歇马街道_重庆市北碚区人民政府
政府信息公开目录
基层政务公开

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开

[ 索引号 ] 11500109009298843U/2022-00020 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 北碚区歇马街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-11 [ 发布日期 ] 2022-02-11

重庆市北碚区歇马街道农业服务中心2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

农业服务中心主要负责病虫害防治和水土保持等服务工作;承担农产品质量安全的知识培训、技术推广、检验监测等公共服务职责;农村经营管理减轻农民负担、扶贫开发、乡村振兴工作;负责农村土地承包的事务性服务性工作;负责森林资源管理与保护、森林防火与巡山护林,农村基础设施建设等相关工作

(二)单位构成

农业服务中心是歇马街道办事处下属站所,农业服务中心人数5人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022农业服务中心年初预算数175.52万元,其中:一般公共预算拨款175.52万元

(二)支出预算:2022农业服务中心年初预算数175.52万元,其中:其中:社会保障和就业支出56.86万元,卫生健康支出9.29万元,农林水支出104.33万元,住房保障支出5.04万元

三、部门预算情况说明

2022农业服务中心一般公共预算财政拨款收入175.52万元,一般公共预算财政拨款支出172.45万元,其中基本支出168.22万元,主要用于保障歇马街道在职人员工资福利及社会保险缴费,住房补贴支出,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7.3万元,主要用于森林防火以及林业项目等支出。

歇马街道农业服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   四、“三公”经费情况说明

歇马街道农业服务中心2022“三公”经费无安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022农业服务中心一般公共预算财政拨款运行经费31.56万元主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。因财力有限,暂无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7.3万元。

(四)国有资产占有使用情况。歇马街道农业服务中心无国有资产占有使用。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人李俊霖 联系方式023-68341221

附件:


表一





重庆市北碚区歇马街道农业服务中心财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入175.52一、本年支出175.52175.52

一般公共预算资金175.52社会保障和就业支出56.8656.86

政府性基金预算资金
卫生健康支出9.299.29

国有资本经营预算资金
农林水支出104.33104.33



住房保障支出5.045.04








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计175.52支出合计175.52175.52

表二




重庆市北碚区歇马街道农业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表




单位:万元
功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称小计基本支出 项目支出
合计175.52168.227.30
208社会保障和就业支出56.8656.86
 20805 行政事业单位养老支出56.8656.86
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出5.915.91
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.952.95
  2080599  其他行政事业单位养老支出48.0048.00
210卫生健康支出9.299.29
 21011 行政事业单位医疗9.299.29
  2101102  事业单位医疗3.693.69
  2101199  其他行政事业单位医疗支出5.605.60
213农林水支出104.3397.037.30
 21301 农业农村97.0397.03
  2130104  事业运行97.0397.03
 21302 林业和草原7.30
7.30
  2130299  其他林业和草原支出7.30
7.30
221住房保障支出5.045.04
 22102 住房改革支出5.045.04
  2210201  住房公积金4.434.43
  2210203  购房补贴0.620.62

表三



重庆市北碚区歇马街道农业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)




单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计168.22136.6731.56
301工资福利支出83.2583.25
 30101 基本工资18.2018.20
 30102 津贴补贴18.7118.71
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费5.915.91
 30109 职业年金缴费2.952.95
 30110 职工基本医疗保险缴费3.143.14
 30112 其他社会保障缴费0.850.85
 30113 住房公积金4.434.43
 30114 医疗费0.800.80
 30199 其他工资福利支出28.2728.27
302商品和服务支出31.56
31.56
 30201 办公费3.00
3.00
 30205 水费3.00
3.00
 30206 电费4.00
4.00
 30211 差旅费2.00
2.00
 30216 培训费0.27
0.27
 30228 工会经费5.74
5.74
 30229 福利费3.55
3.55
 30299 其他商品和服务支出10.00
10.00
303对个人和家庭的补助53.4253.42
 30307 医疗费补助4.804.80
 30399 其他对个人和家庭的补助48.6248.62

表四




重庆市北碚区歇马街道农业服务中心一般公共预算三公经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费






本单位无该项预算,故此表无数据




表五



重庆市北碚区歇马街道农业服务中心政府性基金预算支出表




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计










    


本单位无该项收支,故此表无数据



表六


重庆市北碚区歇马街道农业服务中心单位收支总表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计175.52合计175.52
一般公共预算资金175.52社会保障和就业支出56.86
政府性基金预算资金
卫生健康支出9.29
国有资本经营预算资金
农林水支出104.33
财政专户管理资金
住房保障支出5.04
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


表七










重庆市北碚区歇马街道农业服务中心单位收入总表











单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计175.52175.52







208社会保障和就业支出56.8656.86







 20805 行政事业单位养老支出56.8656.86







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出5.915.91







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.952.95







  2080599  其他行政事业单位养老支出48.0048.00







210卫生健康支出9.299.29







 21011 行政事业单位医疗9.299.29







  2101102  事业单位医疗3.693.69







  2101199  其他行政事业单位医疗支出5.605.60







213农林水支出104.33104.33







 21301 农业农村97.0397.03







  2130104  事业运行97.0397.03







 21302 林业和草原7.307.30







  2130299  其他林业和草原支出7.307.30







221住房保障支出5.045.04







 22102 住房改革支出5.045.04







  2210201  住房公积金4.434.43







  2210203  购房补贴0.620.62







表八



重庆市北碚区歇马街道农业服务中心单位支出总表




单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计175.52168.227.30
208社会保障和就业支出56.8656.86
 20805 行政事业单位养老支出56.8656.86
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出5.915.91
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.952.95
  2080599  其他行政事业单位养老支出48.0048.00
210卫生健康支出9.299.29
 21011 行政事业单位医疗9.299.29
  2101102  事业单位医疗3.693.69
  2101199  其他行政事业单位医疗支出5.605.60
213农林水支出104.3397.037.30
 21301 农业农村97.0397.03
  2130104  事业运行97.0397.03
 21302 林业和草原7.30
7.30
  2130299  其他林业和草原支出7.30
7.30
221住房保障支出5.045.04
 22102 住房改革支出5.045.04
  2210201  住房公积金4.434.43
  2210203  购房补贴0.620.62

表九










重庆市北碚区歇马街道农业服务中心2022年采购预算明细表









单位:万元
项目总计上年结转结余资金一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计










货物类










工程类










服务类










本单位无该项预算,故此表无数据


绩效目标表















单位信息:508007-重庆市北碚区歇马街道农业服务中心预算项目:50010922T000000105063-林业工作经费职能职责与活动:02-林业工作















主管部门:508-重庆市北碚区歇马街道办事处项目经办人:


项目总额:7.30万元















预算执行率权重:10项目经办人电话:


其中: 财政资金:7.30万元















年度目标:1、重要节日期间和高温伏旱天气森林防火守卡,2020年度防止火灾发生,火灾发生事故为零。
2、完成辖区内森林病虫害防治,完成松材线虫病疫情监测覆盖率达到100%。
财政专户管理资金:
万元







单位资金:
万元







社会投入资金:
万元







银行贷款:
万元















一级指标二级指标三级指标指标性质历史参考值指标值本年指标值度量单位权重(%)本年权重(%)指标方向性
产出指标数量指标松材线虫病疫情监测覆盖率
100100%3030正向指标
产出指标数量指标发生防火灾害次数
003030正向指标
产出指标数量指标辖区森林防火巡查次数
30303030正向指标

扫一扫在手机打开当前页