大中小
一、单位基本情况
（一）部门职能
工会的基本职责是：维护职工的合法权益。组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
（二）机构设置
内设一室两部：办公室、基层工作部、服务发展部。
下设职工服务（帮扶）中心（自收自支事业单位）。
二、部门决算情况说明
2015年财政拨款收入：105.60万元，支出:105.60万元。
2014年财政拨款收入：206.95万元，支出：206.95万元。
上下年度决算对比情况：2015年决算与2014年相比较，减少收入101.39万元，减少了48.99%，减少主要原因：
1、2015年本单位减少了一个全额拨款事业单位：“两新工委联络站”（于2015年转入组织部），因此两新工委专项经费和人员经费比上年度减少。
2、2015年度财政未按预算足额拨款离退休人员工资。
预决算差异情况：2015年预算收入数：159.29万元，决算收入数：105.60万元，决算比预算收入减少主要原因是：2015年度财政未按预算足额拨款离退休人员工资。
三、“三公”经费情况说明
由于财政对区总工会没有行政经费补助，区总工会“三公”经费支出由区总工会自有经费承担，并按照《工会法》和《中国工会章程》的规定，自觉接受市总工会的全面监督和审计。因此，区总工会财政决算中的“三公”经费为零。
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重庆市北碚区总工会2015年收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
105.60 |
一、一般公共服务支出 |
96.00 |
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
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|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
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|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
7.00 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.60 | ||
|
本年收入合计 |
105.60 |
本年支出合计 |
105.60 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
105.60 |
合计 |
105.60 |
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致。 | |||
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2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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重庆市北碚区总工会2015年收入决算表 | ||||||||
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公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
|
合计 |
105.60 |
105.60 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
96.00 |
96.00 |
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
96.00 |
96.00 |
|||||
|
2012901 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
95.00 |
95.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.00 |
7.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.00 |
7.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.00 |
7.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.60 |
2.60 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
2.60 |
2.60 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.60 |
0.60 |
|||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。 | ||||||||
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2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
重庆市北碚区总工会2015年支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
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单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
105.60 |
10.60 |
95 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
96.00 |
1.00 |
95 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
96.00 |
1.00 |
95 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
95.00 |
95 |
||||
|
208 |
社会保障与就业支出 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.60 |
2.60 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
2.60 |
2.60 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.60 |
0.60 |
||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。 | |||||||
|
2、本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
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重庆市北碚区总工会2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
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单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
105.60 |
一、一般公共服务支出 |
96.00 |
96.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
|||||
|
五、教育支出 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
|||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|||||
|
八、社会保障和就业支出 |
7 |
7 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.6 |
2.6 |
|||
|
本年收入合计 |
105.60 |
本年支出合计 |
105.60 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
105.60 |
总计 |
105.60 | ||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。 | |||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
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重庆市北碚区总工会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合 计 |
105.60 |
10.60 |
95.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
96.00 |
1.00 |
95.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
96.00 |
1.00 |
95.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
95.00 |
95.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.00 |
7.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.00 |
7.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.00 |
7.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.60 |
2.60 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
2.60 |
2.60 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.60 |
0.60 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。 | ||||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
重庆市北碚区总工会一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
10.60 |
10.60 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.60 |
9.60 |
|||
|
30301 |
离休费 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
2.60 |
2.60 |
|||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，将一般公共预算基本支出按经济分类公开。 | ||||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
|
重庆市北碚区总工会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||||||
|
2082201 |
移民补助 |
||||||
|
…… |
…… |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
||||||
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
||||||
|
2120702 |
廉租住房支出 |
||||||
|
…… |
…… |
||||||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致。 | |||||||
|
2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | |||||||
重庆市北碚区人民政府
