一、单位基本情况

（一）职能职责。本地区军事工作的组织、领导和指挥；民兵组织建设和预备役人员登记、统计工作；民兵预备役军事训练、政治教育和武器装备管理工作；协同教育部门对部分高校和全区高中阶段学生实施军事训练，配合有关部门开展国防教育；会同地方有关部门做好专武干部和民兵预备役干部的教育、培养、考核、选配和管理工作；组织民兵预备役人员完成战备执勤、抢险救灾、反恐维稳等任务，配合公安部门维护社会治安;开展兵役登记、兵员征集、协助有关部门做好退伍军人安置和军烈属优抚工作；开展国防动员潜力调查和装备物资预征预储工作；动员和组织民兵预备役人员参军支前；组织指挥民兵坚持就地作战和配合部队作战，担负战场勤务和巩固后方任务；预备役部队预任、预编预备役官兵的管理。

（二）单位构成。我部下辖北碚区民兵训练基地和北碚区民兵武器仓库两个事业单位，编制12人，现有10人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 218.95万元，其中：一般公共预算拨款 218.95万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少0.92万元，主要是社会保障和就业支出减少0.92万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 218.95万元，其中：一般公共服务 180.45万元，教育 0万元，社会保障和就业 18.94万元，卫生健康支出 10.09万元，住房保障9.47 万元。支出较去年减少0.92 万元，主要是社会保障和就业支出减少0.92 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 218.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 218.95万元，比2019年减少0.92万元。其中：基本支出 218.95 万元，比2019年减少0.92 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算3 万元，比2019年减少(或增加)  4.55万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，比2020年减少(或增加) 0 万元；公务接待费3  万元，比2019年减少1.55  万元，主要原因是落实中央八项规定，减少公务接待任务。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王龙伟       联系方式：  023-68218705