大中小
一、单位基本情况
（一）部门职能
重庆北碚广播电视台《事业单位法人证书》为事证150010900466号，为财政差额拨款的事业单位，宗旨和业务范围：播映、转播广播电视节目和其他信息，新闻、专题、文艺、资讯服务节目和广告制作、播出，广播电视研究及产业经营。
（二）机构设置
2015年度，北碚广播电视台纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年增减为0个，无变动。北碚广播电视台设置的部门包括：办公室、财务科、总编室、电视新闻中心、广播节目中心、频道运营中心、技术播出中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入部分：2015年北碚区广播电视台本年度实际收到财政一般公共预算财政拨款收入为1488.52万元,与2014年收到财政一般公共预算财政拨款收入为1664.73万元比减少176.21万元，主要是财政专项支出减少。2015年全台完成各项收入1,523.38万元，其中：财政预算内拨款1,488.52万元占总收入的97.71%；经营收入34.86万元占总收入的2.29%。
(二)支出部分：2015年北碚区广播电视台本年度实际收到财政一般公共预算财政拨款支出为1488.52万元。其中：财政预算拨款按功能分类为文化体育与传媒支出1208.46万元，社会保障和就业支出159.34万元，医疗卫生与计划生育支出51.12万元，住房保障支出69.60万元。与2014年收到财政一般公共预算财政拨款支出为1664.73万元比减少176.21万元，主要是财政专项支出减少，2015年北碚区广播电视台本年度实际支出合计：1,522.56万元，其中：财政预算内拨款1,488.52万元占总支出的97.77%，。经营支出34.04万元占总支出2.23%
（三）2015年北碚区广播电视台本年度收到财政一般公共预算与1488.52万元与部门决算1488.52万元无差异。
（四）上年结转和结余核对及指标变动情况
结转结余资金上年年末数与本年年初数一致，无变动情况。年未经营结余主为-34.22万元是由于2012年经营结余-78.84万元造成。2015年经营结余0.81万元广告收入有所增加。
三、 “三公”经费情况说明
2015年“三公”经费经费预算为32.68万元，其中，公务接待费用11.48万元，公务用车运行维护费用21.20万元。
2015年"三公"经费公务接待费11.48万元与2014年公务接待费11.48万元持平，主要是接待中央台以及各区县电视台记者采访85次，共7.0万元，接待广告客户及业务部门洽谈业务59次，共4.48万元。2015年共接待批次144次，人数1200人。人均：0.0095万元。
北碚广播电视台公务用车4辆，主要用于新闻采访和广播电视技术维护保障用。公务用车运行维护费21.20万元与2014年公务用车运行维护费21.2万元持平，主要是车辆燃油费8.74万元、汽车维修费7.24万元、汽车保险费等费用2.22万元、路桥保险等费用3万元。由于车辆使用年限长维修费增加。车均为：5.3万元。
|
重庆市北碚广播电视台2015年收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1488.5 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
34.8 |
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
1242.5 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
159.3 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
51.1 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1523.3 |
本年支出合计 |
1522.5 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
-35.0 |
年末结转和结余 |
-34.2 |
|
合计 |
1488.3 |
合计 |
1488.3 |
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致。 | |||
|
2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
重庆市北碚广播电视台2015年收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
1523.3 |
1488.5 |
|
|
34.8 |
|
| |
|
207 |
文化体育与传媒 |
|
1208.5 |
|
|
34.8 |
|
|
|
20704 |
广播影视 |
|
1208.5 |
|
|
|
|
|
|
2070499 |
其他广播影视 |
|
1208.5 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
159.3 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
159.3 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
159.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
51.1 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
51.1 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
51.1 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
69.6 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
69.6 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
53.3 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
|
16.3 |
|
|
|
|
|
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。 | ||||||||
|
2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
重庆市北碚广播电视台2015年支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
1,522.50 |
1,448.50 |
40.0 |
|
34.0 |
| |
|
207 |
文化体育与传媒 |
|
1168.5 |
40.0 |
|
|
|
|
20704 |
广播影视 |
|
1168.5 |
40.0 |
|
|
|
|
2070499 |
其他广播影视 |
|
1168.5 |
40.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
159.3 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
159.3 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
159.3 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
51.1 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
51.1 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
51.1 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
69.6 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
69.6 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
53.3 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
|
16.3 |
|
|
|
|
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。 | |||||||
|
2、本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
重庆市北碚广播电视台2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1488.5 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
1208.5 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
159.3 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
51.1 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
69.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1488.5 |
本年支出合计 |
1488.5 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
| ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
| ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
| ||
|
总计 |
1488.5 |
总计 |
1488.5 | ||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。 | |||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
重庆市北碚广播电视台2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
1488.5 |
1448.5 |
40.0 | |
|
207 |
文化体育与传媒 |
1208.5 |
1168.5 |
40.0 |
|
20704 |
广播影视 |
1208.5 |
1168.5 |
40.0 |
|
2070499 |
其他广播影视 |
1208.5 |
1168.5 |
40.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
159.3 |
159.3 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
159.3 |
159.3 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.1 |
51.1 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
51.1 |
51.1 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
51.1 |
51.1 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.6 |
69.6 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.6 |
69.6 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
53.3 |
53.3 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
16.3 |
16.3 |
|
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
|
重庆市北碚广播电视台一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
|
公开06表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1448.5 |
1176.3 |
272.2 | |
|
301 |
工资福利支出 |
863.2 |
863.2 |
|
|
30101 |
基本工资 |
242.5 |
242.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
159.7 |
159.7 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
202.0 |
202.0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
259.0 |
259.0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
313.1 |
313.1 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
159.3 |
159.3 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
7.8 |
7.8 |
|
|
30305 |
生活补助 |
25.4 |
25.4 |
|
|
30307 |
医疗费 |
51.1 |
51.1 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
53.3 |
53.3 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
16.2 |
16.2 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
272.2 |
|
272.2 |
|
30201 |
办公费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30202 |
印刷费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30205 |
水费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.3 |
|
1.3 |
|
30211 |
差旅费 |
9.7 |
|
9.7 |
|
30213 |
维修（护）费 |
18.0 |
|
18.0 |
|
30215 |
会议费 |
3.9 |
|
3.9 |
|
30216 |
培训费 |
7.9 |
|
7.9 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.5 |
|
11.5 |
|
30226 |
劳务费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
30227 |
委托业务费 |
175.7 |
|
175.7 |
|
30228 |
工会经费 |
2.8 |
|
2.8 |
|
30229 |
福利费 |
5.8 |
|
5.8 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.2 |
|
21.2 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
8.5 |
|
8.5 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.4 |
|
0.4 |
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，将一般公共预算基本支出按经济分类公开。 | ||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
|
重庆市北碚广播电视台2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致。 | |||||||
|
2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | |||||||
重庆市北碚区人民政府
