中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共重庆市北碚区委、重庆市北碚区人民政府关于区级机构改革方案的实施意见》（碚委发〔2001〕19号）的相关规定，中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会（以下简称“北碚区政协”）是中国人民政治协商会议的地方委员会，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置

根据《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于同意调整区政协机关办事机构设置的批复》（北碚委编〔2019〕2号）精神，区政协机关设6个办事机构，1个下属公益一类全额拨款事业单位，具体职责如下： 

1.办公室

负责承办区政协党组会议、全体会议、常委会议、主席会议、主席办公会议以及大型专题会议和专项活动的统筹协调、服务保障工作，组织实施会议的部署、决议、决定，做好贯彻落实情况的检查督促和反馈工作；组织起草以区政协名义发布的文件和有关文字材料；负责联系区委、区人大、区政府有关部门的工作；负责区外政协来碚的联系联络工作；负责区政协机关日常管理和综合性服务工作；完成领导交办的其他工作。

2.提案和委员联络委员会办公室

负责提案的征集、审查、交办和重点提案的遴选与督办，以及提案办理落实情况督查和民主评议提案工作；负责提案工作学习研讨和理论研究；负责优秀提案评选表彰相关工作；负责统筹委员的联系服务工作，委员学习培训、履职统计、述职考核、评先表彰和委员信息管理等工作，对委员调整人选提出意见建议，推荐委员参加相关会议和社会活动；负责牵头协调联络政协各参加单位、各界别工作；负责市政协在碚委员视察调查活动的联系和服务工作；负责本委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；负责与区级对口部门和提案参与各方的联系联络；负责服务指导对应联系界别开展工作；负责本委委员日常管理服务工作；完成领导交办的其他工作。

3.经济和农业农村委员会办公室

负责组织开展以经济领域和农业农村问题为重点的视察、调研等活动；负责本委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；负责与区级对口部门的联系联络；负责服务指导对应联系界别开展工作；负责本委委员日常管理服务工作；完成领导交办的其他工作。

4.人口资源环境建设委员会办公室

负责组织以人口、规划、资源、环境和城乡建设等领域为重点的视察、调研等活动；负责本委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；负责与区级对口部门的联系联络；负责服务指导对应联系界别开展工作；负责本委委员日常管理服务工作；完成领导交办的其他工作。

5.教科卫体和文化文史学习委员会办公室

负责组织以科技、教育、卫生、体育、文化、旅游、文史等领域为重点的视察、调研等活动；负责组织委员学习党的理论、统战政协等各方面知识；负责组织开展文史资料的征集、整理、研究、编辑和交流等工作；负责本委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；负责与区级对口部门的联系联络；负责服务指导对应联系界别开展工作；负责本委委员日常管理服务工作；完成领导交办的其他工作。

6.社会法制和民族宗教委员会办公室

负责组织以社会法制和民族宗教等领域为重点的视察、调研等活动；负责学习、宣传、贯彻党和国家法律法规、民族宗教政策；负责本委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；负责对有关法律法规进行研讨论证；负责与区级对口部门的联系联络；负责服务指导对应联系界别开展工作；负责本委委员日常管理服务工作；完成领导交办的其他工作。

7.区政协社情民意信息中心

负责收集政协委员及各界人士的意见建议，反映社情民意；组织编发《政协简报》和《政协信息》，做好政协理论、宣传和信息工作；做好政协网站管理，微信公众号建设、管理和维护工作；负责办理领导交办的其他工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，区政协有独立编制机构2个，其中：区政协机关（本级）为行政编制，区政协社情民意信息中心为公益一类事业编制。因区政协社情民意信息中心未单独设置法人，一直作为区政协机关内设机构进行管理，其经费预算和支出与区政协机关一起核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,372.60万元，支出总计1,372.60万元。收支较上年决算数减少43.03万元、下降3%，主要原因是按照区委、区政府“过紧日子十条措施”统一安排部署，压减会议、培训、调研等经费。

2.收入情况。2020年度收入合计1,372.60万元，较上年决算数减少43.03万元，下降3%，主要原因是按照区委、区政府“过紧日子十条措施”统一安排部署，压减会议、培训、调研等经费。其中：财政拨款收入1,372.60万元，占100%

3.支出情况。2020年度支出合计1,372.60万元，较上年决算数减少43.03万元，下降3%，主要原因是按照区委、区政府“过紧日子十条措施”统一安排部署，压减会议、培训、调研等经费。其中：基本支出1,026.20万元，占74.8%；项目支出346.40万元，占25.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,372.60万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少43.03万元，下降3%。主要原因是按照区委、区政府“过紧日子十条措施”统一安排部署，压减会议、培训、调研等经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,372.60万元，较上年决算数减少43.03万元，下降3%。主要原因是按照区委、区政府“过紧日子十条措施”统一安排部署，压减会议、培训、调研等经费。较年初预算数增加63.58万元，增长4.9%。主要原因：一是人员调资、目标管理绩效考核奖励金提标等；二是年中2名退休老干部去世，追加了抚恤金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,372.60万元，较上年决算数减少43.03万元，下降3%。主要原因是按照区委、区政府“过紧日子十条措施”统一安排部署，压减会议、培训、调研等经费。较年初预算数增加63.58万元，增长4.9%。主要原因：一是人员调资、目标管理绩效考核奖励金提标等；二是年中2名退休老干部去世，追加了抚恤金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,076.35万元，占78.4%，较年初预算数减少16.24万元，下降1.5%，主要原因是按照区委、区政府“过紧日子十条措施”统一安排部署，压减会议、培训、调研等经费。

（2）社会保障与就业支出217.51万元，占15.8%，较年初预算数增加78.22万元，增长56.2%，主要原因是老干部去世追加抚恤金、“中人”职业年金清算和离退休老干部健康休养费提标。

（3）卫生健康支出40.39万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出38.36万元，占2.8%，较年初预算数增加1.61万元，增长4.4%，主要原因是住房补贴款年初无预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,026.20万元。其中：人员经费772.19万元，较上年决算数增加53.45万元，增长7.4%，主要原因是人员调资、目标管理绩效考核奖励金提标、“中人”职业年金清算等。人员经费用途主要包括在职人员工资、绩效、医疗保险、养老保险、职业年金、平时考核、在职人员目标管理考核等。公用经费254.01万元，较上年决算数增加50.04万元，增长24.5%，主要原因是增加了疫情防控等方面的工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行和维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计60.22万元，较年初预算数减少6.78万元，下降10.1%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各地政协之间的学习考察交流活动减少，接待费大幅减少。较上年支出数减少8.80万元，下降12.7%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年度接待减少和未安排出国（境）学习考察活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少2.03万元，下降100%，主要原因是本单位2020年未安排因公出国（境）费事项，未产生该项费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位2020年未新购车辆。

公务车运行维护费36.97万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.1%，基本持平。较上年支出数减少0.03万元，下降0.1%，基本持平。

公务接待费23.24万元，主要用于接待区外政协到我单位调研交流以及市政协来碚指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.76万元，下降22.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各地政协之间的学习考察交流活动减少，接待费大幅减少。较上年支出数减少6.76万元，下降22.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各地政协之间的学习考察交流活动减少，接待费大幅减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待108批次1,940人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费119.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出254.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品福利支出等。机关运行经费较上年决算数增加50.04万元，增长24.5%，主要原因是增加了疫情防控等方面的工作。

本年度会议费支出54.40万元，较上年决算数增加0.75万元，增长1.4%，基本保持一致。本年度培训费支出20.82万元，较上年决算数减少22.38万元，下降51.8%，主要原因是受疫情影响，未组织区外的委员培训活动。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金346.4万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目完成情况总体良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（自评表附后）

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68317852。

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