大中小
一、单位基本情况
（一）部门职能
区纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
区监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
履行有关法律法规赋予的其他职能职责。
（二）机构设置
根据上述主要职责，区纪委、区监委机关设立18个部室：办公室、组织部、宣传部、法规研究室、民生监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室、干部监督室。
区监委派出监察室4个：派出第一监察室、派出第二监察室、派出第三监察室、派出第四监察室
下属事业单位1个：北碚区党风廉政教育中心。
设在区纪委的区委工作机构1个：中共北碚区委巡察工作领导小组办公室。
二、部门预算情况
2019年北碚区纪律检查委员会预算收入1907.11万元，其中，一般公共预算收入1907.11万元。与2018年预算收入相比，增加901.96万元。其中，基本支出1230.11万元，比2018年增加542.56万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障区纪委在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出677万元，比2018年增加359.40万元，主要原因是监察体制改革后，增设了3个内设部室，办理案件数量增加，执纪审查、监察调查经费增加；同时，增设了4个派出监察室，比2018年新增了派出监察室费用。
区纪委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算112万元，比2018年增加47万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年一致；公务接待费47万元，与2018年一致；公务用车运行维护费65万元，比2018年增加47万元。增加的主要原因是：2018年监察体制改革，区检察院划转公务车5辆，目前我单位共有公务车7辆，故车辆运行维护费有所增加。同时，我单位要经常性开展明察暗访、监督执纪专项整治行动、巡察工作、办理留置案件、核实问题线索等，用车频率较大，故车均费用有所增加。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费（即共用经费）。2019年机关运行经费财政拨款预算261.25万元，比2018年预算增加87.86万元，增加33.63%，主要原因是人员增加，同时区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。2019年政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于购买电脑、打印机、碎纸机等办公设备。
3.绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款677万元，我单位无重点项目预算。
4.国有资产占有使用情况。截止到2018年12月，共有车辆7辆，其中执勤执法用车7辆。2019年一般公共预算安排购置车辆无。
五、专业性较强的名词进行解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
预算公开联系人：王桂蓉，电话：68862586
附件1
|
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位名称： 中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会 |
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,907.11 |
一、本年支出 |
1,907.11 |
1,907.11 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,907.11 |
一般公共服务支出 |
1,656.57 |
1,656.57 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
147.43 |
147.43 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
53.44 |
53.44 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
49.68 |
49.68 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
三、上级补助收入 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,907.11 |
支出总计 |
1,907.11 |
1,907.11 |
|
|
附件2
|
一般公共预算财政拨款支出表 | ||||||||
|
单位名称： 中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会 |
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
|
总计: |
1005.15 |
1,907.11 |
1,230.11 |
677.00 | |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
842.5 |
1,656.57 |
979.57 |
677.00 | |
|
201 |
11 |
|
纪检监察事务 |
842.5 |
1,656.57 |
979.57 |
677.00 | |
|
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
441.17 |
907.49 |
907.49 |
| |
|
201 |
11 |
02 |
一般行政管理事务 |
317.61 |
677.00 |
|
677.00 | |
|
201 |
11 |
50 |
事业运行 |
83.72 |
72.08 |
72.08 |
| |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
87.85 |
147.43 |
147.43 |
| |
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
1.09 |
1.15 |
1.15 |
| |
|
208 |
01 |
01 |
行政运行 |
1.09 |
1.15 |
1.15 |
| |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
86.75 |
146.28 |
146.28 |
| |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.3 |
3.30 |
3.30 |
| |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.78 |
82.79 |
82.79 |
| |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.51 |
33.12 |
33.12 |
| |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.16 |
27.07 |
27.07 |
| |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
44.04 |
53.44 |
53.44 |
| |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
44.04 |
53.44 |
53.44 |
| |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
27.62 |
38.30 |
38.30 |
| |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
3.75 |
3.09 |
3.09 |
| |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
12.68 |
11.24 |
11.24 |
| |
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
0.80 |
0.80 |
| |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
30.77 |
49.68 |
49.68 |
| |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
30.77 |
49.68 |
49.68 |
| |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
30.77 |
49.68 |
49.68 |
| |
附件3
|
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位名称： 中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会 |
单位:万元 | |||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
1,230.11 |
868.87 |
361.25 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.77 |
33.77 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.39 |
5.39 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
28.38 |
28.38 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
835.10 |
835.10 |
|
|
30101 |
基本工资 |
190.39 |
190.39 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
195.67 |
195.67 |
|
|
30103 |
奖金 |
27.91 |
27.91 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.79 |
82.79 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.12 |
33.12 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
42.79 |
42.79 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.68 |
49.68 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.64 |
8.64 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
204.11 |
204.11 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
361.25 |
|
361.25 |
|
30201 |
办公费 |
85.00 |
|
85.00 |
|
30202 |
印刷费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30203 |
咨询费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
48.00 |
|
48.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30216 |
培训费 |
15.46 |
|
15.46 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
39.72 |
|
39.72 |
|
30229 |
福利费 |
7.71 |
|
7.71 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
53.50 |
|
53.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
74.26 |
|
74.26 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.10 |
|
2.10 |
附件4
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
单位名称： 中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
|
65.00 |
|
18.00 |
|
18.00 |
47.00 |
112.00 |
|
65.00 |
|
65.00 |
47.00 |
附件5
|
政府性基金预算支出表 | |||||
|
单位名称： 中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会 |
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
无 |
|
|
| |
备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故无相应支出。
附件6
|
部门收支总体情况表 | ||||
|
单位名称： 中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会 |
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一般公共预算收入 |
1,907.11 |
一般公共服务支出 |
1,656.57 | |
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
| |
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
| |
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
| |
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
| |
|
上级补助收入 |
|
科学技术支出 |
| |
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
转移性支出 |
| |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
卫生健康支出 |
53.44 | |
|
|
|
援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
债务付息支出 |
| |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
| |
|
|
|
其他支出 |
| |
|
|
|
预备费 |
| |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
147.43 | |
|
|
|
城乡社区支出 |
| |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
金融支出 |
| |
|
|
|
交通运输支出 |
| |
|
|
|
商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
社会保险基金支出 |
| |
|
|
|
农林水支出 |
| |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
| |
|
|
|
住房保障支出 |
49.68 | |
|
|
|
节能环保支出 |
| |
|
|
|
债务发行费用支出 |
| |
|
|
|
债务还本支出 |
| |
|
本年收入合计 |
1,907.11 |
本年支出合计 |
1,907.11 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
| |
|
上年结转 |
|
|
| |
|
收入总计 |
1,907.11 |
支出总计 |
1,907.11 | |
附件7
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位名称： 中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会 |
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
教育收费收入 |
非教育收费收入 | |||||||||
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总计: |
1,907.11 |
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1,907.11 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,656.57 |
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1,656.57 |
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20111 |
纪检监察事务 |
1,656.57 |
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1,656.57 |
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2011101 |
行政运行 |
907.49 |
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907.49 |
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2011102 |
一般行政管理事务 |
677.00 |
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677.00 |
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2011150 |
事业运行 |
72.08 |
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72.08 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
147.43 |
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147.43 |
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.15 |
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1.15 |
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2080101 |
行政运行 |
1.15 |
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1.15 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
146.28 |
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146.28 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.30 |
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3.30 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.79 |
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82.79 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.12 |
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33.12 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
27.07 |
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27.07 |
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210 |
卫生健康支出 |
53.44 |
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53.44 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
53.44 |
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53.44 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
38.30 |
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38.30 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
3.09 |
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3.09 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
11.24 |
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11.24 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
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0.80 |
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221 |
住房保障支出 |
49.68 |
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49.68 |
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22102 |
住房改革支出 |
49.68 |
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49.68 |
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2210201 |
住房公积金 |
49.68 |
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49.68 |
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附件8
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部门支出总体情况表 | |||||||
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单位名称： 中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会 |
单位:万元 | ||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
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总计: |
1,907.11 |
1,230.11 |
677.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,656.57 |
979.57 |
677.00 |
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20111 |
纪检监察事务 |
1,656.57 |
979.57 |
677.00 |
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2011101 |
行政运行 |
907.49 |
907.49 |
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|
2011102 |
一般行政管理事务 |
677.00 |
|
677.00 |
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|
2011150 |
事业运行 |
72.08 |
72.08 |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
147.43 |
147.43 |
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|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.15 |
1.15 |
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2080101 |
行政运行 |
1.15 |
1.15 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
146.28 |
146.28 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.30 |
3.30 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.79 |
82.79 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.12 |
33.12 |
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|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
27.07 |
27.07 |
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210 |
卫生健康支出 |
53.44 |
53.44 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
53.44 |
53.44 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
38.30 |
38.30 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
11.24 |
11.24 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
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221 |
住房保障支出 |
49.68 |
49.68 |
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|
22102 |
住房改革支出 |
49.68 |
49.68 |
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|
2210201 |
住房公积金 |
49.68 |
49.68 |
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|
重庆市北碚区人民政府
