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重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门职能
1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及市委、市政府、区委、区政府决定。
2．负责编制新城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施。
3．统筹协调北碚新城（大学城）内的规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。
4．负责北碚新城（大学城）规划区内的土地征收、整治、出让（划拨）及管理工作。
5．大力实施科教兴区战略，将北碚国家大学科技园建设成高新技术研究开发和成果转化的孵化基地，创新创业人才的成长基地；开发“大学经济”，通过产、学、研一体化发展，把教育资源、科技优势变为经济优势。
6．负责组织实施北碚新城（大学城）内的房屋建筑、市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设，并负责将其移交给相关职能部门，协助相关职能部门加强市政设施及环境绿化的维护管理。
7．负责管理北碚新城（大学城）入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务。
8．受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。
9．负责北碚新城（大学城）国有资产的管理工作。
10．贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。
11．承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设六个职能处室：综合处、财务处、规划设计处、土地房屋处、建设管理处、企业服务处。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计74,245.31万元，支出总计74,245.31万元。与2016年决算数相比，收支增加1,822.36万元、增长2.52%，主要原因是工程项目的增加。
本部门2017年度收入合计74,245.31万元，其中：财政拨款收入74,245.31万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计74,245.31万元，其中：基本支出412.26万元，占0.56%；项目支出73,833.05万元，占99.44%。
本部门2017年度末结转和余额0.00万元，较上年增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入74,245.31万元，较上年决算数增加1,822.47万元，增长2.52%。主要原因建设项目的增加。较年初预算数增加38,321.47万元，增长106.67%。主要原因是年中追加了建设预算支出38821.47万元。
本部门2017年度财政拨款支出74,245.31万元，较上年决算数增加1,822.36万元，增长2.52%。主要原因是建设项目的增加。较年初预算数增加38,321.47万元，增长106.67%。主要原因是建设项目的增加。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出342.00万元，占0.46%，较年初预算数增加了144.84万元，主要原因是增人增资。教育支出19,057.75万元，占25.67%，较年初预算数增加19,057.75万元，主要原因是增加了学校的建设款。社会保障与就业支出39.26万元，占0.05%，较年初预算数增加39.26万元，主要原因是增加了职工的职业年金经费。医疗卫生与计划生育支出13.88万元，占0.02%，较年初预算数增加13.88万元，主要原因是增加了生育保险津贴。节能环保支出3,269.00万元，占4.40%，较年初预算数增加3,269.00万元，主要原因是增加了建设项目。城乡社区支出49,471.30万元，占66.63%，较年初预算数增加49,471.30万元，主要原因是增加了建设项目。农林水支出1,940.00万元，占2.61%，较年初预算数增加1,940.00万元，主要原因是增加了建设项目。住房保障支出17.12万元，占0.02%，较年初预算数增加17.12万元，主要原因是增加了住房保障津贴。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出412.26万元。其中：人员经费371.32万元，较上年增加148.18万元，主要原因是增人增资。人员津贴主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金等。公用经费40.93万元，较上年增加30.56万元，主要原因是物价上涨，事务增多，公用经费主要包括差旅费、其他商品服务支出、培训费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算减少3万元，较上年支出减少3万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门无三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
本部门无三公经费支出。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。本单位是事业单位，无机关运行经费，部门运行经费（即公用经费）40.93万元，主要用于办公费、差旅费、其他商品服务支出。
（二）国有资产占用情况说明。截止2017年12月公有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额696.03万元，其中：政府采购货物支出525.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出170.48万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
本部门无预算绩效管理情况。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68219155
|
收入支出决算总表 | |||
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|
公开01表 |
|
部门：重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会 |
2017年度 |
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
财政拨款收入 |
74,245.31 |
一般公共服务支出 |
342.00 |
|
上级补助收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
教育支出 |
19,057.75 |
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
39.26 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
13.88 |
|
|
|
节能环保支出 |
3,269.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
49,471.30 |
|
|
|
农林水支出 |
1,940.00 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
95.00 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
17.12 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
74,245.31 |
本年支出合计 |
74,245.31 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
74,245.31 |
总计 |
74,245.31 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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收入决算表 | ||||||||||
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|
公开02表 |
|
部门：重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会 |
2017年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
74,245.31 |
74,245.31 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
342.00 |
342.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
342.00 |
342.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
342.00 |
342.00 |
|
|
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
19,057.75 |
19,057.75 |
|
|
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
19,057.75 |
19,057.75 |
|
|
|
|
| ||
|
2050203 |
初中教育 |
698.75 |
698.75 |
|
|
|
|
| ||
|
2050204 |
高中教育 |
18,359.00 |
18,359.00 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.26 |
39.26 |
|
|
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
| ||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.74 |
38.74 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.67 |
27.67 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.07 |
11.07 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.88 |
13.88 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.88 |
13.88 |
|
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.84 |
10.84 |
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
3,269.00 |
3,269.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
3,269.00 |
3,269.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2110302 |
水体 |
3,269.00 |
3,269.00 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
49,471.30 |
49,471.30 |
|
|
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,263.15 |
1,263.15 |
|
|
|
|
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,263.15 |
1,263.15 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
46,534.21 |
46,534.21 |
|
|
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
39,010.50 |
39,010.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
7,523.71 |
7,523.71 |
|
|
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,673.94 |
1,673.94 |
|
|
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,673.94 |
1,673.94 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,940.00 |
1,940.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
1,940.00 |
1,940.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,940.00 |
1,940.00 |
|
|
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.12 |
17.12 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.12 |
17.12 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
|
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会 |
2017年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
74,245.31 |
412.26 |
73,833.05 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
342.00 |
342.00 |
|
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
342.00 |
342.00 |
|
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
342.00 |
342.00 |
|
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
19,057.75 |
|
19,057.75 |
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
19,057.75 |
|
19,057.75 |
|
|
| ||
|
2050203 |
初中教育 |
698.75 |
|
698.75 |
|
|
| ||
|
2050204 |
高中教育 |
18,359.00 |
|
18,359.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.26 |
39.26 |
|
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
| ||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.74 |
38.74 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.67 |
27.67 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.07 |
11.07 |
|
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.88 |
13.88 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.88 |
13.88 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.84 |
10.84 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
3,269.00 |
|
3,269.00 |
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
3,269.00 |
|
3,269.00 |
|
|
| ||
|
2110302 |
水体 |
3,269.00 |
|
3,269.00 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
49,471.30 |
|
49,471.30 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,263.15 |
|
1,263.15 |
|
|
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,263.15 |
|
1,263.15 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
46,534.21 |
|
46,534.21 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
39,010.50 |
|
39,010.50 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
7,523.71 |
|
7,523.71 |
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,673.94 |
|
1,673.94 |
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,673.94 |
|
1,673.94 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,940.00 |
|
1,940.00 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
1,940.00 |
|
1,940.00 |
|
|
| ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,940.00 |
|
1,940.00 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
95.00 |
|
95.00 |
|
|
| ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
95.00 |
|
95.00 |
|
|
| ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
95.00 |
|
95.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.12 |
17.12 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.12 |
17.12 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会 |
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|
一般公共预算财政拨款 |
27,711.10 |
一般公共服务支出 |
342.00 |
342.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
46,534.21 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
19,057.75 |
19,057.75 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
39.26 |
39.26 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
13.88 |
13.88 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
3,269.00 |
3,269.00 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
49,471.30 |
2,937.09 |
46,534.21 |
|
|
|
农林水支出 |
1,940.00 |
1,940.00 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
17.12 |
17.12 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
74,245.31 |
本年支出合计 |
74,245.31 |
27,711.10 |
46,534.21 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
74,245.31 |
总计 |
74,245.31 |
27,711.10 |
46,534.21 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会 |
2017年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
27,711.10 |
412.26 |
27,298.84 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
342.00 |
342.00 |
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
342.00 |
342.00 |
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
342.00 |
342.00 |
| ||
|
205 |
教育支出 |
19,057.75 |
|
19,057.75 | ||
|
20502 |
普通教育 |
19,057.75 |
|
19,057.75 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
698.75 |
|
698.75 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
18,359.00 |
|
18,359.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.26 |
39.26 |
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.52 |
0.52 |
| ||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
0.52 |
0.52 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.74 |
38.74 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.67 |
27.67 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.07 |
11.07 |
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.88 |
13.88 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.88 |
13.88 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.84 |
10.84 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.04 |
3.04 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
3,269.00 |
|
3,269.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
3,269.00 |
|
3,269.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
3,269.00 |
|
3,269.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,937.09 |
|
2,937.09 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,263.15 |
|
1,263.15 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,263.15 |
|
1,263.15 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,673.94 |
|
1,673.94 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,673.94 |
|
1,673.94 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,940.00 |
|
1,940.00 | ||
|
21303 |
水利 |
1,940.00 |
|
1,940.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,940.00 |
|
1,940.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
95.00 |
|
95.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
95.00 |
|
95.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
95.00 |
|
95.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.12 |
17.12 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.12 |
17.12 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.80 |
12.80 |
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.32 |
4.32 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会 |
|
|
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
340.32 |
302 |
商品和服务支出 |
40.93 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
89.20 |
30201 |
办公费 |
0.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.54 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.64 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.29 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
89.63 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.67 |
30207 |
邮电费 |
1.07 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.07 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
84.57 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.00 |
30211 |
差旅费 |
30.32 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.44 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
13.88 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
12.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
3.23 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
4.32 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.02 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.52 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
371.32 |
公用经费合计 |
40.93 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会 |
2017年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
46,534.21 |
46,534.21 |
|
46,534.21 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
46,534.21 |
46,534.21 |
|
46,534.21 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
46,534.21 |
46,534.21 |
|
46,534.21 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
39,010.50 |
39,010.50 |
|
39,010.50 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
7,523.71 |
7,523.71 |
|
7,523.71 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
部门决算相关信息统计表 | ||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 | |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
3.00 |
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.50 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.50 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
3．公务接待费 |
1.50 |
|
1．部级领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
1.50 |
|
2．一般公务用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
|
|
3．一般执法执勤用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
4．特种专业技术用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5．其他用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
|
|
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
| |||
重庆市北碚区人民政府
