一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区融媒体中心《事业单位法人证书》统一社会信用代码为12500109MB1800667F，为区委直属正处级全额拨款公益一类事业单位。宗旨是传播党委、政府声音，发挥主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽作用。主要职能职责：

1.全面贯彻党的宣传路线、方针、政策，执行党的宣传纪律，把握正确的舆论导向，发挥好新闻媒体作为党委、政府和人民群众的“喉舌”功能。

2.负责研究制定全区全媒体发展目标、发展规划、措施办法。

3.按照区委、区政府的要求，策划、组织、实施全区重大宣传报道。

4.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。编发内部资料《北碚报》，承办区委、区政府主管的新闻网站、“两微一端”等新媒体建设、管理。

5.负责建设全区集报纸、广播、电视、网站、微博、微信、客户端、手机报、手机台、电子阅报栏、户外大屏为一体的全媒体传播体系。

6.负责广播电视节目的引进及交流。

7.负责全区全媒体刊播设备、设施的管理维护，确保运营媒体的意识形态安全、刊播安全和网络安全。

8.围绕区委、区政府中心工作，第一时间发布权威信息，抢占舆论高地。坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

9.加强与中央、市级主流媒体的交流合作，积极开展对外宣传，不断提升北碚知名度和美誉度。

10.参与全区智慧城市建设、智慧政务建设，参与网上党建、干部培训、党务政务公开等工作。

11.反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识。开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动。向群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，架起党委政府与人民群众沟通交流的桥梁。

12.发展“新闻+N”文化创意产业、信息技术产业等。

13.负责全区通讯员队伍建设，培养全区对外宣传骨干队伍。

14.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市北碚区融媒体中心内设机构10个，分别为综合部、人力资源和财务部、外联部、采编部、新媒体部、技术保障部、专题社教部、节目部、运营部、广播部。中心事业编制人数62名，截至2020年末，在编人数55名，单位自聘人员50名。

（三）单位构成

重庆市北碚区融媒体中心为独立核算一级预算单位，本部门2020年度决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,434.10万元，支出总计2,434.10万元。收支较上年决算数增加0.83万元，增长0.03%，主要原因一是机构改革已逐步完善，部门工作趋于正常运转；二是政策性调资。

2.收入情况。2020年度收入合计2,221.68万元，较上年决算数减少245.81万元，下降10.0%，主要原因一是2019年机构改革弥补了差额转全额的预算资金以及职能职责发生变化增加的发展专项资金，本年度部门正常运转，响应勤俭节约号召，严控成本支出；二是政策性调资。其中：财政拨款收入2,221.68万元，占100%。此外，年初结转和结余212.42万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,434.10万元，较上年决算数减少23.97万元，下降1.0%，主要原因一是2019年部门机构改革，弥补了差额转全额的预算资金以及部门职能职责发生变化增加的发展专项资金，2020年部门正常运转，故收支相应减少；二是政策性调资。其中：基本支出 1,230.59万元，占50.6%%；项目支出1,203.51万元，占49.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加24.80万元，增长100.0%，主要原因是2019年末有经营结余-24.80万元，该经营结余调入累计盈余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,434.10万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少33.39万元，下降1.4%。主要原因一是2019年部门机构改革，弥补了差额转全额的预算资金以及部门职能职责发生变化增加的发展专项资金，2020年部门正常运转，故收支相应减少；二是政策性调资以及疫情防控专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,221.68万元，较上年决算数减少245.81万元，下降10.0%，主要原因是2019年机构改革弥补了差额转全额的预算资金以及追加职能职责发生变化增加的发展专项资金，本年度部门正常运转，响应勤俭节约号召，严控成本支出。较年初预算数增加59.93万元，增长2.8%。主要原因一是从其他单位指标调剂24.50万元，二是政策性调资（职工正常晋级补发工资、补发2019年绩效提标57.02万元、退休中人一次补贴4.05万元、职工住房货币补贴3.26万元，疫情防控专项经费17.96万元，追加退休中人准备期职业年金37.78万元，补发2019年离退休健康休养费11.10万元）；三是财政压减基本支出15.00万元、项目支出10.20万元，预算执行回收70.54万元。此外，年初财政拨款结转和结余212.42万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,434.10万元，较上年决算数减少23.97万元，下降1.0%，主要原因是2019年机构改革弥补了差额转全额的预算资金以及职能职责发生变化增加的发展专项资金，本年度部门正常运转，响应勤俭节约号召，严控成本支出。较年初预算数增加272.35万元，增长12.6%。主要原因一是上年项目支出结转结余212.42万元（预算内统筹资金安排203万元、2019年权责发生制9.42万元）；二是增加指标调剂24.50万元；三是政策性调资（职工正常晋级补发工资、补发2019年绩效提标57.02万元、退休中人一次补贴4.05万元、职工住房货币补贴3.26万元，疫情防控专项经费17.96万元，追加退休中人准备期职业年金37.78万元，补发2019年离退休健康休养费11.10万元）；四是财政压减基本支出15.00万元、项目支出10.20万元，预算执行回收70.54万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少9.42万元，下降100%，主要原因一是2019年权责发生制产生的结转结余在本年度实现了支付；二是严格执行预算管理，按预算数进行财务收支。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.95万元，占0.1%，较年初预算数增加2.95万元，增长100.0%，主要原因是2019年权责发生制产生的结转结余在本年度实现了支付。

（2）文化旅游体育与传媒支出2,113.36万元，占86.8%，较年初预算数增加225.81万 元，增长12.0%，主要原因是一是政策性调整以及指标调剂16.33万元（指标调剂24.50万元、职工正常晋级补发工资和补发2019年绩效提标57.02万元、疫情防控专项经费17.96万元、退休中人准备期职业年金12.59万元，财政压减基本支出15.00万元、压减项目支出10.20万元，预算执行回收70.54万元）；二是预算内统筹资金安排203万；三是2019年权责发生制原因结转结余6.48万元。

（3）社会保障与就业支出207.86万元，占8.5%，较年初预算数增加40.34万元，增长24.1%，主要原因一是补发2019年离退休健康休养费11.10万元；二是退休中人一次补贴4.05万元；三是追加退休中人准备期职业年金25.19万元。

（4）卫生健康支出57.22万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初数持平。

（5）住房保障支出52.72万元，占2.2%，较年初预算数增加3.26万元，增长6.6%，主要原因是追加在编职工住房货币补贴3.26万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,230.59万元。其中：人员经费953.32万元，较上年决算数减少80.19万元，下降7.8%，主要原因是2019年机构改革弥补了差额转全额的人员预算经费。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费277.27万元，较上年决算数增加237.64万元，增长599.7%，主要原因是机构改革前原北碚广播电视台公用经费纳入项目支出预算，本年度公用经费不再纳入项目支出预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、职工教育经费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计21.51万元，较年初预算数减少3.49万元，下降14.0%；较上年支出数减少2.02万 元，下降8.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较决算均有所下降。二是严格落实公车使用管理规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因重庆市北碚区融媒体中心2020年度无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因重庆市北碚区融媒体中心2020年度无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费19.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、新闻采编、设备检修等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.33万元，下降10.6%；较上年支出数减少2.33万元，下降10.6%，主要原因是严格落实公车使用管理规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.85万元，主要用于接待中央、市级媒体及区外融媒体同仁。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降38.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加0.32万元，增长20.9%，主要原因是融合媒体快速发展，部门职能职责增加，导致业务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待15批次185人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.71万元，下降100.0%，主要原因是新冠疫情的发生，为减少人口密集，多采用线上参会形式，所以费用减少。本年度培训费支出 4.01万元，较上年决算数减少27.12万元，下降87.1%，主要原因是新冠疫情的发生，为减少人口密集，多采用线上形式参会或培训，所以费用减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,018.51万元，其中：政府采购货物支出809.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出208.70万元。授予中小企业合同金额1,018.51万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 888.61万元，占政府采购支出总额的87.2%。主要用于采购媒体融合发展所需的设施设备以及平台运行维护服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金1203.51万元；从评价情况来看，本部门完成了年初预定绩效目标，主要取得了以下成绩：

1.改革试点顺利通过验收。全面推进试点改革重点工作，完成“中央厨房”建设，重构采编流程，深化扁平化管理机制，于11月通过全市首批验收。

2.开放办媒体有力推进。“3+9+N”媒体矩阵不断深化；北碚发布微信公众号、广播97.4频率分别涨粉60%、100%；与新华社、华龙网、西南大学等中央、市级媒体和高校开展多方合作。

3.新闻舆论“四力”不断提升。对外宣传工作量质齐升，全年在市级以上媒体用稿8000余条；“战疫情、战复工、战洪水”等重大主题宣传亮点纷呈；“一路向北”等栏目作品全网阅读量突破500万+；创先争优不断提升，2件作品荣获第二十三届重庆新闻奖。

4.综合服务平台、社区信息枢纽扎实推进。扎实推进“媒体+政务”，开通《疫情期间北碚区支持企业政策超市》；开展“网络扶贫进行时”系列直播带货活动，让“媒体+扶贫”活动有声有色；“媒体+服务”定期推送水电等服务信息；积极参与全市第二季“双晒”，承办“缙云诗会”，让“媒体+活动”落到实处。

5.党的建设不断加强。一是强化党的政治建设。二是加强理论学习。三是开展“五廉行动”，成功创建清廉机关。四是加强全媒体人才队伍建设。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89865827