一、部门基本情况

　（一）职能职责。

  一是坚持党的领导；

二是加强对广大青少年的政治引领和思想引导；

三是依法依章独立自主开展工作；

四是团结动员广大青年干事创业；

五是突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责；

六是拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖；

七是积极参与社会治理；

八是研究指导共青团自身改革和建设；

九是承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。

　　（二）机构设置。

团区委汇总决算表含2个独立核算单位：一是团区委本级，财政全额拨款的行政单位，内设办公室、组织部、青少年事业发展部；二是青少年活动中心，财政全额拨款的事业单位，内设办公室、培训部、活动部、后勤部。编制共计11名，行政编制6名，机关工勤编制1名，事业编制4名。2018年末实有行政工作人员3名，机关工勤人员1名，事业人员2名，在职人员合计6人。

　　（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括北碚区青少年活动中心。

　　（四）机构改革。

   本部门2018年未涉及机构改革。

 二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计745.04万元，支出总计745.04万元。收支较上年决算数增加221.86万元、增长42.41%，主要原因是增加西部计划志愿者社会保险费及相关工作经费、群团发展经费、新芽计划、未来企业家培养青锋计划项目经费、青锋创业贷贴息资金、彩票公益金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。本部门2018年度收入合计745.04万元，较上年决算增加221.86万元，增长42.41%，主要原因是增加西部计划志愿者社会保险费及相关工作经费、群团发展经费、新芽计划、未来企业家培养青锋计划项目经费、青锋创业贷贴息资金、彩票公益金。其中：财政拨款收入745.04万元，占100.00%。

 3.支出情况。本部门2018年度支出合计745.04万元，较上年决算数增加221.86万元，增长42.41%，主要原因是增加西部计划志愿者社会保险费及相关工作经费、群团发展经费、新芽计划、未来企业家培养青锋计划项目经费、青锋创业贷贴息资金、彩票公益金。其中：基本支出125.51万元，占16.85%；项目支出619.54万元，占83.16%。

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入745.04万元，较上年决算数增加221.86万元，增长42.41%。主要原因是增加西部计划志愿者社会保险费及相关工作经费、群团发展经费、新芽计划、未来企业家培养青锋计划项目经费、青锋创业贷贴息资金、彩票公益金。较年初预算数增加300.03万元，增长67.42%。主要原因是年中追加西部计划志愿者社会保险费及相关工作经费35.25万元、团市委拨付西部计划志愿者专项经费45.79万元、群团发展经费29.95万元、彩票公益金95.27万元、新芽计划22万元、未来企业家培养青锋计划项目经费50万元、青锋创业贷贴息资金7.42万元等。

 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出745.04万元，较上年决算数增加221.86万元，增长42.41%。主要原因是增加西部计划志愿者社会保险费及相关工作经费、群团发展经费、新芽计划、未来企业家培养青锋计划项目经费、青锋创业贷贴息资金、彩票公益金。较年初预算数增加300.03万元，增长67.42%。主要原因是年中追加西部计划志愿者社会保险费及相关工作经费35.25万元、团市委拨付西部计划志愿者专项经费45.79万元、群团发展经费29.95万元、彩票公益金95.27万元、新芽计划22万元、未来企业家培养青锋计划项目经费50万元、青锋创业贷贴息资金7.42万元等。

 3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出602.32万元，占80.84%，较年初预算数增加181.94万元，增长43.28%，主要原因是主要原因是增加西部计划志愿者社会保险费及相关工作经费、群团发展经费、未来企业家培养青锋计划项目经费、青锋创业贷贴息资金、彩票公益金。

（2）社会保障与就业支出13.16万元，占1.77%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.08%，主要原因是保险费用增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出5.82万元，占0.78%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）农林水支出22.00万元，占2.95%，较年初预算数增加22.00万元，增长0.00%，主要原因是增加新芽计划资金。

（5）住房保障支出6.47万元，占0.87%，较年初预算数增加0.83万元，增长14.72%，主要原因是年中追加住房补贴经费。

（6）其他支出95.27万元，占12.79%，较年初预算数增加95.27万元，增长0.00%，主要原因是增加彩票公益金。

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出125.51万元。其中：人员经费95.97万元，较上年决算数减少23.17万元，下降19.45%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费29.53万元，较上年决算数减少9.47万元，下降24.28%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用。

 （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入95.27万元，较上年决算数增加43.64万元，增长84.52%，主要原因是彩票公益金增加。本年支出95.27万元，较上年决算数增加43.64万元，增长84.52%，主要原因是彩票公益金增加。

    三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.87万元，较年初预算数减少2.63万元，下降47.82%，主要原因是厉行节约要求，减少“三公”经费的支出。较上年支出数增加2.48万元，增长635.90%，主要原因是公车上年未使用，今年对车辆进行了维修，重新投入使用。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年无人员因公出国（境）学习。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年无人员因公出国（境）学习。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

公务车购置费0.00万元，主要是今年未购置车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

公务车运行维护费2.46万元，主要用于市内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降18.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加2.46万元，增长0.00%，主要原因是上年未使用，今年对车辆进行了维修，重新投入使用。

公务接待费0.41万元，主要用于接待主要接待铜梁、黔江、荣昌、渝中人员来调研考察。费用支出较年初预算数减少2.09万元，下降83.60%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.02万元，增长5.13%，主要原因是接待人员增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费81.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.46万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出15.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少14.33万元，下降48.61%，主要原因是会议费较上年减少。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 主要用于采购活动中心录音棚空调。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对团区委基层组织建设经费和青少年活动中心公益活动经费2个项目开展了绩效自评，涉及资金70万元。从评价情况来看，团区委基层组织建设经费和青少年活动中心公益活动经费2个项目绩效目标全部完成并达到预期效果。

 （二）绩效目标自评结果。

青少年活动中心公益活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

按照区财政局关于开展全区2018年项目绩效自评工作要求，对青少年活动中心公益活动经费开展了绩效自评，主要产出和效果：一是区青少年活动中心开展品牌公益活动20余场，二是举办2018年青少年新春晚。2018年项目实际参与人数为5000余人，群众满意率100%。

综上所述，青少年活动中心公益活动经费绩效目标已完成并达到预期效果。

（四）以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年本部门未进行以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68862345。