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一、单位基本情况
根据《中共重庆市北碚区委、重庆市北碚区人民政府关于区级机构改革方案的实施意见》（碚委发[2001]19号）和《中国人民政治协商会议章程》的规定，中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
区政协内设政协办公室、提案工作委员会、学习和文史工作委员会、社会事业工作委员会、经济工作委员会、委员联络工作委员会和社情民意信息中心，简称“一办五委一中心”。
二、部门决算情况说明
（一）财政拨款收支情况
2015年全年财政预算拨款收入1108.78万元，比去年增加15.51万元，增幅1.4%。其中：人员经费512.95万元，比去年增加12.88万元，增幅2.6%，主要是因为工资改革后工资增长;日常公用经费113.06万元，比去年增加67.93万元；项目482.77万元, 比去年减少65.93万元，降幅65.93%，主要原因是2014年举办政协成立65周年及书画院成立30周年纪念活动。支出方面，区政协严格按照预算指标执行，支出数与收入数相一致。
（二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明
区政协2015年机关运行经费113.06万元，主要用于机关办公费、资料印刷费、邮电费、水电费、车辆燃油费等。
2015年末，区政协固定资产原值393.2万元，其中：公务用车11辆，价值219.63万元。
三、“三公”经费情况说明
区政协2015年度“三公”经费预算95万元，其中：公务用车运行维护费65万元，公务接待费30万元。2015年度，区政协机关“三公”经费支出95万元，其中：公务用车11辆，运行维护费支出65万元，车均5.91万元；公务接待经费支出30万元，主要用于承办全国政协杂志社基层政协交流学习会、市政协北部片区会等大型会议2次以及接待各地政协学习考察团等共计86批次，累计接待1184人次，人均253元。
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重庆市北碚区政协2015年收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
1,108.78 |
一、一般公共服务支出 |
847.09 |
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二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
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三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
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四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
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六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、社会保障和就业支出 |
189.07 |
|
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|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
37.22 |
|
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|
九、住房保障支出 |
35.40 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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合计 |
1,108.78 |
合计 |
1,108.78 |
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备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致。 |
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2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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重庆市北碚区政协2015年收入决算表 | ||||||||
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公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | ||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
1,108.78 |
1,108.78 |
|
|
|
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2010201 |
行政运行 |
364.32 |
364.32 |
|
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2010202 |
一般行政管理事务 |
191.20 |
191.20 |
|
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2010204 |
政协会议 |
90.00 |
90.00 |
|
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|
2010205 |
委员视察 |
99.00 |
99.00 |
|
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2010206 |
参政议政 |
102.57 |
102.57 |
|
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
189.07 |
189.07 |
|
|
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|
2000501 |
行政单位医疗 |
27.90 |
27.90 |
|
|
|
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|
2100503 |
公务员医疗补助 |
9.32 |
9.32 |
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
23.12 |
23.12 |
|
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2210203 |
购房补贴 |
12.28 |
12.28 |
|
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|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。 | ||||||||
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2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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重庆市北碚区政协2015年支出决算表 | |||||||
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公开03表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
1,108.78 |
626.01 |
482.77 |
|
|
| |
|
2010201 |
行政运行 |
364.32 |
364.32 |
|
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|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
191.20 |
|
191.2 |
|
|
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|
2010204 |
政协会议 |
90.00 |
|
90 |
|
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2010205 |
委员视察 |
99.00 |
|
99 |
|
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|
2010206 |
参政议政 |
102.57 |
|
102.57 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
189.07 |
189.07 |
|
|
|
|
|
2000501 |
行政单位医疗 |
27.90 |
27.90 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
9.32 |
9.32 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.12 |
23.12 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
|
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。 | |||||||
|
2、本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
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|
重庆市北碚区政协2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
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公开04表 |
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,108.78 |
一、一般公共服务支出 |
847.09 |
847.09 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
189.07 |
189.07 |
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
37.22 |
37.22 |
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
35.40 |
35.40 |
|
|
本年收入合计 |
1,108.78 |
本年支出合计 |
1,108.78 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
| ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
| ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
| ||
|
总计 |
1,108.78 |
总计 |
1,108.78 | ||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。 | |||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
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重庆市北碚区政协2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
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公开05表 |
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
1,108.78 |
626.01 |
482.77 | |
|
2010201 |
行政运行 |
364.32 |
364.32 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
191.20 |
|
191.20 |
|
2010204 |
政协会议 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
99.00 |
|
99.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
102.57 |
|
102.57 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
189.07 |
189.07 |
|
|
2000501 |
行政单位医疗 |
27.90 |
27.90 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
9.32 |
9.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.12 |
23.12 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
12.28 |
12.28 |
|
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。 |
| |||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
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单位：万元 |
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项 目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合 计 |
626 |
512.9 |
113.1 | |
|
301 |
工资福利支出 |
250.2 |
250.2 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
91.9 |
91.9 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
96.7 |
96.7 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
24.7 |
24.7 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.9 |
36.9 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
102.7 |
0 |
102.7 |
|
30205 |
水费 |
0.1 |
0 |
0.1 |
|
30206 |
电费 |
4.7 |
0 |
4.7 |
|
30207 |
邮电费 |
4.9 |
0 |
4.9 |
|
30228 |
工会经费 |
20.5 |
0 |
20.5 |
|
30229 |
福利费 |
4.8 |
0 |
4.8 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
65 |
0 |
65 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.7 |
0 |
2.7 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
262.7 |
262.7 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
8 |
8 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
181 |
181 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0.2 |
0.2 |
0 |
|
30307 |
医疗费 |
37.2 |
37.2 |
0 |
|
30311 |
住房公积金 |
23.1 |
23.1 |
0 |
|
30313 |
购房补贴 |
12.3 |
12.3 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.8 |
0.8 |
0 |
|
310 |
其他资本性支出 |
10.4 |
0 |
10.4 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
10.4 |
0 |
10.4 |
|
重庆市北碚区政协2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致。 |
|
|
|
|
| ||
|
2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |
|
|
| ||||
重庆市北碚区人民政府
