大中小
一、单位基本情况
（一）部门职能
贯彻执行中央、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示；协助区委组织部抓好离退休干部党组织建设和思想政治建设；组织老干部开展党校学习培训，学习政治理论，阅读重要文件，听重要报告，召开通报会，参加有关会议和重大活动，督促检查落实老干部各项政治待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策和措施，并督促检查落实。负责处理老干部来信来访工作和建初人员的稳定工作。负责落实好有特殊困难老干部的帮扶工作。开展好利用社区资源服务老干部工作。做好企业离休干部的管理服务工作。组织全区老干部开展积极健康的文化、体育、健身等寓教于乐的活动，定期举办健康知识讲座，参观工农业生产活动，开展棋牌、乒乓球、门球、“三八”节、“满十”祝寿、登山、重阳节等日常活动和专项活动。负责开展好日常走访慰问、生病住院、去世送葬等慰问工作。协助开展好关工委 “读书活动”、“一帮一”献爱心捐资助学活动，区老体协、老年诗书画社、老干部缙松艺术团等涉老组织的日常活动。做好活动中心日常设备设施的管理和维护。负责各区县老干部及老干部工作部门来碚参观考察的接待和服务工作，抓好老干部工作队伍的自身建设。指导、协调老年大学、关工委工作。
（二）机构设置
内设一室一科一中心：办公室、离退休管理科、老干部活动中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数862.98万元，其中：一般公共预算拨款862.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加26.21万元，主要是公用经费和增人增资拨款增加 26.21万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数862.98万元，其中：一般公共服务支出789.05万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出46.27 万元，卫生健康支出 14.91万元，住房保障支出12.75 万元。支出较去年增加26.21万元，主要是基本支出增加26.21万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入862.98万元，一般公共预算财政拨款支出862.98万元，比2019年增加26.21万元。其中：基本支出337.14万元，比2019年增加46.84万元，主要原因是公用经费和增人增资拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出525.84万元，比2019年减少20.63万元，主要原因是按照“坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算，优化部门支出结构，进一步压减非急需，非刚性支出，削减或取消低效无效资金”的总体要求，按照“零预算”的思想，坚持量力而行，调整优化好财政项目支出结构，实现预算和绩效管理一体化，进一步提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。主要用于全区离退休干部慰问经费，全区离退休干部和建初干部特殊困难帮扶金、关工委工作经费等重点工作。
本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算11.08万元，比2019年减少0.42万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2019年增加0万元；公务接待费0.48万元，比2019年减少0.02万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。公务用车运行维护费10.6万元，比2019年减少0.4万元；主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。公务用车购置费0万元，比2019年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费103.52万元，比上年增加16.12万元，主要原因是财政增加了公用经费基数。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款525.84万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张爱川 联系电话：023-68863163
|
附表1 | ||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
862.98 |
一、本年支出 |
862.98 |
862.98 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
862.98 |
一般公共服务支出 |
789.05 |
789.05 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
46.27 |
46.27 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
14.91 |
14.91 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
12.75 |
12.75 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
三、上级补助收入 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
862.98 |
支出总计 |
862.98 |
862.98 |
|
|
附表2
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2020年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
总计: |
862.98 |
337.14 |
525.84 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
789.05 |
263.21 |
525.84 |
|
201 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
789.05 |
263.21 |
525.84 |
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
789.05 |
263.21 |
525.84 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
46.27 |
46.27 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
46.27 |
46.27 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
1.95 |
1.95 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.51 |
8.51 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
18.81 |
18.81 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
14.91 |
14.91 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
14.91 |
14.91 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
10.63 |
10.63 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
4.28 |
4.28 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
12.75 |
12.75 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
12.75 |
12.75 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
12.75 |
12.75 |
|
|
附表3 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
337.14 |
233.61 |
103.52 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.96 |
22.96 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.20 |
2.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20.76 |
20.76 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
210.66 |
210.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
55.04 |
55.04 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
43.22 |
43.22 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.02 |
8.02 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.00 |
17.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.51 |
8.51 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.95 |
10.95 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.75 |
12.75 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
2.08 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
53.09 |
53.09 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
103.52 |
|
103.52 |
|
30201 |
办公费 |
19.60 |
|
19.60 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
23.40 |
|
23.40 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.82 |
|
0.82 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
30228 |
工会经费 |
10.63 |
|
10.63 |
|
30229 |
福利费 |
1.65 |
|
1.65 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.50 |
|
16.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.92 |
|
11.92 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.22 |
|
14.22 |
|
附表4 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
11.08 |
|
10.60 |
|
10.60 |
0.48 |
|
11.08 |
|
10.60 |
|
10.60 |
0.48 |
|
附表5 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，故无相应支出。 |
|
| ||
|
附表6 | |||
|
部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
862.98 |
一般公共服务支出 |
789.05 |
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
14.91 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
46.27 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
12.75 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
本年收入合计 |
862.98 |
本年支出合计 |
862.98 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
862.98 |
支出总计 |
862.98 |
|
附表7 | ||||||||||||
|
部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 |
| |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入预算 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
|
总计: |
862.98 |
|
862.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
789.05 |
|
789.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
789.05 |
|
789.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
789.05 |
|
789.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.27 |
|
46.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.27 |
|
46.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.95 |
|
1.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.51 |
|
8.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
18.81 |
|
18.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.91 |
|
14.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.91 |
|
14.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.63 |
|
10.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.28 |
|
4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.75 |
|
12.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.75 |
|
12.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.75 |
|
12.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表8 | |||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
862.98 |
337.14 |
525.84 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
789.05 |
263.21 |
525.84 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
789.05 |
263.21 |
525.84 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
789.05 |
263.21 |
525.84 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.27 |
46.27 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.27 |
46.27 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.00 |
17.00 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.51 |
8.51 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
18.81 |
18.81 |
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210 |
卫生健康支出 |
14.91 |
14.91 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
14.91 |
14.91 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
10.63 |
10.63 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
4.28 |
4.28 |
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221 |
住房保障支出 |
12.75 |
12.75 |
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22102 |
住房改革支出 |
12.75 |
12.75 |
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2210201 |
住房公积金 |
12.75 |
12.75 |
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附表9 |
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政府采购预算明细表 | ||||||||||
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单位:万元 |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
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非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
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重庆市北碚区人民政府
