• 文章标题
  • 重庆市北碚区歇马街道劳动就业和社会保障服务2022年单位预算情况说明
  • 索引号
  • 11500109009298843U/2022-00018
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区歇马街道
  • 主题分类
  • 财政、金融、审计;财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2022-02-11
  • 发布日期
  • 2022-02-11
  • 有效性
  • 有效


   一、单位基本情况

(一)职能职责。

劳动就业和社会保障服务所主要负责贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策;负责下岗、失业、就业困难和劳动年龄内人员的职业指导、职业介绍、就业创业培训、岗位开发等就业创业服务;开展社会保险经办业务和服务工作;负责企业退休人员的社会化管理和服务工作;负责农村富余劳动力转移和管理服务工作,负责农民工返乡就业创业相关服务。负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作,维护辖区平安稳定工作;开展社会救助和城乡医保办理相关工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(二)单位构成

劳动就业和社会保障服务所是歇马街道办事处下属站所,劳动就业和社会保障服务人数7人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022劳动就业和社会保障服务年初预算数172.45万元,其中:一般公共预算拨款172.45万元

(二)支出预算:2022劳动就业和社会保障服务年初预算数172.45万元,其中:其中:社会保障和就业支出159.43万元,卫生健康支出6.11万元住房保障支出6.91万元

三、部门预算情况说明

2022劳动就业和社会保障服务一般公共预算财政拨款收入172.45万元,一般公共预算财政拨款支出172.45万元,其中基本支出163.45万元,主要用于保障歇马街道在职人员工资福利及社会保险缴费,住房补贴支出,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出9万元,主要用于劳动就业和社会保障公共服务中心建设三级四务中心项目。

歇马街道劳动就业和社会保障服务所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   四、“三公”经费情况说明

歇马街道劳动就业和社会保障服务所2022“三公”经费无安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款运行经费44.12万元主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。因财力有限,暂无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9万元。

(四)国有资产占有使用情况。歇马街道劳动就业和社会保障服务所无国有资产占有使用。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人李俊霖 联系方式023-68341221

附件:



表一





重庆市北碚区歇马街道劳动就业和社会保障服务所财政拨款收支总表
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入172.45一、本年支出172.45172.45

一般公共预算资金172.45社会保障和就业支出159.43159.43

政府性基金预算资金
卫生健康支出6.116.11

国有资本经营预算资金
住房保障支出6.916.91








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计172.45支出合计172.45172.45

表二



重庆市北碚区歇马街道劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款支出预算表
功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称小计基本支出 项目支出
合计172.45163.459.00
208社会保障和就业支出159.43150.439.00
 20801 人力资源和社会保障管理事务143.04134.049.00
  2080109  社会保险经办机构143.04134.049.00
 20805 行政事业单位养老支出16.3916.39
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出7.997.99
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.004.00
  2080599  其他行政事业单位养老支出4.404.40
210卫生健康支出6.116.11
 21011 行政事业单位医疗6.116.11
  2101102  事业单位医疗4.994.99
  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.121.12
221住房保障支出6.916.91
 22102 住房改革支出6.916.91
  2210201  住房公积金5.995.99
  2210203  购房补贴0.910.91
表三




重庆市北碚区歇马街道劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)




单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计163.45119.3344.12
301工资福利支出114.01114.01
 30101 基本工资25.0225.02
 30102 津贴补贴24.9324.93
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费7.997.99
 30109 职业年金缴费4.004.00
 30110 职工基本医疗保险缴费4.254.25
 30112 其他社会保障缴费1.151.15
 30113 住房公积金5.995.99
 30114 医疗费1.121.12
 30199 其他工资福利支出39.5739.57
302商品和服务支出44.12
44.12
 30201 办公费6.00
6.00
 30205 水费5.00
5.00
 30206 电费5.00
5.00
 30211 差旅费3.00
3.00
 30216 培训费0.38
0.38
 30228 工会经费7.00
7.00
 30229 福利费7.75
7.75
 30299 其他商品和服务支出10.00
10.00
303对个人和家庭的补助5.315.31
 30307 医疗费补助0.400.40
 30399 其他对个人和家庭的补助4.914.91
表四




重庆市北碚区歇马街道劳动就业和社会保障服务所一般公共预算三公经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费






本单位无该项预算,故此表无数据





表五



重庆市北碚区歇马街道劳动就业和社会保障服务所政府性基金预算支出表




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计










    


本单位无该项收支,故此表无数据



表六


重庆市北碚区歇马街道劳动就业和社会保障服务所单位收支总表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计172.45合计172.45
一般公共预算资金172.45社会保障和就业支出159.43
政府性基金预算资金
卫生健康支出6.11
国有资本经营预算资金
住房保障支出6.91
财政专户管理资金


事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金



表七










重庆市北碚区歇马街道劳动就业和社会保障服务所单位收入总表











单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计172.45172.45







208社会保障和就业支出159.43159.43







 20801 人力资源和社会保障管理事务143.04143.04







  2080109  社会保险经办机构143.04143.04







 20805 行政事业单位养老支出16.3916.39







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出7.997.99







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.004.00







  2080599  其他行政事业单位养老支出4.404.40







210卫生健康支出6.116.11







 21011 行政事业单位医疗6.116.11







  2101102  事业单位医疗4.994.99







  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.121.12







221住房保障支出6.916.91







 22102 住房改革支出6.916.91







  2210201  住房公积金5.995.99







  2210203  购房补贴0.910.91







表八




重庆市北碚区歇马街道劳动就业和社会保障服务所单位支出总表




单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计172.45163.459.00
208社会保障和就业支出159.43150.439.00
 20801 人力资源和社会保障管理事务143.04134.049.00
  2080109  社会保险经办机构143.04134.049.00
 20805 行政事业单位养老支出16.3916.39
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出7.997.99
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.004.00
  2080599  其他行政事业单位养老支出4.404.40
210卫生健康支出6.116.11
 21011 行政事业单位医疗6.116.11
  2101102  事业单位医疗4.994.99
  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.121.12
221住房保障支出6.916.91
 22102 住房改革支出6.916.91
  2210201  住房公积金5.995.99
  2210203  购房补贴0.910.91
表九










重庆市北碚区歇马街道劳动就业和社会保障服务所2022年采购预算明细表















单位:万元
项目总计上年结转结余资金一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计










货物类










工程类










服务类










本单位无该项预算,故此表无数据



绩效目标表

单位信息:508003-重庆市北碚区歇马街道劳动就业和社会保障服务所预算项目:50010922T000000111540-三级四务中心标准化建设费用职能职责与活动:04-民政和社区事务办公室

















主管部门:508-重庆市北碚区歇马街道办事处项目经办人:


项目总额:9.00万元

















预算执行率权重:10项目经办人电话:


其中: 财政资金:9.00万元

















年度目标:1、20个村社区进行统一标准化服务提升(包括服装、标识标牌等),每个村社区4500元,共90000元;
2、完成街道公共服务中心创建“五星”服务中心。
3、实现高效智能化办公,同时提升服务水平,提高办事效率
财政专户管理资金:
万元









单位资金:
万元









社会投入资金:
万元









银行贷款:
万元

















一级指标二级指标三级指标指标性质历史参考值指标值本年指标值度量单位权重(%)本年权重(%)指标方向性

产出指标数量指标“三级四务”政务服务中心建设数量
20202525正向指标
产出指标质量指标“三级四务”政务服务中心建设合格率
100100%2525正向指标
效益指标社会效益指标群众办事速度提高率
9595%2525正向指标
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度
9595%1515正向指标

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