一、2019年财政工作情况

（一）认真贯彻执行中央、市、区财政工作会议精神，加强收入征管，确保财政任务的完成。一是继续大力发展民营经济，多渠道培植税源，为财政增收奠定了基础，二是继续优化完善企业服务，多措并举帮助企业解决发展中的各种麻烦和难题；继续坚持奖励扶持机制，投入20余万元激励企业创新，让企业做大做强。积极与税务部门沟通协调，加强收入征管，做好协税护税管理工作。经过广大财税干部和各部门的共同努力，财政圆满完成了收入任务。

（二）财政工作紧紧围绕政府的中心工作，优化支出结构，合理安排资金，促进我镇各项事业全面发展。2019年财政优化支出结构，在优先保工资、保运转、保基本民生的基础上，大力控制了一般公共服务支出，严格控制行政支出，特别是“三公”经费支出大幅降低。财政积极调整支出结构，大幅提高社会保障和就业支出，全年社会保障和就业方面支出比上年增长25%，农林水方面支出比上年增长32%，公共安全支出比上年降低24%。

（三）强化管理促改革，提升财政管理水平。深入贯彻落实《预算法》等财经法规，着力深化财税改革，推进财政管理科学化、规范化。积极推进预算绩效管理、落实绩效评价结果。完善制定，创新管理，做好国库集中支付工作、政府采购工作、决算公开工作，不断提高财政管理水平。

（四）加强非税收入管理、专项资金、征地资金、往来资金核算管理工作。我镇财政将非税收入纳入预算管理，全年非税收入入库180.3万元。全镇无乱收费、私设小金库现象。坚持专项资金专款专用，按时足额将各项专项资金拨付到位。全力做好征地拆迁资金管理工作，合理有序兑付各项征地资金，保证征地资金的有序正常运转。财政及时与各单位、区级机关部门核对往来资金款项，加强资金管理。

二、2019年预算执行情况

（一）财政收入执行情况。2019年财政收入总计4054万元。其中：非税收入180万元，补助收入（基数）2210万元，专项结余123万元，区专项补助等收入398万元（其中：财政一般转移支付12万元，争取上级资金奖励补助24万元，市容环境综合整治补助100万元，公厕补助30万元，一事一议补助61万元，农村综合改革补助50万元，集贸市场标准化改造补助10万元，民政低保、特困等社保补助86.6万元，其他补助24.2万元），动用预算稳定调节基金1141万元，基金补助收入2万元。

（二）财政支出执行情况。2019年财政支出总计4054万元。其中,一般公共预算支出3298万元，基金支出2万元，上解支出2万元，专项结余83万元，安排预算稳定调节基金669万元。

一般公共预算支出3298万元，为年初预算的92%，为调整预算的100%，比去年增加431万元。具体支出情况如下：

一般公共服务支出950万元。其中，人大事务18万元；政府办公及相关机构事务支出925万元；市场监督管理事务7万元。主要是保障全镇机关事业单位运行支出，提高履职能力。

国防支出12万元。比上年增加2万元，主要是征兵、民兵训练等武装工作方面的支出。

公共安全支出65万元。主要是综治、平安建设及维稳方面的支出。

教育支出4万。主要是支持我镇小学方面的支出。

文化旅游与传媒支出115万元。主要用于群众文化、体育运动、管理等方面支出。

社会保障和就业支出882万元。其中：人力资源和社会保障管理事务94万元，民政管理事务359万元，行政事业单位离退休费210万元，抚恤4万元，社会福利18万元，残疾人事业5万元；最低生活保障120万元；临时救助22万元；特困人员救助供养44万元；其他生活救助4万元；其他社会保障和就业支出2万元。

医疗卫生与计划生育支出113万元。其中：计划生育事务30万元，行政事业单位医疗83万元。

节能环保支出37万元。主要是环境保护管理事务方面支出。

城乡社区支出379万元。 其中：城乡社区公共设施150万元，城乡社区环境卫生229万元，主要用于城乡环境治理、农贸市场整治、农村人居环境整治等方面支出。

农林水支出633万元。其中：农业支出190万元；林业支出25万元；农村综合改革支出418万元。主要用于修建乡村道路、生产生活便道，壮大集体经济组织补助、服务群众工作经费等方面支出。

资源勘探信息等支出5万元。

自然资源海洋气候等支出1万元。

住房保障支出89万元。其中：住房公积金支出84万元；住房补贴支出5万元。

灾害防治及应急管理支出14万元。主要是应急演练和原重无六厂家属区堡坎维修维护支出。

三、2020年工作安排

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。根据镇第九届第四次党代会精神，财政工作要全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实中央、市、区2020年经济工作会议精神，按照区委、区政府统一部署，抓重点、补短板、强弱项。加快推进财税体制改革，促进供给侧结构性改革，加大财政资金统筹使用力度，进一步优化支出结构，着力保障和改善民生，规范财政管理，加快公共财政建设，促进全镇经济社会平稳健康发展。

（一）突出财税工作重心，强化增收节支。大力发展民营经济，多方面培植财源，关注重点税源企业运行情况，强化收入征管，同时加强与税务部门的密切配合，积极做好协税护税工作。优化支出结构。在保工资，保正常运转、保基本民生，保重点工作的前提下，压缩一般公共服务支出，特别是“三公经费”支出，集中财力支持重点项目建设，促进全镇经济社会协调平稳健康发展。

（二）完善支出保障，着力改善民生。以公共财政建设为目标，着力构建覆盖全镇、惠及全民的公共服务体系。扎实推进民生实事建设，全面落实各项民生保障政策，让人民群众共享公共财政的阳光。完善社会保障体系，进一步加大城乡医疗救助支持力度，继续加大困难群众生活救济、城乡居民低保、优抚、抚恤和生活补助等民政优抚方面资金投入。继续加大环境整治力度，着力提升城市品质，开展农村人居环境整治村庄清洁行动并加大投入。努力支持教育、卫生、科技、文化等事业发展，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需要。

（三）加强财政监管，提高财政资金使用质效。以“严格要求，严格管理，严格监督”为方针，加强财政监督和管理，提高财政资金使用质效。加强预算管理，细化部门预算，着力推进预算编制与支付相统一。严格控制一般公共服务支出，加强会议费、差旅费和培训费等支出管理，大力控制行政成本。加强《预算法》的贯彻落实，依法管理财政资金。继续加强制度建设，完善内部控制制度，构建全方位监管的财政监管制度体系，确保财政资金安全。强化会计监督管理工作，充分发挥会计职能，规范会计从业行为，不断提高会计队伍业务素质，全力提升财务人员理财管理水平。加强村社区财务管理，进一步规范村、社区财务收支行为，提高村、社区资金使用效率。

（四）深化改革，全力提升应对财政体制改革的能力。继续深化部门预算改革，推进资产管理与预算管理的有机结合，统筹安排预算内外资金，加大经费保障力度；按照《预算法》，做好预决算公开工作；完善制度，创新管理，做好国库集中支付管理工作、政府采购工作、“收支两条线”管理工作、财政支出绩效评价等各项财政改革工作。

四、2020年收支预算具体安排

（一）收入项目预算情况。2020年预计财政收入总计3861万元。其中：其中非税收入完成109万元；补助收入完成2314万元；专项结余83万元，动用预算稳定调节基金1354万元。（由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同）

（二）一般公共预算支出安排。2020年全镇一般公共预算支出3861万元。其中：一般公共服务支出1058万元；国防支出4万元；公共安全支出69万元；文化旅游体育与传媒支出82万元；社会保障与就业支出736万元；卫生健康支出91万元；节能环保支出42万元；城乡社区支出1314万元；农林水支出277万元；住房保障支出97万元；灾害防治及应急管理支出1万元；预备费90万元。

2020年财政工作任重道远，但我们坚信，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，不忘初心、牢记使命，团结一致、积极作为，一定能圆满完成本次人民代表大会的各项目标任务，为决胜全面建成小康社会，建设美丽和谐童家溪提供坚实的财力保障。

附件1：童家溪镇“三公”经费预算情况.docx

附件2：童家溪镇2019年执行情况和2020年预算.xlsx