大中小
一、单位基本情况
（一）部门职能
1、负责区政府会议的准备工作，协助区领导同志组织实施会议决定事项。贯彻执行外事工作法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府关于外事工作的指示、决定，并负责监督检查。
2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
3、研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
4、督促检查区政府各部门和镇（街）对市政府、区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况及时向市政府及区政府领导同志报告。
5、加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
6、负责区政府值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。
7、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。
8、指导、监督全区政务（政府信息）公开及云政务工作。
9、负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。
10、负责对外交往和友好城市缔结推进工作；承担与国外的交流服务工作，负责对外友好知名人士的联谊服务工作；负责承办区政府外籍专家顾问的聘任、联络工作。负责我区外事工作的统筹、规划、协调和管理，处理涉外事务。
11、负责归口管理本区因公出国（境），办理区领导的出访事宜，审核并办理本区因公出国（境）事项和邀请国（境）外人员来访事宜和本区因公护照的管理服务工作等外事工作。
12、负责指导、监督全区区级机关事务的管理、保障、服务工作的职责。
13、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设9个科室：综合科、秘书科、政务督查科、信息调研科、行政科、外事科、政务值班室、应急管理科、应急救灾科。
二、部门预算情况
（一）部门预算收支增减变化情况说明。2017年北碚区政府办公室预算收入1656.74万元，其中，一般公共预算收入1256.74万元。支出按功能分类为一般公共服务支出894.93万元，社会保障和就业支出265.72万元，医疗卫生与计划生育支出61.18万元，资源勘探信息等支出400万元，住房保障支出34.92万元。无政府性基金收支预算项目。具体支出预算见附表。预算收入与2016年预算数相比，增加378.53万元、增长29.61%，主要原因是增加北碚区云政务建设项目资金。预算支出总计1656.74万元，与2016年预算数相比，增加378.53万元、增长29.61%，主要原因是增加北碚区云政务建设项目资金。
（二）机关运行经费安排情况说明。2017年本部门机关运行经费278.87万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加33万元，增长13.42%，主要原因是人员增加及物价上涨。
（三）政府采购安排情况说明。2017年本部门政府采购安排资金0万元。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算为93.38万元，其中，公务接待费用34.04万元，与2016年预算相比，减少1.81万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公务用车运行维护费用59.34万元，与2016年预算相比，减少20.49万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
四、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
|
重庆市北碚区人民政府办公室2017年财政拨款收支总体情况表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,256.74 |
一般公共服务支出 |
894.93 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
265.72 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
61.18 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
34.92 |
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,256.74 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
1,256.74 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,256.74 |
支出总计 |
1,256.74 |
|
重庆市北碚区人民政府办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
1,256.74 |
932.39 |
324.35 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
894.93 |
570.58 |
324.35 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
894.93 |
570.58 |
324.35 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
536.80 |
536.80 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
324.35 |
|
324.35 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
33.78 |
33.78 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
265.72 |
265.72 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
265.72 |
265.72 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
265.72 |
265.72 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
61.18 |
61.18 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
61.18 |
61.18 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
43.85 |
43.85 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
15.40 |
15.40 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
34.92 |
34.92 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
34.92 |
34.92 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
34.92 |
34.92 |
|
|
重庆市北碚区人民政府办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 |
||
|
|
|
合计 |
932.39 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
337.49 |
|
|
30101 |
基本工资 |
142.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
126.15 |
|
|
30103 |
奖金 |
20.11 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
45.78 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-失业保险 |
0.09 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
1.45 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
1.45 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
278.87 |
|
|
30201 |
办公费 |
50.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
8.00 |
|
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
|
30206 |
电费 |
8.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
8.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
31.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
4.80 |
|
|
30214 |
租赁费 |
6.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
16.20 |
|
|
30216 |
培训费 |
12.14 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
18.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
23.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
5.82 |
|
|
30229 |
福利费 |
4.27 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
33.00 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
32.14 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.00 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
316.03 |
|
|
30301 |
离休费 |
17.53 |
|
|
30302 |
退休费 |
239.99 |
|
|
30307 |
医疗费 |
15.40 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
34.92 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.20 |
|
重庆市北碚区人民政府办公室2017年政府性基金收支预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚区人民政府办公室2017年收支预算总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,256.74 |
一般公共服务支出 |
894.93 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
265.72 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
61.18 |
|
事业单位经营收入 |
|
资源勘探信息等支出 |
400.00 |
|
上级补助收入 |
|
住房保障支出 |
34.92 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,256.74 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
1,656.74 |
|
上年结转 |
400.00 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,656.74 |
支出总计 |
1,656.74 |
|
重庆市北碚区人民政府办公室2017部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中教育收费 |
|||||||||
|
|
合计 |
1,656.74 |
400.00 |
1,256.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
894.93 |
|
894.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
894.93 |
|
894.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
536.80 |
|
536.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
324.35 |
|
324.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
33.78 |
|
33.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
265.72 |
|
265.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
265.72 |
|
265.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
265.72 |
|
265.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.18 |
|
61.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.18 |
|
61.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.85 |
|
43.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.92 |
|
1.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.40 |
|
15.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.92 |
|
34.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.92 |
|
34.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.92 |
|
34.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚区人民政府办公室2017部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
1,656.74 |
932.39 |
724.35 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
894.93 |
570.58 |
324.35 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
894.93 |
570.58 |
324.35 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
536.80 |
536.80 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
324.35 |
|
324.35 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
33.78 |
33.78 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
265.72 |
265.72 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
265.72 |
265.72 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
265.72 |
265.72 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.18 |
61.18 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.18 |
61.18 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.85 |
43.85 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.92 |
34.92 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.92 |
34.92 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.92 |
34.92 |
|
|
|
|
重庆市北碚区人民政府
