• 文章标题
  • 重庆市北碚区人民政府水土街道办事处 2020年度部门决算情况说明
  • 索引号
  • 1150010900929894X2/2021-00012
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区水土街道
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2021-10-22
  • 发布日期
  • 2021-10-22
  • 有效性
  • 有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党的路线方针政策,落实各项惠民政策措施,维护群众合法权益。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理。

二是推动经济发展。制定发展规划,健全市场体系,加强产业引导,培育集体经济,营造良好的发展环境,推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强规划建设管理,加快城镇化步伐;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治,社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作;协同有关部门搞好市场管理、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。

四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来,为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务。推进公共事业发展,加强公益性基础设施建设和管理;健全服务体系,为群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;加快科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法治建设,提高群众的思想道德、科学文化和健康素质,促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、城市低保、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监督,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好信访稳定工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。

六是承办区委区府交办的其他工作。

(二)机构设置

水土街道办事处综合设置内设机构8个:党政办公室(挂人大工委办公室牌子)、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。按文件规定,街道还含有纪工委、武装部、工会、团委、妇联、司法等职能职责。统筹设置事业单位6个:社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,水土街道办事处(本级)、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队均纳入本街道2020年度部门决算编制。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计5,323.48万元,支出总计5,323.48万元。收支较上年决算数增加1,311.99万元、增长 32.7%,主要原因:2020年由区级部门承担的民生保障资金转移到街道大平台,由街道转移性支付,增加了决算量,2020年疫情防控采购物资、防疫人员补贴发放、8.19洪水过境救灾补助、乡村便民道修建、年底退休中人保险补缴。

2.收入情况。2020年度收入合计5,323.48万元,较上年决算数增加1,311.99万元,增长32.7%,主要原因:2020年由区级部门承担的民生保障资金转移到街道大平台,由街道转移性支付,增加了决算量,2020年疫情防控采购物资、防疫人员补贴发放、8.19洪水过境救灾补助、乡村便民道修建、年底退休中人保险补缴。其中:财政拨款收入5,323.48万元,占100.0%

3.支出情况。2020年度支出合计5,323.48万元,较上年决算数增加1,311.99万元,增长32.7%,主要原因:2020年由区级部门承担的民生保障资金转移到街道大平台,由街道转移性支付,增加了决算量,2020年疫情防控采购物资、防疫人员补贴发放、8.19洪水过境救灾补助、乡村便民道修建、年底退休中人保险补缴。其中:基本支出 2,465.29万元,占46.3%;项目支出2,858.19万元,占53.7%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%.

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计5,323.48万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,311.99万元,增长32.7%。主要原因:2020年由区级部门承担的民生保障资金转移到街道大平台,由街道转移性支付,增加了决算量,2020年疫情防控采购物资、防疫人员补贴发放、8.19洪水过境救灾补助、乡村便民道修建、年底退休中人保险补缴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,186.55万元,较上年决算数增加1,175.06万元,增长29.3%。主要原因是2020年由区级部门承担的民生保障资金转移到街道大平台,由街道转移性支付,增加了决算量,疫情防控采购物资、防疫人员补贴发放、8.19洪水过境救灾补助、乡村便民道修建、年底退休中人保险补缴。较年初预算数增加209.47万元,增长4.2%。主要原因是2020年由区级部门承担的民生保障资金转移到街道大平台,由街道转移性支付,增加了决算量,疫情防控采购物资、防疫人员补贴发放、8.19洪水过境救灾补助、乡村便民道修建、年底退休中人保险补缴。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,186.55万元,较上年决算数增加1,175.06万元,增长29.3%。主要原因是2020年由区级部门承担的民生保障资金转移到街道大平台,由街道转移性支付,增加了决算量,疫情防控采购物资、防疫人员补贴发放、8.19洪水过境救灾补助、乡村便民道修建、年底退休中人保险补缴。较年初预算数增加209.47万元,增长4.2%。主要原因是2020年由区级部门承担的民生保障资金转移到街道大平台,由街道转移性支付,增加了决算量,疫情防控采购物资、8.19洪水过境救灾补助、防疫人员补贴发放、年底退休中人保险补缴。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,279.84万元,占24.7%,较年初预算数增加0.55万元,增长0.0%,主要原因是政策性人员变动,工资调标。

2)公共安全支出78.79万元,占1.5%,较年初预算数减少70.35万元,下降47.2%,主要原因是安全稳定,形式稳中向好。

3)文化旅游体育与传媒支出87.10万元,占1.7%,较年初预算数减少45.83万元,下降34.5%,主要原因是疫情防控工作要求,文化活动减少,支出减少。

4)社会保障与就业支出1,550.35万元,占29.9%,较年初预算数减少15.82万元,下降1.0%,主要原因是2020年特困人员报销医药费、临时困难慰问支出不定,本年支出减少。

5)卫生健康支出296.46万元,占5.7%,较年初预算数增加296.46万元,增长100.0%,主要原因是购买疫情防控物资、防疫人员补助、特殊家庭节日慰问、医疗补助等。

6)节能环保支出41.41万元,占0.8%,较年初预算数减少127.81万元,下降75.5%,主要原因是预算后期进行了调剂。

7)城乡社区支出841.80万元,占16.2%,较年初预算数减少82.28万元,下降8.9%,主要原因:一是街道对各村社区加强管理,厉行节约,收回结余资金,统筹安排,2020年未拨付年初预算社区工作经费;二是村社区年终考核、平时考核在2021年发放。

8)农林水支出691.67万元,占13.3%,较年初预算数增加98.95万元,增长16.7%,主要原因是为加强乡村基础设施建设,后期追加便民道修建经费。

9)交通运输支出2.00万元,占0%,较年初预算数增加2.00万元,增长100.0%,主要原因是支付2020年交通劝导站工作经费、村护栏安装及人工费支出。

10)资源勘探信息等支出0.64万元,占0%,较年初预算数增加0.64万元,增长100.0%,主要原因是用于支持民营企业发展,发放注册商标奖励。

11)自然资源海洋气象等支出127.75万元,占2.5%,较年初预算数增加127.75万元,增长100.0%,主要原因是用于华川煤矿、永渝建材厂复绿工作开展。

12)住房保障支出125.25万元,占2.4%,较年初预算数增加0.74万元,增长0.6%,主要原因是政策性增人,支出增多。

13)灾害防治及应急管理支出63.49万元,占1.2%,较年初预算数增加24.46万元,增长62.7%,主要原因是20208.19抗洪救灾后勤保障支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出2,465.29万元。其中:人员经费1,677.41万元,较上年决算数减少30.54万元,下降1.8%,主要原因:一是一次性年终奖、绩效考核在2020年支出,二是厉行节约,今年办公费、培训费等支出均降低。人员经费用途主要包括基本工资、工资调标等。公用经费787.88万元,较上年决算数增加250.98万元,增长46.7%,主要原因是用于保障疫情防控和抗洪抢险工作顺利开展。公用经费用途主要包括办公费、公务用车维护费、会议费、食堂费用、公务接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入136.93万元,较上年决算数增加136.93万元,增长100.0%,主要原因是发放疫情防控人员补贴、2020年由区级部门承担的民生保障资金转移到街道大平台,由街道转移性支付,增加了决算量。本年支出136.93万元,较上年决算数增加136.93万元,增长100.0%,主要原因是发放疫情防控人员补贴、2020年由区级部门承担的民生保障资金转移到街道大平台,由街道转移性支付,增加了决算量。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计57.02万元,较年初预算数减少29.31万元,下降34%。较上年支出数减少2.33万元,下降3.9%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本单位2020年度为发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,主要原因是本单位2020年度未发生公务用车购置支出费用。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务用车购置支出费用。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务用车购置支出费用。

公务车运行维护费25.16万元,主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.97万元,下降10.6%;较上年支出数减少0.96万元,下降3.7%,主要原因是严格落实公务用车使用规定,规范审批制度、严禁公车私用,大幅度降低公车运行维护成本。

公务接待费31.87万元,主要用于接待宣传、业务拓展、上下级检查等方面的工作。费用支出较年初预算数减少26.33万元,下降45.2%;较上年支出数减少1.36万元,下降4.1%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待支出范围和支出标准,严格控制陪餐人数。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为14辆;国内公务接待190批次1,658人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费192.20元,车均购置费0万元,车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出58.73万元,机关运行经费主要用于开支公务用车运行维护、水电费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少436.39万元,下降88.1%,主要原因是本次数据仅包含公务用车运行维护费、公务接待费等。

本年度会议费支出2.83万元,较上年决算数增加1.79万元,增长172.1%,主要原因是人代会开展、人大调研支出。本年度培训费支出 0万元,较上年决算数减少1.09万元,下降100.0%,主要原因是厉行节约,加强经费管理,严格按照相关规定严控培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6.57万元,其中:政府采购货物支出6.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.57万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额 5.00万元,占政府采购支出总额的76.1%。主要用于采购电脑等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金240.7万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。从评价情况来看,通过本单位的项目资金绩效目标自评表,对本单位项目全年预算情况和实际执行情况进行比对,项目完成情况良好,项目执行率较高。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

                          项目支出绩效自评表

项目名称

村级便民道建设

自评总分(分)

100

业务主管部门

水土街道办事处

实施单位

农业服务中心

联系人及电话

徐华 17384798611

项目资金(万元)


全年预算数A

全年执行数 (B )

执行率B/A  ,  %)

年度总金额

210.7

210.6

100%

其中:上级资金

180

180

100%

区级资金

30.7

30.6

100%

年度总体目标

年度绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年完成便民道修建,加强了乡村基础设施建设,改善农村人居环境,方便群众出行

2020年便民道共修建22580米,涉及5个村,农村人居环境有效改善

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

指标性质

年度指标值

指标权重(分)

全年完成值

完成比例%)

指标得分(分)

未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明

产出指标

数量指标

修建米数

=

22580

20

22580

100%

20


涉及村数量

=

5

20

5

100%

20


质量指标

工程验收合格率

%

=

100

10

100

100%

10











时效指标

支付及时率

%

=

100

15

100

100%

15











成本指标



















效益指标

经济效益



















社会效益



















生态效益

农村人居环境有效改善

有效改善

20

有效改善

100%

20











可持续影响指标



















满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

%

100

15

100

100%

15


合计

100

100

                                 项目支出绩效自评表

项目名称

对口支持巫山县双龙镇脱贫攻坚

自评总分(分)

100

业务主管部门

水土街道办事处

实施单位

财政办公室

联系人及电话

张萌 13637749306

项目资金(万元)


全年预算数A

全年执行数(B )

执行率B/A  ,  %)

年度总金额

30

30

100%

其中:上级资金




区级资金

30

30

100%

年度总体目标

年度绩效目标

全年目标实际完成情况

完成对巫山县双龙镇脱贫攻坚的对口支持工作,积极响应国家脱贫攻坚号召,增强社会凝聚力。

2020年完成对双龙镇的脱贫帮扶工作,积极响应了国家脱贫攻坚号召,增强了社会凝聚力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

指标性质

年度指标值

指标权重(分)

全年完成值

完成比例%)

指标得分(分)

未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明

产出指标

数量指标

对口支持乡镇个数

=

1

30

1

100%

30

对口支持乡镇个数










质量指标



















时效指标

帮扶工作完成及时率

%

=

100

30

100

100%

30

帮扶作完成及时率










成本指标

帮扶资金标准

=

300000

40

300000

100%

40

帮扶资金标准










效益指标

经济效益



















社会效益



















生态效益



















可持续影响指标



















满意度指标

服务对象满意度指标










合计

100

100

2.绩效自评报告或案例

2020年本单位无委托第三方开展的绩效自评报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

 2020年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68230219


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