重庆市北碚区疾病预防控制中心

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

北碚区疾病预防控制中心负责全区传染病防治、计划免疫、卫生监测检验、健康教育等工作，对全区有关单位进行技术指导，为区政府和区卫健委的疾病控制工作决策提供技术支持；承担本区及分中心覆盖区域（合川、铜梁、潼南）的救灾防病、突发公共卫生事件的应急处理技术指导工作。

（二）机构设置

北碚区疾病预防控制中心是北碚区卫生健康委员会直管的基层公共卫生机构，属一级公益性事业单位。中心设行政管理办公室、技术管理科、传染病预防控制科、计划免疫科、艾滋病性病预防控制科、公共卫生技术科、检验科、慢性病预防控制科、后勤管理科、健康教育科共计10个科室。

（三）单位构成

本单位无下设二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,536.07万元，支出总计4,536.07万元。收支较上年决算数增加802.36万元、增长 21.5%，主要原因是事业收支增加546.42万元，增幅为32.07%，增长原因是宫颈癌疫苗销量增加，推高了销售收入导致事业收入增加，另外项目收支增加255.94万元，主要是财政加大了对新冠疫情的防控投入。

2.收入情况。2020年度收入合计4,399.49万元，较上年决算数增加897.16万元，增长25.6%，主要原因是事业收入增加546.44万元，增幅为32.07%，增长原因为宫颈癌疫苗销量增加，推高了销售收入导致事业收入增加，另外项目拨款增加350.72万元，原因是财政加大了对新冠疫情的防控力度，增加了项目拨款。其中：财政拨款收入2,148.3万元，占48.8%；事业收入2,250.41万元，占51.2%；其他收入0.78万元，占0%。此外，年初结转和结余136.58万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,417.48万元，较上年决算数增加840.38万元，增长23.5%，主要原因是因为新冠疫情防控购买检验检测试剂设备等支出导致项目支出增加455.23万元，另外因为宫颈癌疫苗销量增加，推高了疫苗药品成本支出导致事业支出增加385.15万元。。其中：基本支出 3,605.94万元，占81.6%；项目支出811.55万元，占18.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余118.59万元，较上年决算数减少17.99万元，下降13.2%，主要原因是因项目实施情况造成项目资金使用的正常波动，本年结转项目名为“2020年重大传染病防控中央补助资金”，结转原因是此项目为跨年实施项目，执行期是为2020年7月至次年6月。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,284.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加471.75万 元，增长26%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控支出，购买检测试剂、耗材、设备的经费计439.76万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,966.14万元，较上年决算数增加169.00万元，增长9.4%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控经费。较年初预算数增加496.43万元，增长33.8%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控经费。此外，年初财政拨款结转和结余136.58万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,984.14万元，较上年决算数增加307.59万元，增长18.3%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控支出。较年初预算数增加514.43万 元，增长35%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余118.59万元，较上年决算数减少17.99万元，下降13.2%，主要原因是因项目实施情况造成项目资金使用的正常波动，本年结转项目名为“2020年重大传染病防控中央补助资金”，结转原因是此项目为跨年实施项目，执行期是为2020年7月至次年6月。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出213.06万元，占10.7%，较年初预算数增加32.31万 元，增长17.9%，主要原因是因为职工的基本医疗保险和养老保险和职业年金的缴付金额增加造成支出增加。

（2）卫生健康支出1,712.39万元，占86.3%，较年初预算数增加472.76万 元，增长38.1%，主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控支出，用于购买检测试剂、耗材、设备的经费计439.76万元。

（3）住房保障支出58.69万元，占3%，较年初预算数增加9.36万 元，增长19%，主要原因是2020年新进在职在编人员4人，按政策对其给付了住房公积金及购房补贴造成支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,312.69万元。其中：人员经费1,094.63万元，较上年决算数减少40.90万 元，下降3.6%，主要原因是“2020年抗疫特别国债资金一次性绩效”42.06万元属人员支出，但在政府性基金预算中体现。人员经费用途主要包括单位人员工资性支出、基本养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、退休人员健康休养费等支出。公用经费218.06万元，较上年决算数增加33.36万元，增长18.1%，主要原因是受新冠疫情防控影响增加了其他商品和服务支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、物业管理费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入182.16万元，较上年决算数增加182.16万元，增长%，主要原因是收到新冠肺炎疫情抗疫拨款。本年支出182.16万元，较上年决算数增加182.16万元，增长%，主要原因是产生新冠肺炎疫情抗疫支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.13万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是减少公务用车导致公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费10.13万元，主要用于车辆燃油费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.04万元，增长0.4%，主要原因是2020年受新冠疫情影响，采样监测等外勤加大了车辆使用频次。

公务接待费0.00万元，本单位2020年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.19万元，下降100%，主要原因是2020年因受新冠疫情影响未举办聚集性会议，故支出为零。本年度培训费支出 17.16万元，较上年决算数增加8.57万元，增长99.8%，主要原因是本年承办了全市关于“消除丙肝危害行动暨性病监测检测培训”产生费用5.83万元，另因为新冠疫情原因加大了对辖区内疾病预防控制方面的培训力度从而使支出增加2.74万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金768.29万元；从评价情况来看，各项目均实现了当年的年度绩效目标。

    1.绩效自评结果

    详见附件2、3

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68356339。

附件1：重庆市北碚区疾病预防控制中心2020年决算公开表

附件2：北碚区2020年度项目支出绩效自评表（传染病防治含结核病、狂犬病、霍乱等）

附件3：北碚区2020年度项目支出绩效自评表（五大卫生常规监测）

附件2：北碚区2020年度项目支出绩效自评表（传染病防治含结核病、狂犬病、霍乱等）.xls

附件1：重庆市北碚区疾病预防控制中心2020年决算公开表.xlsx

附件3：北碚区2020年度项目支出绩效自评表（五大卫生常规监测）.xls