一、部门基本情况

（一）职责职能

重庆市北碚区地方志办公室主要负责编纂出版《北碚区志》《北碚年鉴》；组织指导全区镇、街、部门及企事业单位的修志和年鉴编撰工作；收集整理地情资料；为全区经济、社会事业发展开展调查研究、行政决策、规划设计、学术研究提供史料咨询及有关服务。

（二）机构设置

重庆市北碚区地方志办公室系北碚区人民政府直属的参照公务员管理制度的正处级事业单位,内设综合科。

（三）单位构成

    从预算单位构成看，本单位为纳入本部门2018年度决算编制的一级预算单位。

（四）机构改革情况

    按照重庆市机构改革方案要求。2018年本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计166.16万元，支出总计166.16万元。收支较上年决算数增加39.52万元、增长31.21%，主要原因是2018年度增加第二轮区志编纂、印刷等项目经费48.82万元，基本支出减少9.30万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。本部门2018年度收入合计166.16万元，较上年决算增加39.52万元，增长31.21%，主要原因是项目经费增加48.82万元，基本支出减少9.30万元。其中：财政拨款收入166.16万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计166.16万元，较上年决算数增加39.52万元，增长31.21%，主要原因是项目支出增加48.82万元，基本支出减少9.30万元。其中：基本支出96.16万元，占57.87%；项目支出70.00万元，占42.13%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入166.16万元，较上年决算数增加39.52万元，增长31.21%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加13.67万元，增长8.96%。主要原因是年中追加安排专项经费20万元，减少基本支出6.33万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出166.16万元，较上年决算数增加39.52万元，增长31.21%。主要原因是项目支出增加48.82万元，基本支出减少9.30万元；较年初预算数增加13.67万元，增长8.96%。主要原因是增加项目支出20万元，减少基本支出6.33万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出142.94万元，占86.03%，较年初预算数增加15.60万元，增长12.25%，主要原因是项目经费增加。

（2）社会保障与就业支出12.67万元，占7.63%，较年初预算数减少2.00万元，下降13.63%，主要原因是有人员退休。

（3）医疗卫生与计划生育支出5.71万元，占3.44%，较年初预算数减少0.17万元，下降2.89%，主要原因是有人员退休。主要原因是2018年工资有所增长。

（4）住房保障支出4.84万元，占2.91%，较年初预算数增加0.24万元，增长5.22%。 主要原因是2018年工资有所增长。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出96.16万元。其中：人员经费75.96万元，较上年决算数减少15.24万元，下降16.71%，主要原因是有1名人员于20108年10月退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费20.20万元，较上年决算数增加5.94万元，增长41.65%，主要原因是人员增加，公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.90万元，下降100.00%，主要原因是本单位2018年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少0.22万元，下降100.00%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。全年无单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2018半年度未安排人员出国出访。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费0.00万元，主要原因是本单位2018年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降100.00%，较上年支出数减少0.22万元，下降100.00%。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车 均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出20.20万元，机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数增加5.94万元，增长41.65%，主要原因是人员增加，机关运行经费有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。

（一）2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购服务支出0.00万元。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，本部门对编纂出版《北碚年鉴（2018）》开展了绩效自评，涉及资金10万元。用于编纂出版《北碚年鉴（2018）》期间的办公费、印刷费、劳务费等相关费用，资金的使用均为专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及有关规定执行。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标按计划完成，未逾期。

   （二）绩效目标自评结果

编纂出版《北碚年鉴（2018）》项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出与效果：

1.产出指标完成情况分析

数量指标  2018年初进行全面部署，落实相关责任编辑人员，并向全区各单位进行稿件催收，5月完成初稿编辑，6月进行样稿排版，10月完成《北碚年鉴（2018年卷）》校稿、送审及付印公开出版前期工作。该指标全年完成值为100%，完成比例100%。

质量指标 10月完成《北碚年鉴（2018年卷）》校稿、送市志办审核并通过审核。

时效指标 计划完成时间2018年底，实际完成时间2018年10月。按时完成市志办要求的两全目标。

成本指标 预计所需费用10万元，实际支付10万元。

2.效益指标完成情况分析

项目不能产出直接经济效益，但对促进北碚区的社会经济发展有资政导性作用。

3.社会效益指标完成情况分析

本项目具有重大的社会效益，能保存北碚区史料、归类北碚区地情信息、揭示本区发展规律、向群众宣传、推荐北碚区。

4.管理类指标完成情况分析

项目资金按时到位，资金支付按规定的程序审批，未发现资金支出不合规的情况，无超资金计划支付的情况。

  绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

为切实做好2018年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《重庆市北碚区财政局关于开展全区2018年项目绩效部门自评工作的通知》（北碚财〔2019〕198号）文件精神，结合我单位实际，对我单位编纂出版《北碚年鉴（2018）》进行自评，现将自评结果报告如下：

1、项目概况

（1）项目资金申报及批复情况

我办为贯彻落实党的十九大精神，全面、系统、准确地记载2017年我区经济社会发展情况，重点突出各个领域的新成就、新发展、新变化，将《北碚年鉴（2018）》编成一部具有北碚特色的较强综合性、资料性、实用性的工具书。因此申报2018年预算时特向北碚区财政局申报编纂出版《北碚年鉴（2018）》预算10万元，北碚区财政局批准预算10万元。

（2）项目绩效目标

根据市志办要求2018年内编纂出版《北碚年鉴（2018）》。

2、绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

我单位编纂出版《北碚年鉴（2018）》专项资金年初预算为10万元，资金到位及时。

（2）资金执行情况分析

用于编纂出版《北碚年鉴（2018）》期间的办公费、印刷费、劳务费等相关费用，资金的使用均为专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照单位内部管理制度及有关规定执行。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标均已按照计划完成，未逾期。

（3）管理情况分析

我办严格按照预算批复的项目和用途规范使用财政性资金，加强项目资金管理，严格执行有关项目申报、实施及验收等制度，专款专用，未虚列项目支出，未截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，资金使用效益高，项目实施顺利。

（4）效益指标分析

a.产出指标完成情况分析

数量指标  2018年初进行全面部署，落实相关责任编辑人员，并向全区各单位进行稿件催收，5月完成初稿编辑，6月进行样稿排版，10月完成《北碚年鉴（2018年卷）》校稿、送审及付印公开出版前期工作。该指标全年完成值为100%，完成比例100%。

质量指标  10月完成《北碚年鉴（2018年卷）》校稿、送市志办审核并通过审核。

时效指标  计划完成时间2018年底，实际完成时间2018年10月，按时完成市志办要求的两全目标。

成本指标  预计所需费用10万元，实际支付10万元.

b.效益指标完成情况分析

项目不能产出直接经济效益，但对促进北碚区的社会经济发展有指导性作用。

c.社会效益指标完成情况分析

本项目具有重大的社会效益，能保存北碚区史料、归类北碚区地情信息、揭示本区发展规律、向群众宣传、推荐北碚区。

d.管理类指标完成情况分析。

项目资金按时到位，资金支付按规定的程序审批，未发现资金支出不合规的情况，没有超资金计划支付的情况。

（四）绩效自评结果拟应用情况

年鉴是逐年编纂连续出版的资料性工具书，每年编纂出版北碚年鉴是承上启下、继往开来、服务当代、有益后世的千秋大业。我办将继续做好下一年预算，为下一部年鉴编纂积累更多更好的资料，为编纂出版工作打好基础。

（五）以财政局为主体开展的重点绩效评价结果

2018年度本单位无以财政局为主体开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68868283。