中共重庆市北碚区直属机关工作委员会 2016年部门预算情况说明

    一、单位基本情况
  （一）部门职能
    贯彻落实区委对机关党的工作的决定、指示，提出机关党的建设的规划，指导区直机关基层党组织搞好党的思想、理论、政治、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。检查督促机关基层党组织落实党建工作目标责任制；指导机关基层党组织和广大党员、干部、职工的政治理论学习和培训；负责指导机关社会主义精神文明建设和和谐机关建设；指导区直机关党组织加强党风廉政建设，及时向区委反映区直机关各部门领导班子及领导干部的有关情况，为区委考察干部提供参考。配合区纪委、区委组织部抓好区直机关各单位民主生活会的管理工作；负责区直机关各部门党组织书记的任免和培训工作；负责调整机关党组织的设置和理顺其隶属关系；负责区直机关党员发展工作，负责对入党积极分子的培训和审查，负责审批新党员。指导区直机关各级党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作；领导区直机关纪工委。按照有关规定，负责区直机关党员干部党纪处分的审议和处分决定的审批工作；领导区直机关工会工委、区直机关团工委、区直机关妇工委等群众组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作；承办区委交办的其他任务。
  （二）机构设置
     内设一个科室：办公室
    二、部门预算情况
       1、2016年北碚区直属机关工作委员会预算收入162.42万元，其中一般公共预算收入162.42万元。支出按功能分类为一般公共服务支出130.04万元，社会保障和就业支出18.35万元，医疗卫生与计划生育支出7.62万元，住房保障支出6.41万元，具体支出预算见附表。 

       2、预算与上年度对比分析

       与2015年预算相比减少：6.23万元；

       主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约、只减不增的要求从严控制。

    三、“三公”经费情况说明

       2016年“三公”经费预算为7.8万元，比去年同期无变化。

        其中，公务接待费用1万元，公务用车运行维护费用6.8万元，比去年同期无变化

       四、专业名词解释

      （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                   
                                                                                                                北碚区直机关党工委                            

                                                                                                                    2016年3月7日