- 文章标题
- 重庆市北碚区人民政府办公室2016年部门预算情况说明
- 索引号
- 115001090092980506/2016-03864
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区政府办
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2016-03-11
- 发布日期
- 2016-03-11
- 有效性
- 有效
一、单位基本情况
(一)部门职能
1、负责区政府会议的准备工作,协助区领导同志组织实施会议决定事项。贯彻执行外事工作法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府关于外事工作的指示、决定,并负责监督检查。
2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
3、研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。
4、督促检查区政府各部门和镇(街)对市政府、区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况及时向市政府及区政府领导同志报告。
5、加强调查研究工作,向区政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
6、负责区政府值班和区长公开电话工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。
7、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。
8、指导、监督全区政务(政府信息)公开及云政务工作。
9、负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。
10、负责对外交往和友好城市缔结推进工作;承担与国外的交流服务工作,负责对外友好知名人士的联谊服务工作;负责承办区政府外籍专家顾问的聘任、联络工作。负责我区外事工作的统筹、规划、协调和管理,处理涉外事务。
11、负责归口管理本区因公出国(境),办理区领导的出访事宜,审核并办理本区因公出国(境)事项和邀请国(境)外人员来访事宜和本区因公护照的管理服务工作等外事工作。
12、负责指导、监督全区区级机关事务的管理、保障、服务工作的职责。
13、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
内设9个科室:综合科、秘书科、政务督查科、信息调研科、行政科、外事科、政务值班室、应急管理科、应急救灾科。
二、部门预算情况
2016年北碚区政府办公室预算收入1278.21万元,其中,一般公共预算收入1278.21万元。支出按功能分类为一般公共服务支出917.04万元,社会保障和就业支出262.19万元,医疗卫生与计划生育支出61.49万元,住房保障支出37.48万元,具体支出预算见附表。
三、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费预算为115.68万元,其中,公务接待费用35.85万元,公务用车运行维护费用79.83万元。
附表1:
北碚区人民政府办公室2016年收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算收入 |
1,278.21 |
一般公共服务支出 |
917.04 |
二、政府性基金收入 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
917.04 | |
三、事业收入 |
行政运行 |
496.04 | |
四、经营收入 |
一般行政管理事务 |
421.00 | |
五、上级补助收入 |
社会保障和就业支出 |
262.19 | |
六、上年结余、结转 |
行政事业单位离退休 |
262.19 | |
七、其他收入 |
归口管理的行政单位离退休 |
262.19 | |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.49 | ||
医疗保障 |
61.49 | ||
行政单位医疗 |
45.61 | ||
公务员医疗补助 |
15.88 | ||
住房保障支出 |
37.48 | ||
住房改革支出 |
37.48 | ||
住房公积金 |
37.48 | ||
本年收入合计 |
1,278.21 |
本年支出合计 |
1,278.21 |
附表2:
北碚区人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
1,278.21 |
857.21 |
421.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
917.04 |
496.04 |
421.00 | ||
201 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
917.04 |
496.04 |
421.00 | |
01 |
行政运行 |
496.04 |
496.04 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
421.00 |
421.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
262.19 |
262.19 |
|||
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
262.19 |
262.19 |
||
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
262.19 |
262.19 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.49 |
61.49 |
|||
210 |
05 |
医疗保障 |
61.49 |
61.49 |
||
01 |
行政单位医疗 |
45.61 |
45.61 |
|||
03 |
公务员医疗补助 |
15.88 |
15.88 |
|||
221 |
住房保障支出 |
37.48 |
37.48 |
|||
221 |
02 |
住房改革支出 |
37.48 |
37.48 |
||
01 |
住房公积金 |
37.48 |
37.48 |
附表3:
北碚区人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
类 |
款 | ||
合计 |
857.21 | ||
301 |
工资福利支出 |
359.44 | |
30101 |
基本工资 |
145.98 | |
30102 |
津贴补贴 |
143.56 | |
30103 |
奖金 |
20.86 | |
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
45.61 | |
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
1.56 | |
30104 |
社会保障缴费-失业保险 |
0.30 | |
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
1.56 | |
302 |
商品和服务支出 |
182.22 | |
30201 |
办公费 |
30.00 | |
30202 |
印刷费 |
6.50 | |
30205 |
水费 |
1.00 | |
30206 |
电费 |
3.60 | |
30207 |
邮电费 |
4.00 | |
30209 |
物业管理费 |
1.00 | |
30211 |
差旅费 |
4.50 | |
30213 |
维修(护)费 |
4.80 | |
30214 |
租赁费 |
4.00 | |
30215 |
会议费 |
16.20 | |
30216 |
培训费 |
10.29 | |
30217 |
公务接待费 |
32.30 | |
30226 |
劳务费 |
5.00 | |
30228 |
工会经费 |
6.25 | |
30229 |
福利费 |
4.38 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
44.40 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
315.55 | |
30301 |
离休费 |
28.83 | |
30302 |
退休费 |
224.91 | |
30307 |
医疗费 |
15.88 | |
30311 |
住房公积金 |
37.48 | |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.45 |
附表4:
北碚区人民政府办公室2016年政府性基金收支预算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |