大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、主要职能：负责本地区军事工作的组织、领导和指挥；负责民兵组织建设和预备役人员登记、统计工作；负责民兵预备役军事训练、政治教育和民兵武器装备管理工作；协同教育部门对学生实施军事训练，会同地方有关部门做好专武干部和民兵预备役干部的教育、培养、考核、选配和管理工作；负责组织民兵预备役人员完成战备执勤、抢险救灾、反恐维稳等任务，配合公安部门维护社会治安，参加“三个文明”建设；负责兵员征集、协助有关部门做好退伍军人安置和军烈属优抚工作；负责拟制战时动员计划，会同有关部门做好战时动员的各项准备工作；负责动员和组织民兵预备役人员参军支前；组织指挥民兵坚持就地作战和配合部队作战，担负战场勤务和巩固后方任务；负责预备役部队预任、预编预备役官兵的管理。
2、机构人员情况：1、主要职能：负责本地区军事工作的组织、领导和指挥；负责民兵组织建设和预备役人员登记、统计工作；负责民兵预备役军事训练、政治教育和民兵武器装备管理工作；协同教育部门对学生实施军事训练，配合有关部门开展国防教育；会同地方有关部门做好专武干部和民兵预备役干部的教育、培养、考核、选配和管理工作；负责组织民兵预备役人员完成战备执勤、抢险救灾、反恐维稳等任务，配合公安部门维护社会治安，参加“三个文明”建设；负责兵员征集、协助有关部门做好退伍军人安置和军烈属优抚工作；负责拟制战时动员计划，会同有关部门做好战时动员的各项准备工作；负责动员和组织民兵预备役人员参军支前；组织指挥民兵坚持就地作战和配合部队作战，担负战场勤务和巩固后方任务；负责预备役部队预任、预编预备役官兵的管理。
3、机构人员当年变动情况及原因：1、主要职能：负责本地区军事工作的组织、领导和指挥；负责民兵组织建设和预备役人员登记、统计工作；负责民兵预备役军事训练、政治教育和民兵武器装备管理工作；协同教育部门对学生实施军事训练，配合有关部门开展国防教育；会同地方有关部门做好专武干部和民兵预备役干部的教育、培养、考核、选配和管理工作；负责组织民兵预备役人员完成战备执勤、抢险救灾、反恐维稳等任务，配合公安部门维护社会治安，参加“三个文明”建设；负责兵员征集、协助有关部门做好退伍军人安置和军烈属优抚工作；负责拟制战时动员计划，会同有关部门做好战时动员的各项准备工作；负责动员和组织民兵预备役人员参军支前；组织指挥民兵坚持就地作战和配合部队作战，担负战场勤务和巩固后方任务；负责预备役部队预任、预编预备役官兵的管理。
今年无人员变动，年末实有人数9人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年收入总计121.3万元，支出总计121.3万元。与2015年度决算数相比，收入减少7万元，减少0.05%。经费减少原因是人员调整。
本部门2016年度收入合计121.3万元，其中财政拨款121.3万元，占100%。
本部门2016年度支出合计121.3万元，其中：基本支出121.3万元，占总支出100%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入121.3万元。较上年决算减少7万元，减少0.05%。经费减少原因是人员调整。
本部门2016年度财政拨款支出121.3万元，较上年决算数减少7万元，减少0.05%。人员调整。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务基本支出121.3万元，基本支出89.4万元，占73.7%。公用经费支出31.9万元，占26.3%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出121.3万元。其中人员经费89.4万元，人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金等。公用经费31.9万元，公用经费用途主要包括办公费、咨询费等。
三、“三公”经费支出情况
2016年度本部门“三公”经费共支出4.9万元.公务接待费4.9万元，主要用于接待上级检查调研和本级单位协调业务学习工作。国内公务接待68批次，490人。其中国内外事接待0批次，0人。2016本部门人均接待费100元。
四、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68218705.
|
2016年收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
财政拨款收入 |
1 |
121.3 |
一般公共服务支出 |
28 |
121.3 |
|
上级补助收入 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
29 |
0.0 |
|
事业收入 |
3 |
0.0 |
国防支出 |
30 |
0.0 |
|
经营收入 |
4 |
0.0 |
公共安全支出 |
31 |
0.0 |
|
附属单位上缴收入 |
5 |
0.0 |
教育支出 |
32 |
0.0 |
|
其他收入 |
6 |
0.0 |
科学技术支出 |
33 |
0.0 |
|
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
34 |
0.0 |
|
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
35 |
21.6 |
|
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
8.8 |
|
|
10 |
|
节能环保支出 |
37 |
0.0 |
|
|
11 |
|
城乡社区支出 |
38 |
0.0 |
|
|
12 |
|
农林水支出 |
39 |
0.0 |
|
|
13 |
|
交通运输支出 |
40 |
0.0 |
|
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
41 |
0.0 |
|
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
42 |
0.0 |
|
|
16 |
|
金融支出 |
43 |
0.0 |
|
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
44 |
0.0 |
|
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
45 |
0.0 |
|
|
19 |
|
住房保障支出 |
46 |
6.7 |
|
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
47 |
0.0 |
|
|
21 |
|
其他支出 |
48 |
0.0 |
|
|
22 |
|
债务还本支出 |
49 |
0.0 |
|
|
23 |
|
债务付息支出 |
50 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
24 |
121.3 |
本年支出合计 |
51 |
121.3 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
52 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.0 |
年末结转和结余 |
53 |
0.0 |
|
总计 |
27 |
121.3 |
总计 |
54 |
121.3 |
|
2016年收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
121.3 |
121.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
121.3 |
121.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
121.3 |
121.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
121.3 |
121.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.6 |
21.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.6 |
21.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.6 |
21.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.8 |
8.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
8.8 |
8.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6.4 |
6.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.4 |
2.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
6.7 |
6.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.7 |
6.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.7 |
6.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2016年支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
121.3 |
121.3 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
121.3 |
84.2 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
121.3 |
84.2 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
121.3 |
84.2 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.6 |
21.6 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.6 |
21.6 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.6 |
21.6 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.8 |
8.8 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
8.8 |
8.8 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6.4 |
6.4 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.4 |
2.4 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
6.7 |
6.7 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.7 |
6.7 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.7 |
6.7 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一般公共预算财政拨款 |
1 |
121.3 |
一般公共服务支出 |
29 |
81.2 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
3 |
|
国防支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
4 |
|
公共安全支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
5 |
|
教育支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
6 |
|
科学技术支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
36 |
21.6 |
21.6 |
0.0 |
|
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
8.8 |
8.8 |
0.0 |
|
|
10 |
|
节能环保支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
11 |
|
城乡社区支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
12 |
|
农林水支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
13 |
|
交通运输支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
16 |
|
金融支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
19 |
|
住房保障支出 |
47 |
6.7 |
6.7 |
0.0 |
|
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
21 |
|
其他支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
22 |
|
债务还本支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
23 |
|
债务付息支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
24 |
121.3 |
本年支出合计 |
52 |
121.3 |
0.0 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.0 |
|
54 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
121.3 |
总计 |
56 |
121.3 |
0.0 |
0.0 |
|
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
金额单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
121.3 |
121.3 |
0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
121.3 |
84.2 |
0 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
121.3 |
84.2 |
0 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
121.3 |
84.2 |
0 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.6 |
21.6 |
0 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.6 |
21.6 |
0 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.6 |
21.6 |
0 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.8 |
8.8 |
0 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
8.8 |
8.8 |
0 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6.4 |
6.4 |
0 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.4 |
2.4 |
0 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
6.7 |
6.7 |
0 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.7 |
6.7 |
0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.7 |
6.7 |
0 | ||
|
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
|
公开06表 | ||||
|
金额单位：万元 | ||||
|
项 目 |
2016年一般公共预算基本支出 | |||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合 计 |
121.3 |
89.4 |
31.9 | |
|
301 |
工资福利支出 |
58.7 |
58.7 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
24.1 |
24.1 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5 |
5 |
0 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.5 |
7.5 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
22.1 |
22.1 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
31.9 |
0 |
31.9 |
|
30201 |
办公费 |
6.5 |
0 |
6.5 |
|
30202 |
印刷费 |
2.5 |
0 |
2.5 |
|
30205 |
水费 |
0.8 |
0 |
0.8 |
|
30206 |
电费 |
7.4 |
0 |
7.4 |
|
30207 |
邮电费 |
0.1 |
0 |
0.1 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.3 |
0 |
1.3 |
|
30211 |
差旅费 |
0.7 |
0 |
0.7 |
|
30215 |
会议费 |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.9 |
0 |
4.9 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.9 |
0 |
5.9 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.7 |
30.7 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
21.6 |
21.6 |
0 |
|
30307 |
医疗费 |
2.4 |
2.4 |
0 |
|
30311 |
住房公积金 |
6.7 |
6.7 |
0 |
|
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
公开07表 | ||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2016年部门决算信息统计表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
金额单位：万元 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
──── |
──── |
二、机关运行经费 |
0.0 |
|
（一）支出合计 |
10.7 |
4.9 |
（一）行政单位 |
0.0 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.0 |
0.0 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.0 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.9 |
0.0 |
|
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|
（1）公务用车购置费 |
0.0 |
0.0 |
三、国有资产占用情况 |
──── |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.9 |
0.0 |
（一）车辆数合计（辆） |
0 |
|
3．公务接待费 |
4.9 |
4.9 |
1．部级领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
4.9 |
4.9 |
2．一般公务用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
0.0 |
0.0 |
3．一般执法执勤用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.0 |
0.0 |
4．特种专业技术用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
──── |
──── |
5．其他用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
──── |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
──── |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
──── |
0 |
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4．公务用车保有量（辆） |
──── |
0 |
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5．国内公务接待批次（个） |
──── |
68 |
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其中：外事接待批次（个） |
──── |
0 |
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6．国内公务接待人次（人） |
──── |
490 |
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其中：外事接待人次（人） |
──── |
0 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
──── |
0 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
──── |
0 |
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重庆市北碚区人民政府
