重庆市北碚区天府镇人民政府2020年度部门决算

情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。 二是推动经济发展。乡镇要按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。 三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

我镇设置党政综合办事机构8个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。事业单位6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

党政办公室：统筹负责宣传、统战、编制、目标管理、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要秘密、公务接待、后勤保障等职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。完成党委政府交办的其他工作。

党群工作办公室：统筹负责基层党建、群团等工作。完成党委政府交办的其他工作。

经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、经济社会统计、发展改革、工业、商贸、信息产业、招商引资、公共资源交易、农村经营管理、减轻农民负担、扶贫开发、美丽乡村建设、乡村振兴、科技、能源（电力、燃气）、通讯、食品安全等职责。完成党委政府交办的其他工作。

民政和社会事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、村民自治、社区管理等职责。完成党委政府交办的其他工作。

平安建设办公室：统筹负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。完成党委政府交办的其他工作。

规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、两违整治等职责。完成党委政府交办的其他工作。

财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。完成党委政府交办的其他工作。

应急管理办公室：统筹负责应急管理、安全生产综合监管、道路交通安全、消防等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，做好关闭煤矿、非煤矿山遗留问题处理。完成党委政府交办的其他工作。

农业服务中心：负责种植业、养殖业、林业、渔业、水利等方面的技术推广指导、科普、信息服务、项目管理、灾害防治。承担农业产业结构调整、病虫害防治和水土保持等服务工作；承担农产品质量安全的知识培训、技术推广、检验监测等公共服务职责；负责农村土地承包的事务性服务性工作；负责农村新经济组织和中介组织的服务；做好水利、气象工作，组织开展防汛、抗旱等抢险救灾；负责森林资源管理与保护、森林防火与巡山护林，协助做好林权改革相关工作，完成镇党委、政府交办的其他任务。

文化服务中心：负责宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策；组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活；协助有关部门加强文化旅游体育市场管理，使之规范有序发展；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作，积极发展文化产业，打造文化旅游发展品牌；负责本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作，完成镇党委、政府交办的其他任务。

劳动就业和社会保障服务所：贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策；负责下岗、失业、就业困难和劳动年龄内人员的职业指导、职业介绍、就业创业培训、岗位开发等就业创业服务；开展社会保险经办业务和服务工作；负责企业退休人员的社会化管理和服务工作；负责农村富余劳动力转移和管理服务工作，负责农民工返乡就业创业相关服务。负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作；开展社会救助和城乡医保办理相关工作，完成镇党委、政府交办的其他任务。

退役军人服务站：贯彻落实上级关于退役军人工作的部署要求，更加突出面对面、个性化、主动服务退役军人。做好关系转接、联络接待、优抚济、困难帮扶、信息采集、情况反映、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所等工作，完成镇党委、政府交办的其他任务。

综合行政执法大队：集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、两违（违法用地、违法建筑）等领域的行政执法权。完成镇党委、政府交办的其他任务。

村镇建设服务中心：宣传贯彻执行上级有关村镇建设的方针、政策和法规；协助组织申报编制镇域总体规划、集镇总体规划和详细规划、村庄建设规划等；协助做好全镇范围内的个人建房的申请审批及发证的相关工作以及单位建设的申报工作，配合做好村镇房屋所有权证的登记工作；积极参与新农村建设，对镇村道路给水、排水、人居环境等基础设施进行合理规划和建设；实施农村公路建设及管护；做好各项村镇建设资料、报表的整理、归档工作，管理好村镇建设档案。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市北碚区天府镇人民政府（本级）、天府镇农业服务中心、天府镇文化服务中心、天府镇劳动就业和社会保障服务所、天府镇退役军人服务站、天府镇综合行政执法大队、天府镇村镇建设服务中心均纳入本镇2020年度部门决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计12,930.82万元，支出总计12,930.82万元。收支较上年决算数 增加8,705.05万元、 增长206%，主要原因是区对本镇的专项拨款收入、补助收入、转移支付收入增加。

2.收入情况。2020年度收入合计12,731.34万元，较上年决算数增加8,705.45万元，增长216.2%，主要原因 是区对本镇的专项拨款收入、补助收入、转移支付收入增加。其中：财政拨款收入12,731.34万元，占100%；此外，年初结转和结余199.48万元。

3.支出情况。2020年度支出合计12,731.34万元，较上年决算数增加8,705.45万元，增长216.2%，主要原因是人员平时考核增资、养老保险、职业年金、困难人群，环境卫生整治、农林水专项支出、采煤沉陷区治理项目资金增加。其中：基本支出 2,275.03万元，占17.9%；项目支出10,456.31万元，占82.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余199.48万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年度结转和结余未实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12,930.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8,705.44万 元，增长206%。主要原因是区对本镇的专项拨款收入、补助收入、转移支付收入大幅增加。因此本年度的收支都大幅增加

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入11,515.04万元，较上年决算数增加7,498.29万元，增长186.7%。主要原因是区对本镇的专项拨款收入、补助收入、转移支付收入大幅增加。较年初预算数 增加6,002.77万元，增长108.9%。主要原因是区对本镇的专项拨款收入、补助收入、转移支付收入大幅增加。此外，年初财政拨款结转和结余199.48万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11,515.04万元，较上年决算数增加7,498.29万元，增长186.7%。主要原因是区对本镇的专项拨款收入、补助收入、转移支付收入大幅增加。较年初预算数 增加6,002.77万 元，增长108.9%。主要原因是区对本镇的专项拨款收入、补助收入、转移支付收入大幅增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余199.48万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年度结转和结余未实现支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,230.58万元，占10.7%，较年初预算数增加151.24万 元，增长14%，主要原因是人员及相应的公用经费增加。

（2）国防支出12.92万元，占0.1%，较年初预算数增加12.92万 元，增长%，主要原因是年初未有此项预算，年中区财政追加支出基层武装建设资金。

（3）公共安全支出79.85万元，占0.7%，较年初预算数减少30.15万 元，下降27.4%，主要原因是维稳工作成效显著，维稳经费减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出81.87万元，占0.7%，较年初预算数减少5.36万 元，下降6.1%，主要原因是减少了文化活动，相关支出减少。

（5）社会保障与就业支出1,572.28万元，占13.7%，较年初预算数增加395.91万 元，增长33.7%，主要原因是2020年发生新冠肺炎，困难群众相关支出增加。

（6）卫生健康支出147.63万元，占1.3%，较年初预算数增加78.47万 元，增长113.5%，主要原因是2020年发生新冠肺炎，使得相关支出增加。

（7）节能环保支出23.51万元，占0.2%，较年初预算数增加23.26万 元，增长9304%，主要原因是城乡社区环境卫生整治投入加大。

（8）城乡社区支出6,707.55万元，占58.3%，较年初预算数增加6,473.39万 元，增长2764.5%，主要原因是采煤沉陷区治理项目全面展开，专项资金支出量增大。

（9）农林水支出1,457.28万元，占12.7%，较年初预算数增加382.02万 元，增长35.5%，主要原因是事业人员增资、平时考核发放、农林水一事一议项目补助等支出增加。

（10）交通运输支出2.00万元，占0%，较年初预算数增加2.00万 元，增长%，主要原因是年初未预算此项经费，年中追加的交通委托执法经费。

（18）自然资源海洋气象等支出38.01万元，占0.3%，较年初预算数减少1,524.76万 元，下降97.6%，主要原因是预算的采煤沉陷资金调整到城乡社区支出中列支，本科目只列支废弃矿山治理支出。

（19）住房保障支出116.80万元，占1%，较年初预算数减少0.93万 元，下降0.8%，主要原因是住房公积金人员增减调整，住房补贴发放人员金额减少，导致支出减少。

（22）灾害防治及应急管理支出44.75万元，占0.4%，较年初预算数增加44.75万 元，增长%，主要原因是年初未预算此项经费，年中区追加安全防护支出、消防支出、地灾支出在此科目列支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,275.03万元。其中：人员经费1,615.52万元，较上年决算数增加63.10万 元，增长4.1%，主要原因是2020年各类人员的年终考核及相关支出有所增加，故人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费659.51万元，较上年决算数增加140.24万元，增长27%，主要原因是2020年发生了新冠肺炎及采煤沉陷项目治理工作全面推开。公用经费用途主要包括主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,216.30万元，较上年决算数增加1,207.16万元，增长13207.4%，主要原因是增加了采煤沉陷区农村危房治理资金，抗疫特别国债安排的困难群众补贴及防控补贴。本年支出1,216.30万元，较上年决算数增加1,207.16万元，增长13207.4%，主要原因是增加了采煤沉陷区治理农村危房治理资金，抗疫特别国债安排的困难群众补贴及防控补贴。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计33.06万元，较年初预算数减少6.94万元，下降17.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少5.55万 元，下降14.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位无出国事务，因此无此项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无出国事务，因此无此项支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无出国事务，因此无此项支出

公务车购置费0.00万元，主要是本单位没有购置公务车，因此无此项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位没有购置公务车，因此无此项支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位没有购置公务车，因此无此项支出。

公务车运行维护费13.98万元，主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.02万元，下降22.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少4.13万元，下降22.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费19.08万元，主要用于接待有关部门工作检查，其他有关单位接洽工作等。费用支出较年初预算数减少2.92万元，下降13.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少1.42万元，下降6.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待223批次2,096人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费91.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出564.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加137.59万元，增长32.2%，主要原因是2020年发生了新冠肺炎及采煤沉陷项目治理工作全面推开。

本年度会议费支出14.31万元，较上年决算数增加5.03万元，增长54.2%，主要原因是2020年发生了新冠肺炎及采煤沉陷项目治理工作全面推开。本年度培训费支出 32.69万元，较上年决算数增加8.20万元，增长33.5%，主要原因是新增加了党员干部职工远程教育培训经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额113.94万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出113.94万元。授予中小企业合同金额113.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 113.94万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购四旁植树项目栽植服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报目标自评表的方式对2个项目开展了绩效自评，涉及资金93.02万元。从评价情况来看，这两个项目产生了积极的社会效益，为群众的出行安全提供了保障，有效的维护了社会稳定，群众满意度较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我镇无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

我镇无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68308337