• 文章标题
  • 重庆市北碚区歇马街道退役军人服务站2022年单位预算情况说明
  • 索引号
  • 11500109009298843U/2022-00024
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区歇马街道
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2022-02-11
  • 发布日期
  • 2022-02-11
  • 有效性
  • 有效

    一、单位基本情况

(一)职能职责。

退役军人服务站负责贯彻落实上级关于退役军人工作的部署要求,更加突出面对面、个性化、主动服务退役军人。做好关系转接、联络接待、优抚救济、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(二)单位构成

退役军人服务站是歇马街道办事处下属站所,退役军人服务站人数4人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022退役军人服务站年初预算数106.53万元,其中:一般公共预算拨款106.53万元

(二)支出预算:2022退役军人服务站年初预算数106.52万元,其中:其中:社会保障和就业支出98.88万元,卫生健康支出3.45万元住房保障支出4.19万元

三、部门预算情况说明

2022退役军人服务站一般公共预算财政拨款收入106.52万元,一般公共预算财政拨款支出106.52万元,其中基本支出90.5万元,主要用于保障歇马街道在职人员工资福利及社会保险缴费,住房补贴支出,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出16.02万元,主要用于退役军人服务站日常运行费用以及拥军优属项目支出

歇马街道退役军人服务站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

歇马街道退役军人服务站2022“三公”经费无安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022退役军人服务站一般公共预算财政拨款运行经费25.19万元主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。因财力有限,暂无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款16.02万元。

(四)国有资产占有使用情况。歇马街道退役军人服务站无国有资产占有使用。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人李俊霖 联系方式023-68341221

附件:


表一
重庆市北碚区歇马街道退役军人服务站财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入106.52一、本年支出106.52106.52

一般公共预算资金106.52社会保障和就业支出98.8898.88

政府性基金预算资金
卫生健康支出3.453.45

国有资本经营预算资金
住房保障支出4.194.19








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计106.52支出合计106.52106.52

表二
重庆市北碚区歇马街道退役军人服务站一般公共预算财政拨款支出预算表




单位:万元
功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称小计基本支出 项目支出
合计106.5290.5016.02
208社会保障和就业支出98.8882.8616.02
 20805 行政事业单位养老支出6.746.74
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出4.494.49
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.252.25
 20828 退役军人管理事务92.1476.1216.02
  2082802  一般行政管理事务16.02
16.02
  2082850  事业运行76.1276.12
210卫生健康支出3.453.45
 21011 行政事业单位医疗3.453.45
  2101102  事业单位医疗2.812.81
  2101199  其他行政事业单位医疗支出0.640.64
221住房保障支出4.194.19
 22102 住房改革支出4.194.19
  2210201  住房公积金3.373.37
  2210203  购房补贴0.820.82


表三
重庆市北碚区歇马街道退役军人服务站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)





单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计90.5065.3125.19
301工资福利支出64.4964.49
 30101 基本工资14.0114.01
 30102 津贴补贴14.0914.09
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费4.494.49
 30109 职业年金缴费2.252.25
 30110 职工基本医疗保险缴费2.392.39
 30112 其他社会保障缴费0.650.65
 30113 住房公积金3.373.37
 30114 医疗费0.640.64
 30199 其他工资福利支出22.6122.61
302商品和服务支出25.19
25.19
 30201 办公费3.00
3.00
 30205 水费3.00
3.00
 30206 电费3.00
3.00
 30211 差旅费2.00
2.00
 30216 培训费0.21
0.21
 30228 工会经费4.56
4.56
 30229 福利费4.42
4.42
 30299 其他商品和服务支出5.00
5.00
303对个人和家庭的补助0.820.82
 30399 其他对个人和家庭的补助0.820.82


表四
重庆市北碚区歇马街道退役军人服务站一般公共预算三公经费支出表






单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费






本单位无该项预算,故此表无数据





表五
重庆市北碚区歇马街道退役军人服务站政府性基金预算支出表




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计










    


本单位无该项收支,故此表无数据




表六
重庆市北碚区歇马街道退役军人服务站单位收支总表




单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计106.52合计106.52
一般公共预算资金106.52社会保障和就业支出98.88
政府性基金预算资金
卫生健康支出3.45
国有资本经营预算资金
住房保障支出4.19
财政专户管理资金


事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金



表七
重庆市北碚区歇马街道退役军人服务站单位收入总表











单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计106.52106.52







208社会保障和就业支出98.8898.88







 20805 行政事业单位养老支出6.746.74







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出4.494.49







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.252.25







 20828 退役军人管理事务92.1492.14







  2082802  一般行政管理事务16.0216.02







  2082850  事业运行76.1276.12







210卫生健康支出3.453.45







 21011 行政事业单位医疗3.453.45







  2101102  事业单位医疗2.812.81







  2101199  其他行政事业单位医疗支出0.640.64







221住房保障支出4.194.19







 22102 住房改革支出4.194.19







  2210201  住房公积金3.373.37







  2210203  购房补贴0.820.82







表八
重庆市北碚区歇马街道退役军人服务站单位支出总表





单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计106.5290.5016.02
208社会保障和就业支出98.8882.8616.02
 20805 行政事业单位养老支出6.746.74
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出4.494.49
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.252.25
 20828 退役军人管理事务92.1476.1216.02
  2082802  一般行政管理事务16.02
16.02
  2082850  事业运行76.1276.12
210卫生健康支出3.453.45
 21011 行政事业单位医疗3.453.45
  2101102  事业单位医疗2.812.81
  2101199  其他行政事业单位医疗支出0.640.64
221住房保障支出4.194.19
 22102 住房改革支出4.194.19
  2210201  住房公积金3.373.37
  2210203  购房补贴0.820.82
表九
重庆市北碚区歇马街道退役军人服务站2022年采购预算明细表









单位:万元
项目总计上年结转结余资金一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计










货物类










工程类










服务类










本单位无该项预算,故此表无数据
绩效目标表















单位信息:508005-重庆市北碚区歇马街道退役军人服务站预算项目:50010922T000000105085-退役军人慰问经费职能职责与活动:01-退役军人节日慰问















主管部门:508-重庆市北碚区歇马街道办事处项目经办人:


项目总额:16.02万元















预算执行率权重:10项目经办人电话:


其中: 财政资金:16.02万元















年度目标:1、2021年慰问情况辖区内约有2400多名退役军人、现役军人家属、烈属等,标准为每人30元/次。
2、慰问帮扶辖区内退役军人、现役军人家属、烈属等,营造良好的拥军优属氛围。加强街道、村(社区)退役军人服务站标准化、规范化建设与运行,打通服务退役军人及其他优抚对象“最后一公里”。
3、完成慰问金发放覆盖率达到100%
财政专户管理资金:
万元







单位资金:
万元







社会投入资金:
万元







银行贷款:
万元















一级指标二级指标三级指标指标性质历史参考值指标值本年指标值度量单位权重(%)本年权重(%)指标方向性
产出指标数量指标退役军人慰问人数
24672467人数2525正向指标
产出指标成本指标退役军人慰问标准
3030元/人·次2525正向指标
产出指标数量指标慰问金发放覆盖率
100100%2525正向指标
满意度指标服务对象满意度指标退役军人满意度
9090%1515正向指标








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