一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区融媒体中心《事业单位法人证书》统一社会信用代码为12500109MB1800667F，为区委直属正处级全额拨款公益一类事业单位。宗旨是传播党委、政府声音，发挥主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽作用。主要职能职责：

1.全面贯彻党的宣传路线、方针、政策，执行党的宣传纪律，把握正确的舆论导向，发挥好新闻媒体作为党委、政府和人民群众的“喉舌”功能。

2.负责研究制定全区全媒体发展目标、发展规划、措施办法。

3.按照区委、区政府的要求，策划、组织、实施全区重大宣传报道。

4.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。编发内部资料《北碚报》，承办区委、区政府主管的新闻网站、“两微一端”等新媒体建设、管理。

5.负责建设全区集报纸、广播、电视、网站、微博、微信、客户端、手机报、手机台、电子阅报栏、户外大屏为一体的全媒体传播体系。

6.负责广播电视节目的引进及交流。

7.负责全区全媒体刊播设备、设施的管理维护，确保运营媒体的意识形态安全、刊播安全和网络安全。

8.围绕区委、区政府中心工作，第一时间发布权威信息，抢占舆论高地。坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

9.加强与中央、市级主流媒体的交流合作，积极开展对外宣传，不断提升北碚知名度和美誉度。

10.参与全区智慧城市建设、智慧政务建设，参与网上党建、干部培训、党务政务公开等工作。

11.反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识。开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动。向群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，架起党委政府与人民群众沟通交流的桥梁。

12.发展“新闻+N”文化创意产业、信息技术产业等。

13.负责全区通讯员队伍建设，培养全区对外宣传骨干队伍。

14.完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市北碚区融媒体中心为独立核算一级预算单位，内设机构10个，分别为综合部、人力资源和财务部、外联部、采编部、新媒体部、技术保障部、专题社教部、节目部、运营部、广播部。中心事业编制人数62名，截至2021年末，在编人数56名，单位自聘人员48名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2175.01万元，其中：一般公共预算拨款2175.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少64.83万元，主要原因：一是为了全面优化人员队伍结构，形成老中青合理分布的良性格局，新招录了专业技术人员，基本支出比2021年年初预算增加了50.89万元；二是为了响应政府过“紧日子”举措，盘活资金，跟进财政项目支付进度，调整部分项目支付时间（因本单位原有的网络电视掌上北碚经费48万元、全域重庆信息平台经费16万元、融媒体平台内容代运营及平台舆情监测服务130万元、缙享北碚客户端运营服务经费80万元4个项目应在2022年12月份支付，根据项目公开评审专家建议现调整到次年1月份支付），项目支出比2021年年初预算数减少了115.72万元。所以2022年年初预算比2021年年初预算经费拨款减少64.83万元。无上年结转结余。

（二）支出预算：2022年年初预算数2175.01万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算1863.33万元，社会保障和就业支出预算 194.97万元，卫生健康支出预算62.63万元，住房保障支出预算54.08万元。支出预算较2021年减少64.83万元，主要是基本支出预算增加50.89万元，项目支出预算减少115.72万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2175.01万元，一般公共预算财政拨款支出2175.01万元，比2021年减少64.83万元。其中：基本支出1380.26万元，比2021年增加50.89万元，主要原因是为了全面优化人员队伍结构，形成老中青合理分布的良性格局，新招录了专业技术人员，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出794.75万元，比2021年减少115.72万元，主要原因是为了响应政府过“紧日子”举措，盘活资金，跟进财政项目支付进度，调整部分项目支付时间（因本单位原有网络电视掌上北碚经费48万元、全域重庆信息平台经费16万元、融媒体平台内容代运营及平台舆情监测服务130万元、缙享北碚客户端运营服务经费80万元4个项目应在2022年12月份支付，根据项目公开评审专家建议现调整到次年1月份支付），项目支出主要用于媒体融合的持续发展，让中心能够充分发挥党和政府的“舆论喉舌”功能，更好的引导群众，服务群众。

重庆市北碚区融媒体中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算25万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是重庆市北碚区融媒体中心无因公出国（境）；公务接待费3万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费22万元，比2021年减少(或增加) 0万元，主要原因是重庆市北碚区融媒体中心现有公车4辆，公车运行主要一是为了保障能够及时获取第一手新闻素材；二是继续为乡村振兴助力，及时深入农村挖掘最新、最具有代表性的素材；三是广播电视技术维护保障；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是重庆市北碚区融媒体中心无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。重庆市北碚区融媒体中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。重庆市北碚区融媒体中心政府采购预算总额60万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算60万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款794.75万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李俭菊 联系方式：023-89865863