。坚持问题导向，规范财务管理，及时开展培训，扎紧制度“笼子”，加深对财务制度的理解，逐步提升财务管理工作水平。三是深化运行监管。逐月分析财政运行情况，确保收支平稳有序；定期通报专项资金预算执行情况，推动加快资金支付进度；严格执行预算管理一体化系统国库集中支付，提高财政资金使用的规范性。

各位代表，做好2026年财政工作，责任重大，任务艰巨！让 我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受人大监督，坚定信心、 振奋精神，扎实做好财政各项工作，为中国式现代化重庆篇章北碚画卷增添三圣色彩！