一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市北碚区地方志办公室负责编纂出版《北碚区志》《北碚年鉴》；组织指导全区镇、街、部门及企事业单位的修志和编纂年鉴工作；为全区经济、社会事业发展开展调查研究、行政决策、规划设计、学术研究提供史料咨询及有关服务。

（二）机构设置。重庆市北碚区地方志办公室系北碚区人民政府直属的依照公务员管理制度的正处级事业单位，内设综合科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门无二级预算单位。

 （四）机构改革情况。本部门不涉及此次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计138.24万元，支出总计138.24。收支较上年决算数减少27.92万元、下降16.80%，主要原因是《北碚区志（1986—2005）》编纂工作按进度推进开支减少；加之本年度退休1人，人员减少。

2.收入情况。2019年度收入合计138.24万元，较上年决算数减少27.92万元，下降16.80%，主要原因是《北碚区志（1986—2005）》编纂工作按进度推进开支减少；本年度退休1人，人员减少。其中：财政拨款收入138.24万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计138.24万元，较上年决算数减少27.92万元，下降16.80%，主要原因是《北碚区志（1986—2005）》编纂工作按进度推进开支减少；本年度退休1人，人员减少。其中：基本支出98.65万元，占71.36%；项目支出39.59万元，占28.64%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与本年度财政拨款结转和结余与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计138.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少27.92万元，下降16.80%。主要原因是《北碚区志（1986—2005）》编纂工作按进度开支减少和本年度人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入138.24万元，较上年决算数减少27.92万元，下降16.80%。主要原因一是《北碚区志（1986—2005）》编纂工作按进度推进开支减少；二是本年度退休1人，人员经费较年初预算数减少2.87万元，下降2.03%。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出138.24万元，较上年决算数减少27.92万元，下降16.80%。主要原因一是《北碚区志（1986—2005）》编纂工作按进度推进开支减少；二是本年度人员减少，较年初预算数减少2.87万元，下降2.03%。主要原因是本着厉行节约的精神，从严控制经费开支，全年实际支出比预算数有所减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度财政拨款结转和结余与上年持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面。

（1）一般公共服务支出112.72万元，占81.54%，较年初预算数减少3.80万元，下降3.26%，主要原因是本着厉行节约的精神，从严控制经费开支，全年实际支出比预算数有所减少。

（2）社会保障与就业支出17.04万元，占12.33%，较年初预算数增加0.94万元，增长5.84%，主要原因是社保缴费基数提高。

（3）卫生健康支出4.64万元，占3.36%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与预算持平。

（4）住房保障支出3.84万元，占2.78%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与预算持平

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出98.65万元。其中：人员经费83.43万元，较上年决算数增加7.47万元，增长9.83%，主要原因是人员工资基数增长。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费15.22万元，较上年决算数减少4.98万元，下降24.65%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费等.

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.08万元，较年初预算数减少0.82万元，下降91.11%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）项目。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位近两年均无因公出国（境）项目。

公务车购置费0.00万元，主要是我单位2019年度无公务用车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位近两年均无公务用车购置情况。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车支出。

公务接待费0.08万元，主要用于接待市内其他区县志办到我单位学习交流地方志编纂相关工作的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降91.11%，主要原因是接待减少。较上年支出数增加0.08万元，主要原因是2018年度我单位无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费89.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出15.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费，差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少4.98万元，下降24.65%，主要原因一是《北碚区志（1986—2005）》编纂工作按进度推进运行经费减少，二是本单位人员减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度无会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.29万元，较上年决算数减少0.22万元，下降43.14%，主要原因是2019年度本单位的培训支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金39.59万元。从评价情况来看，所有项目指标均达标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

编纂出版《北碚年鉴》项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，公开出版约50万字的《北碚年鉴（2018）》；完成《北碚年鉴（2019）》的编纂初审，已交付出版社编校。项目全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是全年完成出版书籍1本，完成比例100.00%；二是编纂书籍1本，完成比例100.00%.

2.绩效自评报告或案例

2019年度本单位无绩效自评报告或案例.

(三）重点绩效评价结果（如有）

2019年度本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：江雨，68868283.