一、部门基本情况

  （一）职能职责

    一是执行政策法规。认真贯彻党的路线方针政策，落实各项惠民政策措施，维护群众合法权益。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理。

二是推动经济发展。制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育集体经济，营造良好的发展环境，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治,社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务。推进公共事业发展，加强公益性基础设施建设和管理；健全服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高群众的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、城市低保、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好信访稳定工作，加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

六是承办区委区府交办的其他工作。

   （二）机构设置。水土街道办事处综合设置内设机构8个：党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政与社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。按文件规定，街道还含有纪工委、武装部、工会、团委、妇联、司法等职能职责。统筹设置事业单位6个：社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

  （三）单位构成。本单位2019年决算编制时无二级预算单位。

  （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据北碚委编【2019】15号文件《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于进一步优化完善水土街道机构设置的通知》的文件规定，水土街道办事处综合设置内设机构8个：党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政与社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。统筹设置事业单位6个：社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。二是财政财务调整情况。本部门本年度无财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计4,011.49万元，支出总计4,011.49万元。收支较上年决算数减少175.08万元、下降4.18%，主要原因：一是一次性年终奖、绩效考核在2020年支出，二是厉行节约，今年办公费、会议费等支出均降低。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。2019年度收入合计4,011.49万元，较上年决算数减少175.08万元，下降4.18%，主要原因:一是一次性年终奖、绩效考核在2020年支出；二是厉行节约，今年办公费、会议费等支出均降低。其中：财政拨款收入4,011.49万元，占100.00%。

    3.支出情况。2019年度支出合计4,011.49万元，较上年决算数减少175.08万元，下降4.18%，主要原因:一是一次性年终奖、绩效考核在2020年支出；二是厉行节约，今年办公费、会议费等支出均降低。其中：基本支出2,244.85万元，占55.96%；项目支出1,766.65万元，占44.04%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计4,011.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少175.08万元，下降4.18%。主要原因:一是一次性年终奖、绩效考核在2020年支出；二是厉行节约，今年办公费、会议费等支出均降低。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,011.49万元，较上年决算数减少171.87万元，下降4.11%。主要原因是厉行节约，办公费、公务车运行维护费、会议费等支出均降低。较年初预算数减少461.76万元，下降10.32%。主要原因：一是一次性年终奖、绩效考核在2020年支出；二是厉行节约，购买劳务费、车辆运行费用、公务接待费用等公用经费和三公经费相对年初预算有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,011.49万元，较上年决算数减少171.87万元，下降4.11%。主要原因是厉行节约，办公费、公务车运行维护费、会议费等支出均降低。较年初预算数减少461.76万元，下降10.32%。主要原因：一是一次性年终奖、绩效考核在2020年支出；二是厉行节约，购买劳务费、车辆运行费用、公务接待费用等公用经费和三公经费相对年初预算有所减少。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1,067.02万元，占26.60%，较年初预算数减少131.47万元，下降10.97%，主要原因是年终一次性奖金、绩效考核在2020年支出。

   （2）公共安全支出84.29万元，占2.10%，较年初预算数减少75.58万元，下降47.28%，主要原因是安全稳定，形式稳中向好。

   （3）文化旅游体育与传媒支出183.94万元，占4.59%，较年初预算数增加2.89万元，增长1.60%，主要原因是人员变动，工资调标。

   （4）社会保障与就业支出1,111.70万元，占27.71%，较年初预算数减少137.70万元，下降11.02%，主要原因：一是机关2019年特困人员报销医药费、临时困难慰问支出不定，本年支出减少；二是政策性改革，退休人员工资由社保局统一发放。

   （5）卫生健康支出162.72万元，占4.06%，较年初预算数增加19.71万元，增长13.78%，主要原因是2019年初未预算体检费，年中追加体检费支出。

   （6）节能环保支出147.87万元，占3.69%，较年初预算数增加97.87万元，增长195.74%，主要原因是区级专项转移支付，追加公厕改造经费。

   （7）城乡社区支出586.31万元，占14.62%，较年初预算数减少114.40万元，下降16.33%，主要原因：一是春节灯饰工程在2020年支出；二是街道对各社区加强管理，厉行节约，运行经费下降。

   （8）农林水支出487.00万元，占12.14%，较年初预算数减少110.35万元，下降18.47%，主要原因是街道对各村加强管理，厉行节约，运行经费下降。

   （9）资源勘探信息等支出0.24万元，占0.01%，较年初预算数增加0.24万元，增长0.00%，主要原因是用于支持民营企业发展，发放注册商标奖励。

   （10）住房保障支出131.05万元，占3.27%，较年初预算数增加57.67万元，增长78.59%，主要原因：一是补缴历年住房公积金；二是工资调标，基数增大，支出增加。

   （11）灾害防治及应急管理支出49.35万元，占1.23%，较年初预算数增加49.35万元，增长0.00%，主要原因是2019年部门调整，职能职责发生变化，年初未预算，年中追加经费，用于微型消防站、灭火器安装、森林防火补助、巡山补助等支出。

    （12）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少120.00万元，下降100.00%，主要原因是未使用预备费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出2,244.85万元。其中：人员经费1,707.95万元，较上年决算数增加194.83万元，增长12.88%，主要原因是政策性增人增资、工资调标、追加体检费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助等。公用经费536.90万元，较上年决算数减少103.19万元，下降16.12%，主要原因是厉行节约，办公费、公务车运行维护费、会议费等支出均降低。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务用车运行维护费、会议费、食堂费用、公务接待费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少3.21万元，下降100.00%，主要原因是2019年无政府性基金预算安排收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少3.21万元，下降100.00%，主要原因是2019年无政府性基金预算安排支出。

    本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计59.35万元，较年初预算数减少29.65万元，下降33.31%；较上年支出数减少31.51万元，下降34.68%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

    公务车购置费0.00万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置支出费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出费用。

    公务车运行维护费26.12万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.88万元，下降9.93%；较上年支出数减少3.82万元，下降12.76%，主要原因是严格落实公务车使用规定，规范审批制度、严禁公车私用，大幅度降低公车运行维护成本。

    公务接待费33.23万元，主要用于接待宣传、业务拓展、上下级检查等方面的工作。费用支出较年初预算数减少26.77万元，下降44.62%；较上年支出数减少27.69万元，下降45.45%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待192批次2,889人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费115.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.87万元。

  四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出495.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、会议费等日常费用。机关运行经费较上年决算数减少94.49万元，下降16.03%，主要原因是按照厉行节约的原则从严控制机关运行经费，减少办公费、公务车运行维护费、会议费等开支。

   此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.04万元，较上年决算数减少7.35万元，下降87.60%，主要原因是厉行节约，加强经费管理，严格按照相关规定严控会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.09万元，较上年决算数减少0.87万元，下降44.39%，主要原因是厉行节约，加强经费管理，严格按照相关规定严控培训费支出。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额10.20万元，其中：政府采购货物支出10.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的14.90%。主要用于采购电脑等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金775.18万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，通过本单位的项目资金绩效目标自评表，对本单位项目全年预算情况和实际执行情况进行比对，项目完成情况良好，项目执行率较高。

  （二）绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

    和悦家园社区便民服务中心装修项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目于2019年7月正式启动，2019年9月竣工，项目全年预算数为96.98万元，执行数为66.89万元，完成预算的70%。主要产出和效果：该项目的实施为实现社区有效管理和丰富群众文化生活提供了物质保障，受到了社区居民的好评。发现的问题及原因：由于资金投入有限，社区多功能室、电子阅览室的一些设备还不完善。下一步改进措施：在充分发挥好有硬件设施作用的同时，根据实际情况补充必要设施。

2.2019年本单位无委托第三方开展的绩效自评报告或案例。

（三）无重点绩效评价项目

    六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68230219