• 文章标题
  • 重庆市北碚区歇马街道综合行政执法大队2022年单位预算情况说明
  • 索引号
  • 11500109009298843U/2022-00028
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区歇马街道
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2022-02-11
  • 发布日期
  • 2022-02-11
  • 有效性
  • 有效

    一、单位基本情况

(一)职能职责。

综合执法大队主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、两违(违法用地、违法建筑)、市政、食品药品监管等领域的行政执法权,负责辖区重点项目建设,完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(二)单位构成

综合执法大队是歇马街道办事处下属站所,综合执法大队人数10人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022综合执法大队年初预算数444.03万元,其中:一般公共预算拨款444.03万元

(二)支出预算:2022综合执法大队年初预算数444.03万元,其中:其中:社会保障和就业支出20.32万元,卫生健康支出10.23万元,城乡社区支出402.29万元,住房保障支出11.19万元

三、部门预算情况说明

2022综合执法大队一般公共预算财政拨款收入444.03万元,一般公共预算财政拨款支出444.03万元,其中基本支出259.03万元,主要用于保障歇马街道在职人员工资福利及社会保险缴费,住房补贴支出,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出185万元,主要用于辖区市政基础设施建设及维护,辖区城管劳务队员费用支出。

歇马街道综合执法大队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

歇马街道综合执法大队2022“三公”经费无安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022综合执法大队一般公共预算财政拨款运行经费69.74万元主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。因财力有限,暂无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款185万元。

(四)国有资产占有使用情况。歇马街道综合执法大队所无国有资产占有使用。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人李俊霖 联系方式023-68341221

附件:

表一
重庆市北碚区歇马街道综合行政执法大队财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入444.03一、本年支出444.03444.03

一般公共预算资金444.03社会保障和就业支出20.3220.32

政府性基金预算资金
卫生健康支出10.2310.23

国有资本经营预算资金
城乡社区支出402.29402.29



住房保障支出11.1911.19








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计444.03支出合计444.03444.03

表二
重庆市北碚区歇马街道综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表




单位:万元
功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称小计基本支出 项目支出
合计444.03259.03185.00
208社会保障和就业支出20.3220.32
 20805 行政事业单位养老支出20.3220.32
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出13.5513.55
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.776.77
210卫生健康支出10.2310.23
 21011 行政事业单位医疗10.2310.23
  2101102  事业单位医疗8.478.47
  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.761.76
212城乡社区支出402.29217.29185.00
 21201 城乡社区管理事务402.29217.29185.00
  2120104  城管执法402.29217.29185.00
221住房保障支出11.1911.19
 22102 住房改革支出11.1911.19
  2210201  住房公积金10.1610.16
  2210203  购房补贴1.031.03

表三
重庆市北碚区歇马街道综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)




单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计259.03189.2969.74
301工资福利支出188.26188.26
 30101 基本工资45.5945.59
 30102 津贴补贴39.1039.10
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费13.5513.55
 30109 职业年金缴费6.776.77
 30110 职工基本医疗保险缴费7.207.20
 30112 其他社会保障缴费1.951.95
 30113 住房公积金10.1610.16
 30114 医疗费1.761.76
 30199 其他工资福利支出62.1962.19
302商品和服务支出69.74
69.74
 30201 办公费6.00
6.00
 30205 水费5.00
5.00
 30206 电费5.00
5.00
 30211 差旅费4.00
4.00
 30216 培训费0.68
0.68
 30228 工会经费9.69
9.69
 30229 福利费9.37
9.37
 30299 其他商品和服务支出30.00
30.00
303对个人和家庭的补助1.031.03
 30399 其他对个人和家庭的补助1.031.03

表四
重庆市北碚区歇马街道综合行政执法大队一般公共预算三公经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费






本单位无该项预算,故此表无数据




表五
重庆市北碚区歇马街道综合行政执法大队政府性基金预算支出表




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计










    


本单位无该项收支,故此表无数据



表六
重庆市北碚区歇马街道综合行政执法大队单位收支总表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计444.03合计444.03
一般公共预算资金444.03社会保障和就业支出20.32
政府性基金预算资金
卫生健康支出10.23
国有资本经营预算资金
城乡社区支出402.29
财政专户管理资金
住房保障支出11.19
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


表七
重庆市北碚区歇马街道综合行政执法大队单位收入总表











单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计444.03444.03







208社会保障和就业支出20.3220.32







 20805 行政事业单位养老支出20.3220.32







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出13.5513.55







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.776.77







210卫生健康支出10.2310.23







 21011 行政事业单位医疗10.2310.23







  2101102  事业单位医疗8.478.47







  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.761.76







212城乡社区支出402.29402.29







 21201 城乡社区管理事务402.29402.29







  2120104  城管执法402.29402.29







221住房保障支出11.1911.19







 22102 住房改革支出11.1911.19







  2210201  住房公积金10.1610.16







  2210203  购房补贴1.031.03







表八
重庆市北碚区歇马街道综合行政执法大队单位支出总表




单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计444.03259.03185.00
208社会保障和就业支出20.3220.32
 20805 行政事业单位养老支出20.3220.32
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出13.5513.55
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.776.77
210卫生健康支出10.2310.23
 21011 行政事业单位医疗10.2310.23
  2101102  事业单位医疗8.478.47
  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.761.76
212城乡社区支出402.29217.29185.00
 21201 城乡社区管理事务402.29217.29185.00
  2120104  城管执法402.29217.29185.00
221住房保障支出11.1911.19
 22102 住房改革支出11.1911.19
  2210201  住房公积金10.1610.16
  2210203  购房补贴1.031.03

表九
重庆市北碚区歇马街道综合行政执法大队2022年采购预算明细表















单位:万元
项目总计上年结转结余资金一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计










货物类










工程类










服务类










本单位无该项预算,故此表无数据


绩效目标表















单位信息:508006-重庆市北碚区歇马街道综合行政执法大队预算项目:50010922T000000105281-城管协管员劳务费支出职能职责与活动:01-城管执法运行费用















主管部门:508-重庆市北碚区歇马街道办事处项目经办人:


项目总额:185.00万元















预算执行率权重:10项目经办人电话:


其中: 财政资金:185.00万元















年度目标:1、按月对2022年度街道协管员工作情况进行考评,依据考核结果及时足额保障工资发放和社保缴纳,确保资金到位及时、使用规范、;
2、歇马街道在编协管员37人,其中街道借用1人,高新区科技园借用2人,街道执法大队35人,街道执法大队37人,该经费包括工资、年终考核奖励、加班费、岗位津贴、餐补、社保缴费、高温补贴及经济补偿金等 ,个人支出控制标准为5万/年,37*5=185万元。
财政专户管理资金:
万元







单位资金:
万元







社会投入资金:
万元







银行贷款:
万元















一级指标二级指标三级指标指标性质历史参考值指标值本年指标值度量单位权重(%)本年权重(%)指标方向性
产出指标数量指标城管执法派遣人数
37373030正向指标
产出指标成本指标城管执法工资标准
55万元/人3030正向指标
效益指标社会效益指标城市整洁增长率
9090%3030正向指标

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