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目 录
说明
2018年预算执行情况
表1：2018年全区财政预算收入执行表
表2：2018年全区财政预算支出执行表
表3：2018年区级一般公共预算收支执行表
表4：2018年区级一般公共预算支出执行表
表5：2018年区级一般公共预算基本支出执行表
表6：2018年区级一般公共预算税收返还和转移性收支执行表
表7：2018年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）
表8：2018年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）
表9：2018年区级政府性基金预算收支执行表
表10：2018年区级政府性基金预算支出执行表
表11：2018年区级政府性基金预算转移性收支执行表
表12：2018年区级国有资本经营预算收支执行表
表13：2018年全区社会保险基金预算收支执行表
表14：2018年全区政府债务限额及余额情况表
表15：2018年全区政府债券额度分配情况表
2019年预算草案
表16：2019年区级一般公共预算收支预算表
表17：2019年区级一般公共预算支出预算表
表18：2019年区级一般公共预算支出预算表 （按功能分类科目的基本支出和项目支出）
表19：2019年区级一般公共预算基本支出预算表 （按政府预算支出经济分类科目）
表20：2019年区级一般公共预算税收返还和转移性收支预算表
表21：2019年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）
表22：2019年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）
表23：2019年区级政府性基金预算收支预算表
表24：2019年区级政府性基金预算支出预算表
表25：2019年区级政府性基金预算转移性收支预算表
表26：2019年区级国有资本经营预算收支预算表
表27：2019年全区社会保险基金预算收支预算表
表28: 重庆市北碚区地方政府债务发行及还本付息情况表
表29：重庆市北碚区2019年本级地方政府债券资金安排表
说 明
一、财政转移支付安排情况
2018年，区对街镇转移支付为74810万元，其中，一般性转移支付47838万元，专项转移支付26972万元。2019年提前下达街镇转移支付资金44772万元，其中，财政体制补助资金41250万元，结算补助资金10万元，其他一般性转移支付资金3512万元。一般性转移支付主要用于保障民生、机构运转等基本性支出，其中，体制补助主要是按照区与街镇财政体制安排的财力性补助资金，其他一般性转移支付主要是安排街镇的困难转移支付，专项转移支付按照规定用途专款专用，主要是市区两级下达街镇的专项资金。
二、举借政府债务情况
2018年我区收到地方政府债券转贷资金11亿元，其中：新增债券8亿元，再融资债券3亿元。2018年政府债券还本3亿元、付息2.36亿元。2019年政府债券预计还本8.01 亿元，预计付息2.64 亿元。
经市政府批准、市财政局核定我区2018年政府债务限额为76亿元，截至年末全区政府债务余额为76亿元，未超过政府债务限额，债务风险总体可控。
三、预算绩效评价管理工作开展情况
2018年，我局认真贯彻落实党的十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的决策部署，按照市级和区人大、区委区府关于预算绩效管理工作相关要求，全面推进预算绩效目标管理，覆盖所有项目支出财政资金，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。深入开展目标自评、专项自评和重点评价工作。
2018年绩效评价涉及财政资金规模达69538万元。其中，对城乡居民最低生活保障资金、特困人员救助供养资金、污水处理资金、退休军转干生活医疗困难补贴资金和廉租住房建设资金等24个项目进行目标自评，涉及财政金额16534万元；对改善农村人居环境建设资金、优抚对象补助资金、退役安置补助资金、湖库专项整治资金和2013-2017年城市棚户区改造项目等12个项目进行专项自评，涉及财政金额30655万元；围绕财政预算绩效管理，强化重点绩效评价手段，公开招标4家中介机构，对法律援助资金、就业补助资金、基本公共卫生服务、农业发展资金和防汛抗旱应急资金等30个项目进行财政重点评价，涉及财政金额22349万元。
四、社会保险基金预算收支情况
按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，我区无相关数据。
| 表1 | ||
| 2018年全区财政预算收入执行表（区金库） | ||
| 单位：万元 | ||
| 收 入 | 执行数 | 同口径增长% |
| 一、一般公共预算收入 | 303,825 | 4.4 |
| 税收收入 | 246,077 | 15.1 |
| 增值税（含营业税） | 51,492 | 22.4 |
| 企业所得税 | 12,485 | 6.1 |
| 个人所得税 | 7,722 | -18.8 |
| 资源税 | 1,374 | 16.8 |
| 城市维护建设税 | 9,444 | 30.4 |
| 房产税 | 5,163 | -23.1 |
| 印花税 | 5,849 | 9.2 |
| 城镇土地使用税 | 15,314 | -60.6 |
| 土地增值税 | 36,782 | 4.8 |
| 耕地占用税 | 6,303 | 1.7 |
| 契税 | 94,115 | 89.1 |
| 环境保护税 | 34 | 净增长 |
| 非税收入 | 57,748 | -25.3 |
| 专项收入 | 10,230 | 35.9 |
| 行政事业性收费收入 | 3,236 | -62.0 |
| 罚没收入 | 6,634 | 68.7 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 37,499 | -34.5 |
| 政府住房基金收入 | 125 | 11.6 |
| 其他收入 | 24 | -47.8 |
| 二、政府性基金预算收入 | 551 | 81.3 |
| 污水处理费收入 | 551 | 81.3 |
| 三、国有资本经营预算收入 | 6,513 | -84.0 |
| 其他国有资本经营预算收入 | 6,513 | -84.0 |
| 表2 | ||
| 2018年全区财政预算支出执行表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 支 出 | 执行数 | 同口径增长% |
| 一、一般公共预算支出 | 585,719 | 3.1 |
| 一般公共服务支出 | 54,898 | 10.4 |
| 国防支出 | 436 | 49.8 |
| 公共安全支出 | 49,042 | -2.4 |
| 教育支出 | 122,699 | 2.2 |
| 科学技术支出 | 5,438 | 9.1 |
| 文化体育与传媒支出 | 7,986 | 2.0 |
| 社会保障和就业支出 | 63,515 | -16.5 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 67,378 | 11.2 |
| 节能环保支出 | 20,426 | 0.6 |
| 城乡社区支出 | 36,733 | -20.8 |
| 农林水支出 | 36,530 | 22.8 |
| 交通运输支出 | 35,445 | 124.8 |
| 资源勘探信息等支出 | 15,987 | 99.6 |
| 商业服务业等支出 | 4,991 | -47.1 |
| 援助其他地区支出 | 300 | 150.0 |
| 国土海洋气象等支出 | 34,386 | 99.3 |
| 住房保障支出 | 14,175 | -12.8 |
| 粮油物资储备支出 | 106 | 165.0 |
| 其他支出 | 83 | -82.9 |
| 债务付息支出 | 15,163 | 31.5 |
| 债务发行费用支出 | 2 | 100.0 |
| 二、政府性基金预算支出 | 442,791 | 12.6 |
| 社会保障和就业支出 | 496 | 158.3 |
| 城乡社区支出 | 431,057 | 11.6 |
| 农林水支出 | 811 | 284.4 |
| 商业服务业等支出 | 2 | -98.7 |
| 其他支出 | 2,009 | 16.7 |
| 债务付息支出 | 8,416 | 70.9 |
| 三、国有资本经营预算支出 | 6,250 | -64.0 |
| 国有资本经营预算支出 | 6,250 | -64.0 |
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| 表3 | |||||
| 2018年区级一般公共预算收支执行表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 执行数 | 同口径增长% | 支 出 | 执行数 | 同口径增长% |
| 总 计 | 800,071 | 总 计 | 800,071 | ||
| 本级收入合计 | 299,764 | 3.4 | 本级支出合计 | 519,246 | 1.5 |
| 一、税收收入 | 246,077 | 15.1 | 一、一般公共服务支出 | 37,879 | 20.5 |
| 增值税（含营业税） | 51,492 | 22.4 | 二、国防支出 | 413 | 51.8 |
| 企业所得税 | 12,485 | 6.1 | 三、公共安全支出 | 47,107 | -1.8 |
| 个人所得税 | 7,722 | -18.8 | 四、教育支出 | 122,689 | 2.2 |
| 资源税 | 1,374 | 16.8 | 五、科学技术支出 | 5,248 | 5.3 |
| 城市维护建设税 | 9,444 | 30.4 | 六、文化体育与传媒支出 | 6,484 | 3.4 |
| 房产税 | 5,163 | -23.1 | 七、社会保障和就业支出 | 43,160 | -29.8 |
| 印花税 | 5,849 | 9.2 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 66,179 | 12.3 |
| 城镇土地使用税 | 15,314 | -60.6 | 九、节能环保支出 | 16,593 | -18.1 |
| 土地增值税 | 36,782 | 4.8 | 十、城乡社区支出 | 30,039 | -24.2 |
| 耕地占用税 | 6,303 | 1.7 | 十一、农林水支出 | 24,772 | 29.9 |
| 契税 | 94,115 | 89.1 | 十二、交通运输支出 | 35,440 | 126.4 |
| 环境保护税 | 34 | 十三、资源勘探信息等支出 | 15,862 | 98.3 | |
| 二、非税收入 | 53,687 | -29.6 | 十四、商业服务业等支出 | 4,980 | -47.2 |
| 专项收入 | 10,230 | 35.9 | 十五、援助其他地区支出 | 300 | 150.0 |
| 行政事业性收费收入 | 3,236 | -62.0 | 十六、国土海洋气象等支出 | 33,965 | 95.8 |
| 罚没收入 | 6,634 | 68.7 | 十七、住房保障支出 | 12,845 | -10.3 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 33,438 | -40.4 | 十八、粮油物资储备支出 | 106 | 165.7 |
| 政府住房基金收入 | 125 | 11.6 | 十九、其他支出 | 20 | -94.8 |
| 其他收入 | 24 | -47.8 | 二十、债务付息支出 | 15,163 | 31.5 |
| 二十一、债务发行费用支出 | 2 | 100.0 | |||
| 转移性收入合计 | 500,307 | 转移性支出合计 | 280,825 | ||
| 一、上级补助收入 | 314,162 | 一、上解支出 | 44,783 | ||
| 其中：两江金库结算补助 | 17,935 | 二、债务还本支出 | 30,000 | ||
| 二、上年结转 | 41,957 | 三、补充预算稳定调节基金 | 47,371 | ||
| 三、从政府性基金预算调入一般公共预算 | 97,709 | 四、结转下年 | 83,861 | ||
| 四、调入预算稳定调节基金 | 14,700 | 五、补助下级支出 | 74,810 | ||
| 五、债务转贷收入 | 30,000 | ||||
| 六、下级上解收入 | 1,779 | ||||
| 注：本表直观反映2018年一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。 | |||||
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| 表4 | |
| 2018年区级一般公共预算支出执行表 | |
| 单位：万元 | |
| 支 出 | 执行数 |
| 本级支出合计 | 519,246 |
| 一、一般公共服务支出 | 37,879 |
| 人大事务 | 1,347 |
| 行政运行 | 953 |
| 一般行政管理事务 | 45 |
| 人大会议 | 150 |
| 人大监督 | 86 |
| 代表工作 | 91 |
| 人大信访工作 | 10 |
| 事业运行 | 13 |
| 政协事务 | 1,008 |
| 行政运行 | 501 |
| 一般行政管理事务 | 253 |
| 政协会议 | 90 |
| 委员视察 | 55 |
| 参政议政 | 95 |
| 事业运行 | 14 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,006 |
| 行政运行 | 1,016 |
| 一般行政管理事务 | 662 |
| 政务公开审批 | 112 |
| 法制建设 | 190 |
| 信访事务 | 704 |
| 事业运行 | 230 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 92 |
| 发展与改革事务 | 2,046 |
| 行政运行 | 1,037 |
| 一般行政管理事务 | 751 |
| 事业运行 | 258 |
| 统计信息事务 | 1,033 |
| 行政运行 | 351 |
| 一般行政管理事务 | 246 |
| 专项统计业务 | 190 |
| 统计管理 | 19 |
| 专项普查活动 | 42 |
| 统计抽样调查 | 68 |
| 事业运行 | 117 |
| 财政事务 | 2,186 |
| 行政运行 | 783 |
| 一般行政管理事务 | 1,122 |
| 财政国库业务 | 28 |
| 信息化建设 | 10 |
| 事业运行 | 157 |
| 其他财政事务支出 | 86 |
| 税收事务 | 5,508 |
| 一般行政管理事务 | 3,803 |
| 其他税收事务支出 | 1,705 |
| 审计事务 | 2,007 |
| 一般行政管理事务 | 100 |
| 审计业务 | 1,907 |
| 人力资源事务 | 1,285 |
| 行政运行 | 94 |
| 一般行政管理事务 | 80 |
| 军队转业干部安置 | 1,017 |
| 公务员招考 | 55 |
| 其他人力资源事务支出 | 40 |
| 纪检监察事务 | 1,302 |
| 行政运行 | 488 |
| 一般行政管理事务 | 709 |
| 派驻派出机构 | 28 |
| 事业运行 | 77 |
| 商贸事务 | 878 |
| 行政运行 | 445 |
| 一般行政管理事务 | 77 |
| 招商引资 | 357 |
| 工商行政管理事务 | 220 |
| 一般行政管理事务 | 220 |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 50 |
| 一般行政管理事务 | 50 |
| 民族事务 | 170 |
| 行政运行 | 86 |
| 一般行政管理事务 | 18 |
| 民族工作专项 | 39 |
| 事业运行 | 27 |
| 宗教事务 | 140 |
| 一般行政管理事务 | 60 |
| 宗教工作专项 | 30 |
| 其他宗教事务支出 | 50 |
| 档案事务 | 287 |
| 行政运行 | 157 |
| 档案馆 | 130 |
| 民主党派及工商联事务 | 523 |
| 行政运行 | 92 |
| 一般行政管理事务 | 95 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 336 |
| 群众团体事务 | 913 |
| 行政运行 | 161 |
| 一般行政管理事务 | 146 |
| 事业运行 | 347 |
| 其他群众团体事务支出 | 260 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,947 |
| 行政运行 | 1,187 |
| 一般行政管理事务 | 1,693 |
| 事业运行 | 67 |
| 组织事务 | 1,258 |
| 行政运行 | 346 |
| 一般行政管理事务 | 435 |
| 事业运行 | 57 |
| 其他组织事务支出 | 419 |
| 宣传事务 | 1,875 |
| 行政运行 | 351 |
| 一般行政管理事务 | 1,131 |
| 事业运行 | 366 |
| 其他宣传事务支出 | 26 |
| 统战事务 | 636 |
| 行政运行 | 380 |
| 一般行政管理事务 | 215 |
| 事业运行 | 41 |
| 其他共产党事务支出 | 4 |
| 其他共产党事务支出 | 4 |
| 其他一般公共服务支出(款) | 7,250 |
| 其他一般公共服务支出(项) | 7,250 |
| 二、国防支出 | 413 |
| 国防动员 | 413 |
| 兵役征集 | 47 |
| 人民防空 | 190 |
| 预备役部队 | 30 |
| 民兵 | 105 |
| 其他国防动员支出 | 41 |
| 三、公共安全支出 | 47,107 |
| 武装警察 | 2,990 |
| 内卫 | 130 |
| 消防 | 2,860 |
| 公安 | 42,978 |
| 行政运行 | 27,588 |
| 一般行政管理事务 | 14,284 |
| 禁毒管理 | 166 |
| 道路交通管理 | 200 |
| 拘押收教场所管理 | 670 |
| 警犬繁育及训养 | 70 |
| 司法 | 1,110 |
| 行政运行 | 470 |
| 基层司法业务 | 133 |
| 普法宣传 | 5 |
| 律师公证管理 | 217 |
| 法律援助 | 169 |
| 社区矫正 | 104 |
| 其他司法支出 | 13 |
| 其他公共安全支出(款) | 29 |
| 其他公共安全支出(项) | 29 |
| 四、教育支出 | 122,689 |
| 教育管理事务 | 788 |
| 行政运行 | 379 |
| 其他教育管理事务支出 | 409 |
| 普通教育 | 98,171 |
| 学前教育 | 4,355 |
| 小学教育 | 32,813 |
| 初中教育 | 33,835 |
| 高中教育 | 27,138 |
| 其他普通教育支出 | 30 |
| 职业教育 | 7,970 |
| 职业高中教育 | 7,918 |
| 其他职业教育支出 | 52 |
| 特殊教育 | 641 |
| 特殊学校教育 | 641 |
| 进修及培训 | 4,494 |
| 教师进修 | 2,267 |
| 干部教育 | 490 |
| 培训支出 | 48 |
| 其他进修及培训 | 1,689 |
| 教育费附加安排的支出 | 6,636 |
| 农村中小学校舍建设 | 377 |
| 农村中小学教学设施 | 121 |
| 城市中小学校舍建设 | 1,197 |
| 城市中小学教学设施 | 420 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 4,521 |
| 其他教育支出(款) | 3,990 |
| 其他教育支出(项) | 3,990 |
| 五、科学技术支出 | 5,248 |
| 科学技术管理事务 | 510 |
| 行政运行 | 401 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 109 |
| 技术研究与开发 | 4,739 |
| 应用技术研究与开发 | 2,823 |
| 产业技术研究与开发 | 1,916 |
| 六、文化体育与传媒支出 | 6,484 |
| 文化 | 3,066 |
| 行政运行 | 481 |
| 一般行政管理事务 | 337 |
| 图书馆 | 646 |
| 文化展示及纪念机构 | 43 |
| 艺术表演团体 | 322 |
| 文化活动 | 285 |
| 群众文化 | 472 |
| 文化市场管理 | 10 |
| 其他文化支出 | 472 |
| 文物 | 295 |
| 文物保护 | 47 |
| 博物馆 | 248 |
| 体育 | 819 |
| 一般行政管理事务 | 49 |
| 运动项目管理 | 369 |
| 体育训练 | 40 |
| 体育场馆 | 280 |
| 群众体育 | 22 |
| 其他体育支出 | 59 |
| 新闻出版广播影视 | 1,911 |
| 行政运行 | 99 |
| 广播 | 46 |
| 出版发行 | 11 |
| 其他新闻出版广播影视支出 | 1,755 |
| 其他文化体育与传媒支出(款) | 393 |
| 文化产业发展专项支出 | 25 |
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 368 |
| 七、社会保障和就业支出 | 43,160 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 3,029 |
| 行政运行 | 864 |
| 一般行政管理事务 | 16 |
| 劳动保障监察 | 38 |
| 就业管理事务 | 273 |
| 社会保险业务管理事务 | 1,148 |
| 社会保险经办机构 | 388 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 23 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 279 |
| 民政管理事务 | 1,755 |
| 行政运行 | 359 |
| 拥军优属 | 47 |
| 老龄事务 | 796 |
| 民间组织管理 | 10 |
| 行政区划和地名管理 | 47 |
| 基层政权和社区建设 | 38 |
| 其他民政管理事务支出 | 460 |
| 行政事业单位离退休 | 25,179 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 1,551 |
| 事业单位离退休 | 4,449 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,338 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,509 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 15 |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 316 |
| 就业补助 | 1,957 |
| 其他就业补助支出 | 1,957 |
| 抚恤 | 4,483 |
| 死亡抚恤 | 1,018 |
| 伤残抚恤 | 21 |
| 优抚事业单位支出 | 130 |
| 其他优抚支出 | 3,313 |
| 退役安置 | 2,729 |
| 退役士兵安置 | 824 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,467 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 236 |
| 退役士兵管理教育 | 72 |
| 其他退役安置支出 | 130 |
| 社会福利 | 625 |
| 儿童福利 | 29 |
| 老年福利 | 421 |
| 殡葬 | 95 |
| 社会福利事业单位 | 80 |
| 残疾人事业 | 1,071 |
| 行政运行 | 187 |
| 残疾人康复 | 237 |
| 残疾人就业和扶贫 | 276 |
| 残疾人体育 | 17 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 29 |
| 其他残疾人事业支出 | 325 |
| 自然灾害生活救助 | 189 |
| 中央自然灾害生活补助 | 161 |
| 地方自然灾害生活补助 | 28 |
| 最低生活保障 | 6 |
| 农村最低生活保障金支出 | 6 |
| 临时救助 | 600 |
| 临时救助支出 | 358 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 241 |
| 特困人员救助供养 | 2 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 2 |
| 其他生活救助 | 11 |
| 其他城市生活救助 | 11 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 17 |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 17 |
| 其他社会保障和就业支出(款) | 1,507 |
| 其他社会保障和就业支出(项) | 1,507 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 66,179 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 874 |
| 行政运行 | 554 |
| 一般行政管理事务 | 95 |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 225 |
| 公立医院 | 4,090 |
| 综合医院 | 3,164 |
| 中医(民族)医院 | 835 |
| 妇产医院 | 1 |
| 其他公立医院支出 | 90 |
| 基层医疗卫生机构 | 10,225 |
| 城市社区卫生机构 | 605 |
| 乡镇卫生院 | 5,427 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 4,193 |
| 公共卫生 | 8,547 |
| 疾病预防控制机构 | 944 |
| 卫生监督机构 | 481 |
| 妇幼保健机构 | 180 |
| 基本公共卫生服务 | 4,448 |
| 重大公共卫生专项 | 704 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 38 |
| 其他公共卫生支出 | 1,752 |
| 中医药 | 424 |
| 中医(民族医)药专项 | 414 |
| 其他中医药支出 | 10 |
| 计划生育事务 | 4,125 |
| 计划生育机构 | 10 |
| 计划生育服务 | 3,758 |
| 其他计划生育事务支出 | 357 |
| 食品和药品监督管理事务 | 419 |
| 一般行政管理事务 | 379 |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 40 |
| 行政事业单位医疗 | 13,422 |
| 行政单位医疗 | 2,274 |
| 事业单位医疗 | 6,848 |
| 公务员医疗补助 | 3,774 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 525 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 21,187 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 21,187 |
| 医疗救助 | 2,403 |
| 城乡医疗救助 | 2,260 |
| 其他医疗救助支出 | 143 |
| 优抚对象医疗 | 119 |
| 优抚对象医疗补助 | 97 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 22 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 344 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 344 |
| 九、节能环保支出 | 16,593 |
| 环境保护管理事务 | 2,336 |
| 行政运行 | 592 |
| 环境保护宣传 | 151 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 1,592 |
| 环境监测与监察 | 100 |
| 建设项目环评审查与监督 | 30 |
| 其他环境监测与监察支出 | 70 |
| 污染防治 | 11,130 |
| 大气 | 677 |
| 水体 | 8,794 |
| 固体废弃物与化学品 | 1,479 |
| 其他污染防治支出 | 180 |
| 自然生态保护 | 143 |
| 生态保护 | 120 |
| 农村环境保护 | 23 |
| 天然林保护 | 10 |
| 政策性社会性支出补助 | 10 |
| 退耕还林 | 330 |
| 其他退耕还林支出 | 330 |
| 能源节约利用(款) | 1,298 |
| 能源节能利用(项) | 1,298 |
| 污染减排 | 609 |
| 环境执法监察 | 80 |
| 减排专项支出 | 529 |
| 其他节能环保支出(款) | 638 |
| 其他节能环保支出(项) | 638 |
| 十、城乡社区支出 | 30,039 |
| 城乡社区管理事务 | 8,565 |
| 行政运行 | 836 |
| 一般行政管理事务 | 56 |
| 城管执法 | 2,211 |
| 工程建设管理 | 34 |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 39 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 5,388 |
| 城乡社区规划与管理(款) | 563 |
| 城乡社区规划与管理(项) | 563 |
| 城乡社区公共设施 | 9,154 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 9,154 |
| 城乡社区环境卫生(款) | 5,103 |
| 城乡社区环境卫生(项) | 5,103 |
| 建设市场管理与监督(款) | 730 |
| 建设市场管理与监督(项) | 730 |
| 其他城乡社区支出(款) | 5,924 |
| 其他城乡社区支出(项) | 5,924 |
| 十一、农林水支出 | 24,772 |
| 农业 | 6,226 |
| 行政运行 | 941 |
| 事业运行 | 2,165 |
| 科技转化与推广服务 | 85 |
| 病虫害控制 | 55 |
| 农产品质量安全 | 45 |
| 执法监管 | 14 |
| 农业行业业务管理 | 449 |
| 防灾救灾 | 11 |
| 农业结构调整补贴 | 20 |
| 农业生产支持补贴 | 1,015 |
| 农业组织化与产业化经营 | 703 |
| 农产品加工与促销 | 20 |
| 农村公益事业 | 34 |
| 农业资源保护修复与利用 | 41 |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 112 |
| 其他农业支出 | 516 |
| 林业 | 4,469 |
| 行政运行 | 361 |
| 一般行政管理事务 | 20 |
| 林业事业机构 | 1,302 |
| 森林培育 | 795 |
| 林业技术推广 | 30 |
| 森林资源管理 | 193 |
| 森林资源监测 | 6 |
| 森林生态效益补偿 | 157 |
| 林业自然保护区 | 36 |
| 林业产业化 | 186 |
| 林业资金审计稽查 | 19 |
| 林业防灾减灾 | 210 |
| 其他林业支出 | 1,154 |
| 水利 | 9,376 |
| 行政运行 | 993 |
| 水利行业业务管理 | 652 |
| 水利工程建设 | 5,129 |
| 水利工程运行与维护 | 98 |
| 水利前期工作 | 50 |
| 水资源节约管理与保护 | 299 |
| 水质监测 | 134 |
| 防汛 | 604 |
| 抗旱 | 5 |
| 农田水利 | 83 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 29 |
| 农村人畜饮水 | 1,270 |
| 其他水利支出 | 30 |
| 扶贫 | 873 |
| 生产发展 | 130 |
| 其他扶贫支出 | 743 |
| 农业综合开发 | 1,279 |
| 土地治理 | 1,229 |
| 产业化发展 | 50 |
| 农村综合改革 | 2,325 |
| 对村级一事一议的补助 | 225 |
| 对村集体经济组织的补助 | 2,100 |
| 普惠金融发展支出 | 177 |
| 农业保险保费补贴 | 8 |
| 创业担保贷款贴息 | 169 |
| 其他农林水事务支出(款) | 46 |
| 其他农林水事务支出(项) | 46 |
| 十二、交通运输支出 | 35,440 |
| 公路水路运输 | 9,458 |
| 行政运行 | 430 |
| 公路建设 | 3,692 |
| 公路养护 | 2,526 |
| 交通运输信息化建设 | 24 |
| 公路和运输安全 | 221 |
| 公路运输管理 | 2,115 |
| 海事管理 | 374 |
| 其他公路水路运输支出 | 76 |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 332 |
| 成品油价格改革补贴其他支出 | 332 |
| 车辆购置税支出 | 25,650 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 6,390 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 19,260 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 15,862 |
| 制造业 | 322 |
| 其他制造业支出 | 322 |
| 工业和信息产业监管 | 4,624 |
| 工业和信息产业支持 | 4,043 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 581 |
| 安全生产监管 | 1,134 |
| 行政运行 | 637 |
| 一般行政管理事务 | 193 |
| 安全监管监察专项 | 56 |
| 其他安全生产监管支出 | 247 |
| 国有资产监管 | 13 |
| 一般行政管理事务 | 13 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 7,872 |
| 机关服务 | 154 |
| 中小企业发展专项 | 7,538 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 180 |
| 其他资源勘探信息等支出(款) | 1,896 |
| 其他资源勘探信息等支出(项) | 1,896 |
| 十四、商业服务业等支出 | 4,980 |
| 商业流通事务 | 1,113 |
| 行政运行 | 239 |
| 一般行政管理事务 | 312 |
| 民贸民品贷款贴息 | 345 |
| 其他商业流通事务支出 | 217 |
| 旅游业管理与服务支出 | 973 |
| 行政运行 | 231 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 旅游宣传 | 706 |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 35 |
| 涉外发展服务支出 | 2,878 |
| 其他涉外发展服务支出 | 2,878 |
| 其他商业服务业等支出(款) | 16 |
| 其他商业服务业等支出(项) | 16 |
| 十五、援助其他地区支出 | 300 |
| 教育 | 250 |
| 文化体育与传媒 | 50 |
| 十六、国土海洋气象等支出 | 33,965 |
| 国土资源事务 | 33,563 |
| 国土整治 | 900 |
| 地质灾害防治 | 65 |
| 土地资源储备支出 | 30,000 |
| 事业运行 | 194 |
| 其他国土资源事务支出 | 2,404 |
| 气象事务 | 127 |
| 气象事业机构 | 71 |
| 气象探测 | 2 |
| 气象信息传输及管理 | 2 |
| 气象服务 | 52 |
| 其他国土海洋气象等支出 | 275 |
| 其他国土海洋气象等支出 | 275 |
| 十七、住房保障支出 | 12,845 |
| 保障性安居工程支出 | 3,687 |
| 廉租住房 | 744 |
| 棚户区改造 | 284 |
| 公共租赁住房 | 120 |
| 保障性住房租金补贴 | 39 |
| 其他保障性安居工程支出 | 2,500 |
| 住房改革支出 | 9,158 |
| 住房公积金 | 8,145 |
| 购房补贴 | 1,013 |
| 十八、粮油物资储备支出 | 106 |
| 粮油事务 | 70 |
| 其他粮油事务支出 | 70 |
| 粮油储备 | 36 |
| 其他粮油储备支出 | 36 |
| 十九、其他支出(类) | 20 |
| 其他支出(款) | 20 |
| 其他支出(项) | 20 |
| 二十、债务付息支出 | 15,163 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 15,163 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 15,163 |
| 二十一、债务发行费用支出 | 2 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 2 |
<
| 表5 | |
| 2018年区级一般公共预算基本支出执行表 | |
| （按政府预算支出经济分类科目） | |
| 单位:万元 | |
| 支出 | 执行数 |
| 本级基本支出合计 | 177,914 |
| 一、机关工资福利支出 | 44,175 |
| 工资奖金津补贴 | 23,570 |
| 社会保障缴费 | 7,595 |
| 住房公积金 | 2,570 |
| 其他工资福利支出 | 10,440 |
| 二、机关商品和服务支出 | 15,583 |
| 办公经费 | 2,937 |
| 会议费 | 45 |
| 培训费 | 18 |
| 委托业务费 | 1,107 |
| 公务接待费 | 16 |
| 因公出国(境)费用 | 10 |
| 公务用车运行维护费 | 437 |
| 维修(护)费 | 15 |
| 其他商品和服务支出 | 10,998 |
| 三、机关资本性支出(一) | 39 |
| 基础设施建设 | 1 |
| 设备购置 | 38 |
| 四、对事业单位经常性补助 | 112,331 |
| 工资福利支出 | 90,357 |
| 商品和服务支出 | 13,013 |
| 其他对事业单位补助 | 8,961 |
| 五、对个人和家庭的补助 | 5,782 |
| 社会福利和救助 | 320 |
| 离退休费 | 1,156 |
| 其他对个人和家庭补助 | 4,306 |
| 六、其他支出 | 4 |
| 其他支出 | 4 |
| 注：按《预算法》要求，将本级基本支出按经济分类细化到款级科目。 | |
<
| 表6 | |||
| 2018年区级一般公共预算税收返还和转移性收支执行表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 执行数 | 项目 | 执行数 |
| 转移性收入 | 500,307 | 转移性支出 | 280,825 |
| 一、上级补助收入 | 314,162 | 一、上解支出 | 44,783 |
| （一）返还性收入 | 32,164 | （一）体制上解支出 | 60 |
| 所得税基数返还收入 | 4,110 | （二）专项上解支出 | 44,723 |
| 增值税税收返还收入 | 11,042 | 二、补助街镇支出 | 74,810 |
| 消费税税收返还收入 | 884 | （一）一般性转移支付支出 | 47,838 |
| 增值税五五分享税收返还收入 | 16,128 | 体制补助 | 42,540 |
| （二）一般性转移支付收入 | 160,495 | 结算补助 | 318 |
| 均衡性转移支付收入 | 20,651 | 其他一般性转移支付 | 4,980 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 3,359 | （二）专项转移支付支出 | 26,972 |
| 结算补助收入 | 62,411 | 一般公共服务支出 | 622 |
| 基层公检法司转移支付收入 | 2,315 | 公共安全支出 | 189 |
| 城乡义务教育转移支付收入 | 9,907 | 社会保障和就业支出 | 13,005 |
| 城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | 18,592 | 节能环保支出 | 4,891 |
| 农村综合改革转移支付收入 | 3,200 | 城乡社区支出 | 2,311 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 5,903 | 农林水支出 | 5,297 |
| 固定数额补助收入 | 12,837 | 交通运输支出 | 70 |
| 贫困地区转移支付收入 | 415 | 资源勘探信息等支出 | 120 |
| 其他一般性转移支付收入 | 20,905 | 国土海洋气象等支出 | 435 |
| （三）专项转移支付收入 | 121,503 | 住房保障支出 | 32 |
| 一般公共服务 | 100 | ||
| 国防 | 274 | ||
| 教育 | 3,861 | ||
| 科学技术 | 606 | ||
| 文化体育与传媒 | 623 | ||
| 社会保障和就业 | 5,753 | ||
| 卫生健康 | 15,421 | ||
| 节能环保 | 7,418 | ||
| 城乡社区 | 605 | ||
| 农林水 | 15,123 | ||
| 交通运输 | 29,867 | ||
| 资源勘探信息等 | 11,478 | ||
| 商业服务业等 | 3,345 | ||
| 自然资源海洋气象等 | 17,831 | ||
| 住房保障 | 6,158 | ||
| 其他收入 | 3,040 | ||
| 二、上年结转 | 41,957 | ||
| 三、从政府性基金预算调入一般公共预算 | 97,709 | ||
| 四、地方政府一般债务转贷收入 | 30,000 | 三、结转下年 | 83,861 |
| 五、调入预算稳定调节基金 | 14,700 | 四、地方政府一般债务还本支出 | 30,000 |
| 六、下级上解收入 | 1,779 | 五、补充预算稳定调节基金 | 47,371 |
| 注：本表详细反映2018年一般公共预算转移性收入和转移性支出情况，一般性转移支付主要用于全区保障民生、机构运转等基本性支出，专项转移支付按照规定用途专款专用。补助街镇支出74810万元，其中：体制补助主要是按照区与街镇财政体制安排的财力性补助资金，其他一般性转移支付主要是安排街镇的困难转移支付，专项转移支付主要是市区两级下达街镇的专项资金。 | |||
<
| 表7 | |||
| 2018年区级一般公共预算转移支付支出执行表 | |||
| （分地区） | |||
| 单位：万元 | |||
| 支 出 | 执行数 | ||
| 小计 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | |
| 补助街镇合计 | 74,810 | 47,838 | 26,972 |
| 天生街道 | 3,664 | 2,437 | 1,227 |
| 朝阳街道 | 2,683 | 2,040 | 643 |
| 北温泉街道 | 4,994 | 3,434 | 1,560 |
| 龙凤桥街道 | 3,974 | 2,493 | 1,481 |
| 东阳街道 | 5,552 | 2,978 | 2,574 |
| 歇马街道 | 5,770 | 3,773 | 1,997 |
| 蔡家岗街道 | 4,380 | 3,695 | 685 |
| 童家溪镇 | 2,832 | 2,341 | 491 |
| 施家梁镇 | 2,364 | 1,883 | 481 |
| 水土街道 | 4,022 | 3,372 | 650 |
| 澄江镇 | 6,341 | 2,558 | 3,783 |
| 天府镇 | 5,218 | 2,777 | 2,441 |
| 静观镇 | 6,796 | 4,104 | 2,692 |
| 复兴街道 | 3,456 | 2,737 | 719 |
| 柳荫镇 | 4,225 | 2,342 | 1,883 |
| 三圣镇 | 3,911 | 2,508 | 1,403 |
| 金刀峡镇 | 4,628 | 2,366 | 2,262 |
| 注：本表直观反映2018年区级对各街镇的补助情况。2018年，区对街镇转移支付为74810万元，其中，一般性转移支付47838万元，专项转移支付26972万元。 | |||
<
| 表8 | |
| 2018年区级一般公共预算转移支付支出执行表 | |
| （分项目） | |
| 单位：万元 | |
| 支 出 | 执行数 |
| 补助街镇合计 | 74,810 |
| 一、一般性转移支付 | 47,838 |
| 体制补助收入 | 42,540 |
| 结算补助收入 | 318 |
| 其他一般性转移支付收入 | 4,980 |
| 二、专项转移支付 | 26,972 |
| 义务兵家庭优待金 | 64 |
| 城市最低生活保障金 | 5,392 |
| 城市特困人员救助供养金 | 2,210 |
| 城市困难群众送温暖 | 20 |
| 其他社会保障专项资金 | 42 |
| 农村最低生活保障金 | 3,800 |
| 农村特困人员救助供养金 | 1,288 |
| 农村困难群众送温暖 | 68 |
| 缙云山国家级自然保护区生态环境综合整治 | 3,044 |
| 农村综合改革 | 3,200 |
| 农业生产发展资金 | 1,023 |
| 农村一二三产业融合试点考评 | 200 |
| 市政执法经费 | 487 |
| 城市综合行政执法经费 | 332 |
| 龙兴路龙凤桥段安全隐患治理 | 70 |
| 专职消防队工作经费 | 35 |
| 城区生活垃圾处理 | 55 |
| 市容环境综合治理 | 1,700 |
| 市级城建相关项目资金 | 680 |
| 农村危房改造 | 32 |
| 清理嘉陵江边北泉至郭家沱延线所需费用 | 15 |
| 基层政权建设资金 | 120 |
| 山坪塘安全防护设施资金 | 6 |
| 群兴路整治 | 300 |
| 歇马街道阳光丽景小区安全隐患整治和物管运营补贴 | 50 |
| 地灾群测群防监测 | 5 |
| 长滩污水处理厂歇马段管网用地协调工作经费 | 92 |
| 森林防火补助资金 | 20 |
| 安全生产目标管理考核 | 38 |
| 垮房子滑坡治理及危岩降险工程治理 | 74 |
| 龙凤桥街道地灾分类处理搬迁避让 | 4 |
| 禁毒专职人员经费 | 14 |
| 北回路改造工程款和群兴路整治经费 | 328 |
| 税收征管保障 | 170 |
| 微企孵化园建设 | 30 |
| 首批美丽乡村示范村创建 | 300 |
| 胜天湖大坡滑坡工程治理 | 96 |
| 天府镇村规划服务项目 | 30 |
| 龙凤桥街道地灾抢险 | 1 |
| 天府镇农贸市场建设 | 54 |
| 东阳街道地灾治理 | 22 |
| 板栗湾滑坡治理 | 53 |
| 澄江镇民权村柏树林泥石流避让搬迁补助经费 | 31 |
| 三圣镇地灾分类处置搬迁避让经费 | 18 |
| 天府镇刘家漕河清淤整治资金 | 30 |
| 柳荫镇地灾搬迁避让补助经费 | 40 |
| 2017年度群众工作经费 | 260 |
| 石槽门居民区综合整治资金 | 50 |
| 金刀峡镇地灾分类处置经费 | 92 |
| 2018年群众工作经费 | 164 |
| 2018年区级农发资金 | 10 |
| 商标品牌建设奖励经费 | 45 |
| 2018年度防汛抗旱应急基金 | 225 |
| 2018年度“三变”改革资金 | 200 |
| 农发资金 | 57 |
| “12.10”爆炸事件吴洪举专项经费 | 12 |
| 购买消防水罐车 | 40 |
| 江北火柴厂职工医疗保险 | 17 |
| 天府采煤沉陷区农村房屋群体信访稳定专项预算 | 100 |
| 原皮家山乡小塘村项目专项资金 | 17 |
<
| 表9 | |||
| 2018年区级政府性基金预算收支执行表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
| 总 计 | 659,573 | 总 计 | 659,573 |
| 本级收入合计 | 551 | 本级支出合计 | 442,752 |
| 其中：污水处理费收入 | 551 | 一、社会保障和就业支出 | 496 |
| 二、城乡社区支出 | 431,021 | ||
| 三、农林水支出 | 808 | ||
| 四、商业服务业等支出 | 2 | ||
| 五、其他支出 | 2,009 | ||
| 六、债务付息支出 | 8,416 | ||
| 转移性收入合计 | 659,022 | 转移性支出合计 | 216,821 |
| 一、上级补助收入 | 448,374 | 一、补助下级支出 | 743 |
| 二、债务转贷收入（新增） | 80,000 | 二、调出资金 | 97,709 |
| 三、上年结转 | 130,648 | 三、上解支出 | 3,048 |
| 四、结转下年 | 115,321 | ||
| 注：本表直观反映2018年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。 | |||
<
| 表10 | |
| 2018年区级政府性基金预算支出执行表 | |
| 单位：万元 | |
| 支 出 | 执行数 |
| 本级支出合计 | 442,752 |
| 一、社会保障和就业支出 | 496 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 465 |
| 移民补助 | 133 |
| 基础设施建设和经济发展 | 274 |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 58 |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 31 |
| 基础设施建设和经济发展 | 31 |
| 二、城乡社区支出 | 431,021 |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 430,770 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 291,291 |
| 土地开发支出 | 377 |
| 城市建设支出 | 139,022 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80 |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 168 |
| 城市公共设施 | 150 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 18 |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 83 |
| 污水处理设施建设和运营 | 83 |
| 三、农林水支出 | 808 |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 105 |
| 基础设施建设和经济发展 | 105 |
| 三峡水库库区基金支出 | 123 |
| 基础设施建设和经济发展 | 88 |
| 其他三峡水库库区基金支出 | 35 |
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 580 |
| 三峡工程后续工作 | 580 |
| 四、商业服务业等支出 | 2 |
| 旅游发展基金支出 | 2 |
| 地方旅游开发项目补助 | 2 |
| 五、其他支出 | 2,009 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 34 |
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 34 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,975 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 925 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 327 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 56 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 89 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 578 |
| 六、债务付息支出 | 8,416 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 8,416 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 8,416 |
<
| 表11 | |||
| 2018年区级政府性基金预算转移性收支执行表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 执行数 | 项目 | 执行数 |
| 转移性收入 | 659,022 | 转移性支出 | 216,821 |
| 一、政府性基金补助收入 | 448,374 | 一、政府性基金上解支出 | 3,048 |
| 社会保障和就业 | 589 | 二、调出资金 | 97,709 |
| 城乡社区 | 443,928 | 三、结转下年 | 115,321 |
| 农林水 | 1,467 | 四、补助下级支出 | 743 |
| 商业服务业等 | 60 | 城乡社区支出 | 740 |
| 其他收入 | 2,330 | 农林水支出 | 3 |
| 二、上年结转 | 130,648 | ||
| 三、债务转贷收入 | 80,000 | ||
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| 表12 | |||
| 2018年区级国有资本经营预算收支执行表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
| 总 计 | 13,858 | 总 计 | 13,858 |
| 本级收入合计 | 6,513 | 本级支出合计 | 6,250 |
| 一、利润收入 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,737 | |
| 二、股利、股息收入 | 国有企业棚户区改造支出 | ||
| 三、产权转让收入 | “三供一业”移交补助支出 | 1,737 | |
| 四、其他国有资本经营预算收入 | 6,513 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 二、国有企业资本金注入 | 1,000 | ||
| 支持科技进步支出 | |||
| 其他国有企业资本金注入 | 1,000 | ||
| 三、金融国有资本经营预算支出 | |||
| 资本支出 | |||
| 四、其他国有资本经营预算支出 | 3,513 | ||
| 其他国有资本经营预算支出 | 3,513 | ||
| 转移性收入合计 | 7,345 | 转移性支出合计 | 7,608 |
| 一、上级补助收入 | 4,164 | 一、结转下年 | 7,608 |
| 二、上年结转 | 3,181 | ||
| 注：本表直观反映2018年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。 | |||
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| 表13 | |||
| 2018年全区社会保险基金预算收支执行表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
| 总 计 | 总 计 | ||
| 收入合计 | 支出合计 | ||
| 一、基本养老保险基金收入 | 一、基本养老保险基金支出 | ||
| 城镇企业职工基本养老保险基金 | 城镇企业职工基本养老保险基金 | ||
| 城乡居民社会养老保险基金 | 城乡居民社会养老保险基金 | ||
| 机关事业养老保险基金 | 机关事业养老保险基金 | ||
| 二、基本医疗保险基金收入 | 二、基本医疗保险基金支出 | ||
| 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） | 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） | ||
| 城乡居民合作医疗保险基金 | 城乡居民合作医疗保险基金 | ||
| 三、失业保险基金收入 | 三、失业保险基金支出 | ||
| 四、工伤保险基金收入 | 四、工伤保险基金支出 | ||
| 本年收支结余 | |||
| 注：按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，此表无数据。 | |||
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| 表14 | |||||||||
| 2018年全区政府债务限额及余额情况表 | |||||||||
| 单位：亿元 | |||||||||
| 单位 | 2018年政府债务限额 | 2018年政府债务余额 | |||||||
| 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | ||||
| 其中：2018年到期债券金额 | 其中：2018年到期债券金额 | 其中：2018年到期债券金额 | |||||||
| 北碚区 | 76.0 | 44.3 | 31.7 | 76.0 | 3.0 | 44.3 | 3.0 | 31.7 | 0.0 |
| 注：经市政府批准，市财政局核定我区2018年政府债务限额为76亿元，其中：一般债务限额44.3亿元，专项债务限额31.7亿元。截至2018年末，我区政府债务余额为76亿元。 | |||||||||
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| 表15 | |||||||||
| 2018年全区政府债券额度分配情况表 | |||||||||
| 单位：亿元 | |||||||||
| 单位 | 合 计 | 2018年再融资债券额度 | 2018年新增债券额度 | ||||||
| 一般债券 | 专项债券 | 小计 | 一般债券 | 专项债券 | 小计 | 一般债券 | 专项债券 | ||
| 北碚区 | 11.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 注：2018年，我区政府债券转贷资金共计11亿元，其中：再融资债券3亿元，用于偿还到期政府债务；新增债券8亿元，主要用于支持保障重点基础设施项目建设及民生工程。 | |||||||||
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| 表16 | |||||
| 2019年区级一般公共预算收支预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 预算数 | 同口径增长% | 支 出 | 预算数 | 同口径增长% |
| 总 计 | 658,018 | 总 计 | 658,018 | ||
| 本级收入合计 | 309,257 | 3.2 | 本级支出合计 | 572,706 | 15.3 |
| 一、税收收入 | 262,072 | 6.5 | 一、一般公共服务支出 | 47,176 | -30.4 |
| 增值税（含营业税） | 52,850 | 2.6 | 二、国防支出 | 385 | 47.4 |
| 企业所得税 | 16,000 | 28.2 | 三、公共安全支出 | 45,337 | 6.8 |
| 个人所得税 | 6,400 | -17.1 | 四、教育支出 | 102,163 | 25.9 |
| 资源税 | 1,000 | -27.2 | 五、科学技术支出 | 4,430 | 179.0 |
| 城市维护建设税 | 9,016 | -4.5 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 7,206 | 44.1 |
| 房产税 | 7,000 | 35.6 | 七、社会保障和就业支出 | 58,521 | 15.3 |
| 印花税 | 6,000 | 2.6 | 八、卫生健康支出 | 59,736 | 135.5 |
| 城镇土地使用税 | 21,000 | 37.1 | 九、节能环保支出 | 12,100 | 29.0 |
| 土地增值税 | 30,000 | -18.4 | 十、城乡社区支出 | 86,649 | -9.4 |
| 耕地占用税 | 20,000 | 217.3 | 十一、农林水支出 | 34,209 | 42.9 |
| 契税 | 92,684 | -1.5 | 十二、交通运输支出 | 30,589 | -6.4 |
| 环境保护税 | 122 | 258.8 | 十三、资源勘探信息等支出 | 16,721 | 32.6 |
| 二、非税收入 | 47,185 | -12.1 | 十四、商业服务业等支出 | 2,934 | 51.1 |
| 专项收入 | 8,000 | -21.8 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | 19,432 | 251.6 |
| 行政事业性收费收入 | 3,000 | -7.3 | 十六、住房保障支出 | 11,499 | 4.5 |
| 罚没收入 | 7,000 | 5.5 | 十七、粮油物资储备支出 | 86 | 22.9 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 29,065 | -13.1 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | 6,650 | 23.4 |
| 政府住房基金收入 | 100 | -20.0 | 十九、预备费 | 6,000 | 20.0 |
| 捐赠收入 | 二十、其他支出 | 5,720 | 46.3 | ||
| 其他收入 | 20 | -16.7 | 二十一、债务付息支出 | 15,163 | 持平 |
| 转移性收入合计 | 348,761 | 转移性支出合计 | 85,312 | ||
| 一、上级补助收入 | 156,858 | 一、上解支出 | 40,540 | ||
| 其中：两江金库结算补助 | 20,000 | 二、补助下级支出 | 44,772 | ||
| 二、上年结转 | 83,861 | ||||
| 三、从政府性基金预算调入一般公共预算 | 73,377 | ||||
| 四、动用预算稳定调节基金 | 34,665 | ||||
| 注：本表直观反映2019年一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。 | |||||
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| 表17 | |
| 2019年区级一般公共预算支出预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 支 出 | 预算数 |
| 本级支出合计 | 572,706 |
| 一、一般公共服务支出 | 47,176 |
| 人大事务 | 1,291 |
| 行政运行 | 860 |
| 一般行政管理事务 | 25 |
| 人大会议 | 151 |
| 人大监督 | 135 |
| 代表工作 | 104 |
| 事业运行 | 16 |
| 政协事务 | 1,071 |
| 行政运行 | 621 |
| 一般行政管理事务 | 200 |
| 政协会议 | 82 |
| 委员视察 | 55 |
| 参政议政 | 95 |
| 事业运行 | 18 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,970 |
| 行政运行 | 1,298 |
| 一般行政管理事务 | 523 |
| 政务公开审批 | 144 |
| 信访事务 | 1,464 |
| 事业运行 | 272 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5,269 |
| 发展与改革事务 | 1,939 |
| 行政运行 | 767 |
| 一般行政管理事务 | 863 |
| 事业运行 | 309 |
| 统计信息事务 | 1,409 |
| 行政运行 | 488 |
| 一般行政管理事务 | 532 |
| 专项统计业务 | 234 |
| 统计抽样调查 | 0 |
| 事业运行 | 155 |
| 财政事务 | 2,656 |
| 行政运行 | 1,053 |
| 一般行政管理事务 | 1,375 |
| 事业运行 | 181 |
| 其他财政事务支出 | 47 |
| 税收事务 | 5,041 |
| 一般行政管理事务 | 3,941 |
| 其他税收事务支出 | 1,100 |
| 审计事务 | 2,182 |
| 审计业务 | 2,182 |
| 人力资源事务 | 293 |
| 行政运行 | 117 |
| 一般行政管理事务 | 95 |
| 引进人才费用 | 50 |
| 其他人力资源事务支出 | 31 |
| 纪检监察事务 | 1,851 |
| 行政运行 | 961 |
| 一般行政管理事务 | 683 |
| 派驻派出机构 | 26 |
| 事业运行 | 81 |
| 其他纪检监察事务支出 | 100 |
| 商贸事务 | 911 |
| 行政运行 | 579 |
| 一般行政管理事务 | 32 |
| 招商引资 | 300 |
| 民族事务 | 182 |
| 行政运行 | 112 |
| 民族工作专项 | 37 |
| 事业运行 | 33 |
| 档案事务 | 324 |
| 行政运行 | 199 |
| 档案馆 | 125 |
| 民主党派及工商联事务 | 700 |
| 行政运行 | 116 |
| 一般行政管理事务 | 24 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 560 |
| 群众团体事务 | 814 |
| 行政运行 | 203 |
| 一般行政管理事务 | 107 |
| 事业运行 | 85 |
| 其他群众团体事务支出 | 419 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,068 |
| 行政运行 | 1,256 |
| 一般行政管理事务 | 1,626 |
| 机关服务 | 103 |
| 事业运行 | 83 |
| 组织事务 | 1,676 |
| 行政运行 | 419 |
| 一般行政管理事务 | 678 |
| 公务员事务 | 55 |
| 事业运行 | 71 |
| 其他组织事务支出 | 453 |
| 宣传事务 | 2,223 |
| 行政运行 | 432 |
| 一般行政管理事务 | 1,487 |
| 事业运行 | 304 |
| 统战事务 | 783 |
| 行政运行 | 447 |
| 一般行政管理事务 | 210 |
| 宗教事务 | 60 |
| 事业运行 | 66 |
| 其他共产党事务支出 | 7 |
| 其他共产党事务支出 | 7 |
| 市场监督管理事务 | 526 |
| 一般行政管理事务 | 526 |
| 其他一般公共服务支出 | 9,259 |
| 其他一般公共服务支出 | 9,259 |
| 二、国防支出 | 385 |
| 国防动员 | 385 |
| 兵役征集 | 47 |
| 人民防空 | 123 |
| 预备役部队 | 30 |
| 民兵 | 105 |
| 其他国防动员支出 | 80 |
| 三、公共安全支出 | 45,337 |
| 武装警察部队 | 400 |
| 武装警察部队 | 400 |
| 公安 | 43,480 |
| 行政运行 | 29,527 |
| 一般行政管理事务 | 11,866 |
| 信息化建设 | 1,371 |
| 执法办案 | 581 |
| 特别业务 | 135 |
| 法院 | 42 |
| 行政运行 | 42 |
| 司法 | 1,415 |
| 行政运行 | 505 |
| 基层司法业务 | 187 |
| 普法宣传 | 22 |
| 律师公证管理 | 198 |
| 法律援助 | 198 |
| 社区矫正 | 67 |
| 法制建设 | 150 |
| 事业运行 | 75 |
| 其他司法支出 | 13 |
| 四、教育支出 | 102,163 |
| 教育管理事务 | 1,434 |
| 行政运行 | 573 |
| 机关服务 | 250 |
| 其他教育管理事务支出 | 611 |
| 普通教育 | 82,925 |
| 学前教育 | 4,954 |
| 小学教育 | 36,757 |
| 初中教育 | 32,666 |
| 高中教育 | 8,508 |
| 其他普通教育支出 | 40 |
| 职业教育 | 4,806 |
| 职业高中教育 | 4,183 |
| 其他职业教育支出 | 623 |
| 广播电视教育 | 75 |
| 教育电视台 | 75 |
| 特殊教育 | 739 |
| 特殊学校教育 | 739 |
| 进修及培训 | 2,536 |
| 教师进修 | 1,976 |
| 干部教育 | 560 |
| 教育费附加安排的支出 | 9,292 |
| 农村中小学校舍建设 | 414 |
| 农村中小学教学设施 | 38 |
| 城市中小学校舍建设 | 2,115 |
| 城市中小学教学设施 | 667 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 6,058 |
| 其他教育支出 | 356 |
| 其他教育支出 | 356 |
| 五、科学技术支出 | 4,430 |
| 科学技术管理事务 | 579 |
| 行政运行 | 478 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 101 |
| 技术研究与开发 | 3,851 |
| 应用技术研究与开发 | 3,222 |
| 产业技术研究与开发 | 629 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 7,206 |
| 文化和旅游 | 3,876 |
| 行政运行 | 843 |
| 一般行政管理事务 | 380 |
| 图书馆 | 698 |
| 文化展示及纪念机构 | 81 |
| 艺术表演团体 | 290 |
| 文化活动 | 194 |
| 群众文化 | 712 |
| 文化创作与保护 | 10 |
| 文化和旅游市场管理 | 15 |
| 旅游宣传 | 529 |
| 旅游行业业务管理 | 63 |
| 其他文化和旅游支出 | 61 |
| 文物 | 985 |
| 文物保护 | 453 |
| 博物馆 | 532 |
| 体育 | 757 |
| 运动项目管理 | 107 |
| 体育训练 | 56 |
| 体育场馆 | 280 |
| 群众体育 | 22 |
| 其他体育支出 | 292 |
| 新闻出版电影 | 125 |
| 行政运行 | 5 |
| 其他新闻出版广播影视支出 | 120 |
| 广播电视 | 1,110 |
| 广播 | 96 |
| 其他广播电视支出 | 1,014 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 353 |
| 宣传文化发展专项支出 | 50 |
| 文化产业发展专项支出 | 45 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 258 |
| 七、社会保障和就业支出 | 58,521 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 5,631 |
| 行政运行 | 2,513 |
| 一般行政管理事务 | 6 |
| 劳动保障监察 | 42 |
| 就业管理事务 | 55 |
| 社会保险业务管理事务 | 184 |
| 社会保险经办机构 | 480 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 40 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,311 |
| 民政管理事务 | 922 |
| 行政运行 | 487 |
| 民间组织管理 | 10 |
| 行政区划和地名管理 | 87 |
| 基层政权和社区建设 | 41 |
| 其他民政管理事务支出 | 297 |
| 行政事业单位离退休 | 33,791 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 576 |
| 事业单位离退休 | 1,531 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,297 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,670 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 15 |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 11,702 |
| 就业补助 | 2,166 |
| 其他就业补助支出 | 2,166 |
| 抚恤 | 2,601 |
| 伤残抚恤 | 2,141 |
| 优抚事业单位支出 | 138 |
| 其他优抚支出 | 322 |
| 退役安置 | 4,092 |
| 退役士兵安置 | 921 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,991 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 201 |
| 退役士兵管理教育 | 58 |
| 军队转业干部安置 | 789 |
| 其他退役安置支出 | 132 |
| 社会福利 | 843 |
| 儿童福利 | 27 |
| 老年福利 | 438 |
| 殡葬 | 275 |
| 社会福利事业单位 | 103 |
| 残疾人事业 | 1,311 |
| 行政运行 | 206 |
| 残疾人康复 | 349 |
| 残疾人就业和扶贫 | 336 |
| 残疾人体育 | 20 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 27 |
| 其他残疾人事业支出 | 373 |
| 最低生活保障 | 4,954 |
| 城市最低生活保障金支出 | 4,937 |
| 农村最低生活保障金支出 | 17 |
| 临时救助 | 396 |
| 临时救助支出 | 104 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 292 |
| 特困人员救助供养 | 2 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 2 |
| 其他生活救助 | 25 |
| 其他城市生活救助 | 21 |
| 其他农村生活救助 | 4 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 18 |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 18 |
| 退役军人管理事务 | 69 |
| 拥军优属 | 69 |
| 其他社会保障和就业支出 | 1,700 |
| 其他社会保障和就业支出 | 1,700 |
| 八、卫生健康支出 | 59,736 |
| 卫生健康管理事务 | 943 |
| 行政运行 | 647 |
| 一般行政管理事务 | 35 |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 261 |
| 公立医院 | 6,520 |
| 综合医院 | 1,906 |
| 中医（民族）医院 | 4,614 |
| 基层医疗卫生机构 | 6,749 |
| 城市社区卫生机构 | 712 |
| 乡镇卫生院 | 5,522 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 515 |
| 公共卫生 | 7,620 |
| 疾病预防控制机构 | 962 |
| 卫生监督机构 | 437 |
| 妇幼保健机构 | 324 |
| 基本公共卫生服务 | 4,433 |
| 重大公共卫生专项 | 869 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 28 |
| 其他公共卫生支出 | 567 |
| 中医药 | 105 |
| 中医（民族医）药专项 | 103 |
| 其他中医药支出 | 2 |
| 计划生育事务 | 4,812 |
| 计划生育机构 | 19 |
| 计划生育服务 | 3,976 |
| 其他计划生育事务支出 | 817 |
| 行政事业单位医疗 | 11,764 |
| 行政单位医疗 | 2,212 |
| 事业单位医疗 | 4,801 |
| 公务员医疗补助 | 2,302 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 2,449 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18,257 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 18,257 |
| 医疗救助 | 813 |
| 城乡医疗救助 | 748 |
| 其他医疗救助支出 | 65 |
| 优抚对象医疗 | 656 |
| 优抚对象医疗补助 | 656 |
| 老龄卫生健康服务 | 648 |
| 老龄卫生健康服务 | 648 |
| 其他卫生健康支出 | 849 |
| 其他卫生健康支出 | 849 |
| 九、节能环保支出 | 12,100 |
| 环境保护管理事务 | 1,717 |
| 行政运行 | 769 |
| 生态环境保护宣传 | 91 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 857 |
| 环境监测与监察 | 272 |
| 建设项目环评审查与监督 | 30 |
| 其他环境监测与监察支出 | 242 |
| 污染防治 | 6,455 |
| 大气 | 304 |
| 水体 | 2,040 |
| 固体废弃物与化学品 | 3,445 |
| 其他污染防治支出 | 666 |
| 自然生态保护 | 945 |
| 生态保护 | 530 |
| 农村环境保护 | 30 |
| 其他自然生态保护支出 | 385 |
| 天然林保护 | 384 |
| 社会保险补助 | 212 |
| 政策性社会性支出补助 | 172 |
| 退耕还林 | 216 |
| 退耕还林粮食折现补贴 | 143 |
| 其他退耕还林支出 | 73 |
| 能源节约利用 | 9 |
| 能源节约利用 | 9 |
| 污染减排 | 51 |
| 减排专项支出 | 51 |
| 其他节能环保支出 | 2,051 |
| 其他节能环保支出 | 2,051 |
| 十、城乡社区支出 | 86,649 |
| 城乡社区管理事务 | 9,700 |
| 行政运行 | 1,269 |
| 机关服务 | 10 |
| 城管执法 | 3,253 |
| 工程建设管理 | 120 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 5,048 |
| 城乡社区规划与管理 | 686 |
| 城乡社区规划与管理 | 686 |
| 城乡社区公共设施 | 70,804 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 70,804 |
| 城乡社区环境卫生 | 3,518 |
| 城乡社区环境卫生 | 3,518 |
| 建设市场管理与监督 | 1,140 |
| 建设市场管理与监督 | 1,140 |
| 其他城乡社区支出 | 801 |
| 其他城乡社区支出 | 801 |
| 十一、农林水支出 | 34,209 |
| 农业 | 10,181 |
| 行政运行 | 1,211 |
| 事业运行 | 2,682 |
| 科技转化与推广服务 | 127 |
| 病虫害控制 | 68 |
| 农产品质量安全 | 62 |
| 执法监管 | 13 |
| 统计监测与信息服务 | 90 |
| 农业行业业务管理 | 342 |
| 农业生产支持补贴 | 2,039 |
| 农业组织化与产业化经营 | 1,742 |
| 农产品加工与促销 | 7 |
| 农村公益事业 | 139 |
| 农业资源保护修复与利用 | 237 |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 3 |
| 其他农业支出 | 1,419 |
| 林业和草原 | 6,031 |
| 行政运行 | 462 |
| 一般行政管理事务 | 30 |
| 事业机构 | 1,464 |
| 森林培育 | 1,339 |
| 技术推广与转化 | 40 |
| 森林资源管理 | 885 |
| 森林生态效益补偿 | 254 |
| 自然保护区等管理 | 59 |
| 执法与监督 | 5 |
| 产业化管理 | 6 |
| 林区公共支出 | 30 |
| 防灾减灾 | 243 |
| 其他林业支出 | 1,214 |
| 水利 | 10,807 |
| 行政运行 | 1,114 |
| 水利行业业务管理 | 40 |
| 水利工程建设 | 256 |
| 水利工程运行与维护 | 270 |
| 水利前期工作 | 23 |
| 水土保持 | 80 |
| 水资源节约管理与保护 | 189 |
| 水质监测 | 135 |
| 水文测报 | 50 |
| 防汛 | 6,761 |
| 抗旱 | 28 |
| 农田水利 | 124 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 508 |
| 水利安全监督 | 70 |
| 农村人畜饮水 | 250 |
| 其他水利支出 | 909 |
| 扶贫 | 876 |
| 其他扶贫支出 | 876 |
| 农业综合开发 | 2,367 |
| 土地治理 | 2,247 |
| 产业化发展 | 120 |
| 农村综合改革 | 3,664 |
| 对村级一事一议的补助 | 1,584 |
| 对村集体经济组织的补助 | 2,000 |
| 农村综合改革示范试点补助 | 80 |
| 普惠金融发展支出 | 256 |
| 农业保险保费补贴 | 73 |
| 创业担保贷款贴息 | 178 |
| 其他普惠金融发展支出 | 5 |
| 其他农林水支出 | 27 |
| 其他农林水支出 | 27 |
| 十二、交通运输支出 | 30,589 |
| 公路水路运输 | 7,233 |
| 行政运行 | 487 |
| 一般行政管理事务 | 165 |
| 公路养护 | 3,498 |
| 交通运输信息化建设 | 76 |
| 公路和运输安全 | 200 |
| 公路运输管理 | 2,015 |
| 救助打捞 | 29 |
| 海事管理 | 422 |
| 其他公路水路运输支出 | 341 |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 85 |
| 成品油价格改革补贴其他支出 | 85 |
| 车辆购置税支出 | 23,271 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 22,015 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,256 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 16,721 |
| 制造业 | 5,022 |
| 其他制造业支出 | 5,022 |
| 工业和信息产业监管 | 1,313 |
| 行政运行 | 579 |
| 工业和信息产业支持 | 127 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 607 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 7,889 |
| 机关服务 | 212 |
| 科技型中小企业技术创新基金 | 30 |
| 中小企业发展专项 | 7,263 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 384 |
| 其他资源勘探信息等支出 | 2,497 |
| 其他资源勘探信息等支出 | 2,497 |
| 十四、商业服务业等支出 | 2,934 |
| 商业流通事务 | 1,412 |
| 行政运行 | 334 |
| 一般行政管理事务 | 97 |
| 民贸民品贷款贴息 | 381 |
| 其他商业流通事务支出 | 600 |
| 涉外发展服务支出 | 1,508 |
| 行政运行 | 0 |
| 其他涉外发展服务支出 | 1,508 |
| 其他商业服务业等支出 | 14 |
| 其他商业服务业等支出 | 14 |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 19,432 |
| 自然资源事务 | 1,964 |
| 土地资源调查 | 10 |
| 土地资源储备支出 | 30 |
| 事业运行 | 250 |
| 其他自然资源事务支出 | 1,674 |
| 气象事务 | 105 |
| 气象事业机构 | 82 |
| 气象探测 | 2 |
| 气象信息传输及管理 | 2 |
| 气象服务 | 19 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 17,363 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 17,363 |
| 十六、住房保障支出 | 11,499 |
| 保障性安居工程支出 | 3,053 |
| 廉租住房 | 2,630 |
| 棚户区改造 | 128 |
| 公共租赁住房 | 120 |
| 保障性住房租金补贴 | 175 |
| 住房改革支出 | 8,446 |
| 住房公积金 | 8,446 |
| 十七、粮油物资储备支出 | 86 |
| 粮油事务 | 86 |
| 其他粮油事务支出 | 86 |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 6,650 |
| 应急管理事务 | 1,298 |
| 行政运行 | 826 |
| 一般行政管理事务 | 172 |
| 其他应急管理支出 | 300 |
| 消防事务 | 3,920 |
| 消防应急救援 | 3,920 |
| 森林消防事务 | 120 |
| 其他森林消防事务支出 | 120 |
| 自然灾害防治 | 1,228 |
| 地质灾害防治 | 1,228 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 84 |
| 地方自然灾害生活补助 | 84 |
| 十九、预备费 | 6,000 |
| 二十、其他支出 | 5,720 |
| 其他支出 | 5,720 |
| 其他支出 | 5,720 |
| 二十一、债务付息支出 | 15,163 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 15,163 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 15,163 |
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| 表18 | |||
| 2019年区级一般公共预算支出预算表 | |||
| （按功能分类科目的基本支出和项目支出） | |||
| 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预 算 数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 本级支出合计 | 572,706 | 212,111 | 360,595 |
| 一般公共服务支出 | 47,176 | 15,064 | 32,112 |
| 国防支出 | 385 | 385 | |
| 公共安全支出 | 45,337 | 27,181 | 18,156 |
| 教育支出 | 102,163 | 80,240 | 21,923 |
| 科学技术支出 | 4,430 | 479 | 3,951 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 7,206 | 2,916 | 4,290 |
| 社会保障和就业支出 | 58,521 | 36,463 | 22,058 |
| 卫生健康支出 | 59,736 | 17,209 | 42,527 |
| 节能环保支出 | 12,100 | 1,416 | 10,684 |
| 城乡社区支出 | 86,649 | 10,118 | 76,531 |
| 农林水支出 | 34,209 | 6,933 | 27,276 |
| 交通运输支出 | 30,589 | 3,220 | 27,369 |
| 资源勘探信息等支出 | 16,721 | 647 | 16,074 |
| 商业服务业等支出 | 2,934 | 335 | 2,599 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 19,432 | 698 | 18,734 |
| 住房保障支出 | 11,499 | 8,366 | 3,133 |
| 粮油物资储备支出 | 86 | 86 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 6,650 | 826 | 5,824 |
| 预备费 | 6,000 | 6,000 | |
| 其他支出 | 5,720 | 5,720 | |
| 债务付息支出 | 15,163 | 15,163 | |
| 注：在功能分类的基础上，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。 | |||
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| 表19 | |
| 2019年区级一般公共预算基本支出预算表 | |
| （按政府预算支出经济分类科目） | |
| 单位：万元 | |
| 支 出 | 预算数 |
| 本级基本支出合计 | 212,111 |
| 一、机关工资福利支出 | 48,682 |
| 工资奖金津补贴 | 28,728 |
| 社会保障缴费 | 9,450 |
| 住房公积金 | 2,859 |
| 其他工资福利支出 | 7,645 |
| 二、机关商品和服务支出 | 17,169 |
| 办公经费 | 10,264 |
| 会议费 | 154 |
| 培训费 | 407 |
| 专用材料购置费 | 140 |
| 委托业务费 | 1,105 |
| 公务接待费 | 384 |
| 因公出国（境）费用 | 26 |
| 公务用车运行维护费 | 1,645 |
| 维修（护）费 | 628 |
| 其他商品和服务支出 | 2,416 |
| 三、对事业单位经常性补助 | 132,483 |
| 工资福利支出 | 112,790 |
| 商品和服务支出 | 19,693 |
| 四、对个人和家庭的补助 | 13,777 |
| 社会福利和救助 | 8,460 |
| 离退休费 | 4,000 |
| 其他对个人和家庭补助 | 1,317 |
| 注：按《预算法》要求，将本级基本支出按经济分类细化到款级科目。 | |
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| 表20 | |||
| 2019年区级一般公共预算税收返还和转移性收支预算表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 转移性收入 | 348,761 | 转移性支出 | 85,312 |
| 一、上级补助收入 | 156,858 | 一、上解支出 | 40,540 |
| （一）返还性收入 | 32,164 | （一）体制上解 | 60 |
| 所得税基数返还收入 | 4,110 | （二）专项上解 | 40,480 |
| 增值税税收返还收入 | 11,042 | 二、补助街镇支出 | 44,772 |
| 消费税税收返还收入 | 884 | （一）体制补助 | 41,250 |
| 增值税五五分享税收返还收入 | 16,128 | （二）结算补助 | 10 |
| （二）一般性转移支付收入 | 88,538 | （三）其他一般性转移支付 | 3,512 |
| 均衡性转移支付收入 | 23,626 | 财力性补助 | 936 |
| 结算补助收入 | 20,000 | 公共安全 | 99 |
| 城乡义务教育转移支付收入 | 5,000 | 交通和城市管理 | 377 |
| 城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | 15,525 | 村和社区支出 | 982 |
| 农村综合改革转移支付收入 | 1,350 | 民政社保 | 933 |
| 固定数额补助收入 | 10,848 | 专职消防队 | 47 |
| 其他一般性转移支付收入 | 12,189 | 卫生健康 | 107 |
| （三）专项转移支付收入 | 36,156 | 森林防火 | 31 |
| 一般公共服务 | 13 | ||
| 教育 | 1,860 | ||
| 文化旅游体育与传媒 | 246 | ||
| 社会保障和就业 | 3,631 | ||
| 卫生健康 | 1,419 | ||
| 节能环保 | 282 | ||
| 农林水 | 11,271 | ||
| 交通运输 | 9,908 | ||
| 资源勘探信息等 | 6,300 | ||
| 商业服务业等 | 1,098 | ||
| 住房保障 | 128 | ||
| 二、上年结转 | 83,861 | ||
| 三、调入资金 | 73,377 | ||
| 四、动用预算稳定调节基金 | 34,665 | ||
| 说明：2019年年初预计上级补助收入156858万元，其中，纳入年初预算编制返还性收入32164万元，一般性转移支付88538万元，专项转移支付36156万元。提前下达街镇财政体制补助资金41250万元，结算补助10万元，其他一般性转移支付资金3512万元。 | |||
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| 表21 | ||
| 2019年区级一般公共预算转移支付支出预算表 | ||
| （分地区） | ||
| 单位：万元 | ||
| 街镇 | 转移支付 | 备注 |
| 补助街镇合计 | 44,772 | |
| 天生街道 | 2,286 | |
| 朝阳街道 | 2,192 | |
| 东阳街道 | 2,586 | |
| 北温泉街道 | 3,058 | |
| 龙凤桥街道 | 2,259 | |
| 歇马街道 | 3,858 | |
| 蔡家岗街道 | 3,829 | |
| 童家溪镇 | 2,210 | |
| 施家梁镇 | 1,602 | |
| 水土街道 | 3,372 | |
| 复兴街道 | 2,594 | |
| 天府镇 | 2,551 | |
| 澄江镇 | 2,519 | |
| 静观镇 | 3,569 | |
| 金刀峡镇 | 1,890 | |
| 柳荫镇 | 2,045 | |
| 三圣镇 | 2,352 | |
| 注：本表直观反映预算安排区级对各街镇的补助情况。按照《预算法》规定，转移支付应当分地区、分项目编制。2019年，区对街镇转移支付预算数为52000万元，已落实到街镇44772万元，暂未落实到街镇7228万元，主要是部分作为分配依据的数据暂未发布，以及一些项目涉及政策调整完善。 | ||
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| 表22 | |
| 2019年区级一般公共预算转移支付支出预算表 | |
| （分项目） | |
| 单位：万元 | |
| 支 出 | 预算数 |
| 补助街镇合计 | 44,772 |
| 转移支付 | 44,772 |
| 一、体制补助收入 | 41,250 |
| 二、结算补助 | 10 |
| 三、其他一般性转移支付 | 3,512 |
| 村社区网格化管理 | 15 |
| 村委会干部补贴及日常运行支出 | 716 |
| 机关基本运行支出 | 880 |
| 交通劝导值守人员经费 | 20 |
| 居委会运行支出 | 248 |
| 民政社保支出 | 847 |
| 清扫保洁及市政管理支出 | 357 |
| 公共安全 | 99 |
| 森林防火 | 31 |
| 社保所运行支出 | 86 |
| 卫生健康支出 | 107 |
| 文化站运行支出 | 59 |
| 专职消防队 | 47 |
| 注：本表直观反映年初区对街镇的转移支付分项目情况。按照《预算法》规定，转移支付应当分地区、分项目编制。2019年，执行中将根据上级政策调整相应增减。 | |
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| 表23 | |||
| 2019年区级政府性基金预算收支预算表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
| 总 计 | 415,721 | 总 计 | 415,721 |
| 本级收入合计 | 400 | 本级支出合计 | 339,344 |
| 一、城市公用事业附加收入 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 60 | |
| 二、国有土地收益基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | 889 | |
| 三、农业土地开发资金收入 | 三、城乡社区支出 | 323,153 | |
| 四、国有土地使用权出让收入 | 四、农林水支出 | 945 | |
| 五、大中型水库库区基金收入 | 五、其他支出 | 3,031 | |
| 六、彩票公益金收入 | 六、债务付息支出 | 11,266 | |
| 七、小型水库移民扶助基金收入 | |||
| 八、污水处理费收入 | 400 | ||
| 九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||
| 十、农网还贷资金收入 | |||
| 十一、国家电影事业发展专项资金 | |||
| 转移性收入合计 | 415,321 | 转移性支出合计 | 76,377 |
| 一、上级补助收入 | 300,000 | 一、上解支出 | 3,000 |
| 二、上年结转 | 115,321 | 二、调出资金 | 73,377 |
| 注：本表直观反映2019年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。 | |||
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| 表24 | |
| 2019年区级政府性基金预算支出预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 支 出 | 预算数 |
| 本级支出合计 | 339,344 |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 60 |
| 旅游发展基金支出 | 60 |
| 地方旅游开发项目补助 | 60 |
| 二、社会保障和就业支出 | 889 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 867 |
| 基础设施建设和经济发展 | 855 |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 12 |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22 |
| 基础设施建设和经济发展 | 22 |
| 三、城乡社区支出 | 323,153 |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 309,377 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 276,967 |
| 土地开发支出 | 928 |
| 城市建设支出 | 20,469 |
| 农村基础设施建设支出 | 9 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,004 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 33 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 33 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 13,743 |
| 城市公共设施 | 13,605 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 138 |
| 四、农林水支出 | 945 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 43 |
| 基础设施建设和经济发展 | 43 |
| 三峡水库库区基金支出 | 111 |
| 基础设施建设和经济发展 | 29 |
| 解决移民遗留问题 | 2 |
| 其他三峡水库库区基金支出 | 80 |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 791 |
| 三峡工程后续工作 | 791 |
| 五、其他支出 | 3,031 |
| 彩票公益金安排的支出 | 3,031 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 150 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 199 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 49 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 19 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2,614 |
| 六、债务付息支出 | 11,266 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 11,266 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 11,266 |
| 注：本表详细反映2019年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。 | |
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| 表25 | |||
| 2019年区级政府性基金预算转移性收支预算表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 转移性收入 | 415,321 | 转移性支出 | 76,377 |
| 一、政府性基金补助收入 | 300,000 | 一、政府性基金上解支出 | 3,000 |
| 城乡社区 | 300,000 | 二、调出资金 | 73,377 |
| 二、上年结转 | 115,321 | ||
| 注：年初预算暂未安排街镇政府性基金转移支付。 | |||
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| 表26 | |||
| 2019年区级国有资本经营预算收支预算表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
| 总 计 | 12,608 | 总 计 | 12,608 |
| 本级收入合计 | 5,000 | 本级支出合计 | 12,608 |
| 一、利润收入 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5,607 | |
| 二、股利、股息收入 | 国有企业棚户区改造支出 | ||
| 三、产权转让收入 | “三供一业”移交补助支出 | 5,607 | |
| 四、其他国有资本经营预算收入 | 5,000 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 转移性收入 | 7,608 | 二、国有企业资本金注入 | |
| 一、上年结转 | 7,608 | 支持科技进步支出 | |
| 其他国有企业资本金注入 | |||
| 三、金融国有资本经营预算支出 | |||
| 资本支出 | |||
| 四、其他国有资本经营预算支出 | 7,001 | ||
| 其他国有资本经营预算支出 | 7,001 | ||
| 注：本表直观反映2019年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+上年结转）=支出总计（本级支出合计）。 | |||
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| 表27 | |||
| 2019年全区社会保险基金预算收支预算表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
| 总 计 | 总 计 | ||
| 收入合计 | 支出合计 | ||
| 一、基本养老保险基金收入 | 一、基本养老保险基金支出 | ||
| 城镇企业职工基本养老保险基金 | 城镇企业职工基本养老保险基金 | ||
| 城乡居民社会养老保险基金 | 城乡居民社会养老保险基金 | ||
| 机关事业养老保险基金 | 机关事业养老保险基金 | ||
| 二、基本医疗保险基金收入 | 二、基本医疗保险基金支出 | ||
| 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） | 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） | ||
| 城乡居民合作医疗保险基金 | 城乡居民合作医疗保险基金 | ||
| 三、失业保险基金收入 | 三、失业保险基金支出 | ||
| 四、工伤保险基金收入 | 四、工伤保险基金支出 | ||
| 本年收支结余 | |||
| 注：按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算草案，此表无数据。 | |||
重庆市北碚区人民政府
