• 文章标题
  • 重庆市北碚区歇马街道文化服务中心2022年单位预算情况说明
  • 索引号
  • 11500109009298843U/2022-00026
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区歇马街道
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2022-02-11
  • 发布日期
  • 2022-02-11
  • 有效性
  • 有效

     一、单位基本情况

(一)职能职责。

文化服务中心主要负责宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策;组织开展群众性的文化体育活动,丰富群众业余文体生活;协助有关部门加强文化旅游体育市场管理,使之规范有序发展;加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设;协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作,积极发展文化产业,打造文化旅游发展品牌;负责本辖区旅游业发展工作,做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(二)单位构成

文化服务中心是歇马街道办事处下属站所,文化服务中心人数4人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022文化服务中心年初预算数103.7万元,其中:一般公共预算拨款103.7万元

(二)支出预算:2022文化服务中心年初预算数103.7万元,其中:其中:文化旅游体育与传媒支出85.62万元,社会保障和就业支出9.95万元,卫生健康支出3.88万元住房保障支出4.25万元

三、部门预算情况说明

2022文化服务中心一般公共预算财政拨款收入103.7万元,一般公共预算财政拨款支出103.7万元,其中基本支出98.7万元,主要用于保障文化中心在职人员工资福利及社会保险缴费,住房补贴支出,保障文化中心正常运转的各项商品服务支出;项目支出5万元,主要用于文化中心图书馆书籍购买,丰富文化中心活动室,组织文化活动等群众文化支出。

歇马街道文化服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

歇马街道文化服务中心2022“三公”经费无安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022文化服务中心一般公共预算财政拨款运行经费25.44万元主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。因财力有限,暂无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。

(四)国有资产占有使用情况。歇马街道文化服务中心无国有资产占有使用。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人李俊霖 联系方式023-68341221

附件:

表一
重庆市北碚区歇马街道文化服务中心财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入103.70一、本年支出103.70103.70

一般公共预算资金103.70文化旅游体育与传媒支出85.6285.62

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出9.959.95

国有资本经营预算资金
卫生健康支出3.883.88



住房保障支出4.254.25








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计103.70支出合计103.70103.70

表二
重庆市北碚区歇马街道文化服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表




单位:万元
功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称小计基本支出 项目支出
合计103.7098.705.00
207文化旅游体育与传媒支出85.6280.625.00
 20701 文化和旅游85.6280.625.00
  2070109  群众文化85.6280.625.00
208社会保障和就业支出9.959.95
 20805 行政事业单位养老支出9.959.95
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出7.757.75
  2080599  其他行政事业单位养老支出2.202.20
210卫生健康支出3.883.88
 21011 行政事业单位医疗3.883.88
  2101102  事业单位医疗3.233.23
  2101199  其他行政事业单位医疗支出0.650.65
221住房保障支出4.254.25
 22102 住房改革支出4.254.25
  2210201  住房公积金3.883.88
  2210203  购房补贴0.370.37

表三
重庆市北碚区歇马街道文化服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)





单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计98.7073.2625.44
301工资福利支出70.6870.68
 30101 基本工资17.6917.69
 30102 津贴补贴14.6114.61
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费5.175.17
 30109 职业年金缴费2.582.58
 30110 职工基本医疗保险缴费2.752.75
 30112 其他社会保障缴费0.740.74
 30113 住房公积金3.883.88
 30114 医疗费0.640.64
 30199 其他工资福利支出22.6122.61
302商品和服务支出25.44
25.44
 30201 办公费5.00
5.00
 30205 水费3.00
3.00
 30211 差旅费3.00
3.00
 30216 培训费0.27
0.27
 30228 工会经费4.65
4.65
 30229 福利费4.53
4.53
 30299 其他商品和服务支出5.00
5.00
303对个人和家庭的补助2.582.58
 30307 医疗费补助0.200.20
 30399 其他对个人和家庭的补助2.382.38

表四
重庆市北碚区歇马街道文化服务中心一般公共预算三公经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费






本单位无该项预算,故此表无数据




表五
重庆市北碚区歇马街道文化服务中心政府性基金预算支出表





单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计










    


本单位无该项收支,故此表无数据




表六
重庆市北碚区歇马街道文化服务中心单位收支总表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计103.70合计103.70
一般公共预算资金103.70文化旅游体育与传媒支出85.62
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出9.95
国有资本经营预算资金
卫生健康支出3.88
财政专户管理资金
住房保障支出4.25
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金



表七
重庆市北碚区歇马街道文化服务中心单位收入总表











单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计103.70103.70







207文化旅游体育与传媒支出85.6285.62







 20701 文化和旅游85.6285.62







  2070109  群众文化85.6285.62







208社会保障和就业支出9.959.95







 20805 行政事业单位养老支出9.959.95







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出7.757.75







  2080599  其他行政事业单位养老支出2.202.20







210卫生健康支出3.883.88







 21011 行政事业单位医疗3.883.88







  2101102  事业单位医疗3.233.23







  2101199  其他行政事业单位医疗支出0.650.65







221住房保障支出4.254.25







 22102 住房改革支出4.254.25







  2210201  住房公积金3.883.88







  2210203  购房补贴0.370.37








表八
重庆市北碚区歇马街道文化服务中心单位支出总表




单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计103.7098.705.00
207文化旅游体育与传媒支出85.6280.625.00
 20701 文化和旅游85.6280.625.00
  2070109  群众文化85.6280.625.00
208社会保障和就业支出9.959.95
 20805 行政事业单位养老支出9.959.95
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出7.757.75
  2080599  其他行政事业单位养老支出2.202.20
210卫生健康支出3.883.88
 21011 行政事业单位医疗3.883.88
  2101102  事业单位医疗3.233.23
  2101199  其他行政事业单位医疗支出0.650.65
221住房保障支出4.254.25
 22102 住房改革支出4.254.25
  2210201  住房公积金3.883.88
  2210203  购房补贴0.370.37
表九
重庆市北碚区歇马街道文化服务中心2022年采购预算明细表









单位:万元
项目总计上年结转结余资金一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计










货物类










工程类










服务类










本单位无该项预算,故此表无数据


绩效目标表















单位信息:508002-重庆市北碚区歇马街道文化服务中心预算项目:50010922T000000104810-群众文化宣传及日常运行经费职能职责与活动:01-群众文化宣传工作















主管部门:508-重庆市北碚区歇马街道办事处项目经办人:


项目总额:5.00万元















预算执行率权重:10项目经办人电话:


其中: 财政资金:5.00万元















年度目标:1、实施文化惠民,构建和谐社会。完成举办文化宣传活动3次以上;
2、宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,弘扬正能量,唱响主旋律,为街道经济社会建设提供思想保证和良好舆论氛围,文化宣传覆盖率达到95%以上;
3、完成文化服务中心图书馆书记购买50本以上。
财政专户管理资金:
万元







单位资金:
万元







社会投入资金:
万元







银行贷款:
万元















一级指标二级指标三级指标指标性质历史参考值指标值本年指标值度量单位权重(%)本年权重(%)指标方向性
产出指标数量指标举办文化宣传活动次数
33场次2525正向指标
产出指标数量指标购买文化书籍本数
50502525正向指标
产出指标质量指标文化宣传率
9595%1515正向指标
产出指标数量指标举办读书活动次数
44场次2525正向指标

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