• 文章标题
  • 重庆市北碚区歇马街道社区事务服务中心2022年单位预算情况说明
  • 索引号
  • 11500109009298843U/2022-00022
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区歇马街道
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2022-02-11
  • 发布日期
  • 2022-02-11
  • 有效性
  • 有效

     一、单位基本情况

(一)职能职责。

社区事务服务中心负责组织开展社区(村)便民利民服务、公益服务,指导社区(村)服务工作;负责辖区内社区(村)服务管理人员、从业人员和社区(村)志愿者的管理和培训工作;按照便民、利民的原则,承担政府委托的社区(村)事务等方面的管理和服务项目,负责基层政权建设,物业管理等工作,完成街道党工委、办事处和区级相关部门交办的其他任务。

(二)单位构成

社区事务服务中心是歇马街道办事处下属站所,社区事务服务中心人数7人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022社区事务服务中心年初预算数226.67万元,其中:一般公共预算拨款226.67万元

(二)支出预算:2022社区事务服务中心年初预算数226.67万元,其中:其中:社会保障和就业支出216.31万元,卫生健康支出1.44万元住房保障支出8.92万元

三、部门预算情况说明

2022社区事务服务中心一般公共预算财政拨款收入226.67万元,一般公共预算财政拨款支出226.67万元,其中基本支出200.85万元,主要用于民政困难群众基本生活保障支出以及基层政权建设支出住房补贴支出,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出25.82万元,主要用于敬老院人员管理支出以及敬老院消防安全等建设支出。

歇马街道社区事务服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

歇马街道社区事务服务中心2022“三公”经费无安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022社区事务服务中心一般公共预算财政拨款运行经费56.59万元主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。因财力有限,暂无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款25.82万元。

(四)国有资产占有使用情况。歇马街道社区事务服务中心无国有资产占有使用。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人李俊霖 联系方式023-68341221

附件:

表一
重庆市北碚区歇马街道社区事务服务中心财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入226.67一、本年支出226.67226.67

一般公共预算资金226.67社会保障和就业支出216.31216.31

政府性基金预算资金
卫生健康支出1.441.44

国有资本经营预算资金
住房保障支出8.928.92








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计226.67支出合计226.67226.67

表二
重庆市北碚区歇马街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表




单位:万元
功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称小计基本支出 项目支出
合计226.67200.8525.82
208社会保障和就业支出216.31190.4925.82
 20802 民政管理事务211.38185.5625.82
  2080202  一般行政管理事务25.82
25.82
  2080208  基层政权建设和社区治理185.56185.56
 20805 行政事业单位养老支出4.934.93
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.934.93
210卫生健康支出1.441.44
 21011 行政事业单位医疗1.441.44
  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.441.44
221住房保障支出8.928.92
 22102 住房改革支出8.928.92
  2210201  住房公积金7.397.39
  2210203  购房补贴1.531.53

表三
重庆市北碚区歇马街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)




单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计200.85144.2556.59
301工资福利支出142.72142.72
 30101 基本工资30.2230.22
 30102 津贴补贴31.3631.36
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费9.859.85
 30109 职业年金缴费4.934.93
 30110 职工基本医疗保险缴费5.235.23
 30112 其他社会保障缴费1.421.42
 30113 住房公积金7.397.39
 30114 医疗费1.441.44
 30199 其他工资福利支出50.8850.88
302商品和服务支出56.59
56.59
 30201 办公费6.00
6.00
 30205 水费4.00
4.00
 30206 电费4.00
4.00
 30211 差旅费4.00
4.00
 30216 培训费0.45
0.45
 30228 工会经费9.23
9.23
 30229 福利费8.91
8.91
 30299 其他商品和服务支出20.00
20.00
303对个人和家庭的补助1.531.53
 30399 其他对个人和家庭的补助1.531.53


表四
重庆市北碚区歇马街道社区事务服务中心一般公共预算三公经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费






本单位无该项预算,故此表无数据




表五
重庆市北碚区歇马街道社区事务服务中心政府性基金预算支出表




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计










    


本单位无该项收支,故此表无数据



表六
重庆市北碚区歇马街道社区事务服务中心单位收支总表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计226.67合计226.67
一般公共预算资金226.67社会保障和就业支出216.31
政府性基金预算资金
卫生健康支出1.44
国有资本经营预算资金
住房保障支出8.92
财政专户管理资金


事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


表七
重庆市北碚区歇马街道社区事务服务中心单位收入总表











单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计226.67226.67







208社会保障和就业支出216.31216.31







 20802 民政管理事务211.38211.38







  2080202  一般行政管理事务25.8225.82







  2080208  基层政权建设和社区治理185.56185.56







 20805 行政事业单位养老支出4.934.93







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.934.93







210卫生健康支出1.441.44







 21011 行政事业单位医疗1.441.44







  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.441.44







221住房保障支出8.928.92







 22102 住房改革支出8.928.92







  2210201  住房公积金7.397.39







  2210203  购房补贴1.531.53







表八
重庆市北碚区歇马街道社区事务服务中心单位支出总表





单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计226.67200.8525.82
208社会保障和就业支出216.31190.4925.82
 20802 民政管理事务211.38185.5625.82
  2080202  一般行政管理事务25.82
25.82
  2080208  基层政权建设和社区治理185.56185.56
 20805 行政事业单位养老支出4.934.93
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.934.93
210卫生健康支出1.441.44
 21011 行政事业单位医疗1.441.44
  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.441.44
221住房保障支出8.928.92
 22102 住房改革支出8.928.92
  2210201  住房公积金7.397.39
  2210203  购房补贴1.531.53


表九
重庆市北碚区歇马街道社区事务服务中心2022年采购预算明细表









单位:万元
项目总计上年结转结余资金一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计










货物类










工程类










服务类










本单位无该项预算,故此表无数据

绩效目标表















单位信息:508004-重庆市北碚区歇马街道社区事务服务中心预算项目:50010922T000000105757-精神病患者及民政代管人员费用职能职责与活动:02-民政工作















主管部门:508-重庆市北碚区歇马街道办事处项目经办人:


项目总额:25.82万元















预算执行率权重:10项目经办人电话:


其中: 财政资金:25.82万元















年度目标:1、 防止精神病人肇事肇祸案事件发生。
2、 实现“零”肇事肇祸目标。
3、 完成民政代管人员全年的补助金发放
4、2022年暴力及困难精神病25人,定期生活补助8000元/月;严重精神障碍患者以奖代补:40人。
财政专户管理资金:
万元







单位资金:
万元







社会投入资金:
万元







银行贷款:
万元















一级指标二级指标三级指标指标性质历史参考值指标值本年指标值度量单位权重(%)本年权重(%)指标方向性
产出指标数量指标严重精神障碍患者以奖代补人数
40402020反向指标
产出指标数量指标暴力及困难精神病人数
25252020正向指标
产出指标成本指标以奖代补标准
13201320元/人年2020正向指标
产出指标成本指标暴力及困难精神病住院补助标准
80008000元/人年1515正向指标
效益指标可持续发展指标社会安全稳定增长率
9090%1515正向指标

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