重庆市北碚区人民政府天生街道办事处

2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

2019年，天生街道财政工作紧紧围绕街道中心工作，以科学发展观为指导，以保障街道正常运转为第一要务，以抓经济、促和谐为根本，以增强财政收入、完成经济指标为目标，强化服务意识，加强协税护税；积极组织收入，从严控制支出，强化社区财务管理和街道内部审计工作，财政工作取得新的进展。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在区委、区政府和区财政局的正确领导下，在办事处全体领导、干部共同努力及有关部门同志们的大力支持下，财政预算执行情况良好。

（一）街道预算执行情况

1、一般公共预算收入

街道一般公共预算收入5747.67万元，其中：

（1）体制财力：2286.87万元；

（2）非税收入：89.03万元；

（3）补助收入：本年度区财政追加预算2713.22万元，其中一般性公共专项预算2453.72万元，政府性经济专项预算20万元，一般性转移支付239.5万元；

（4）上年结算收入-101万元（2018年税收任务未完成扣减财力）；

（5）调入预算稳定调节基金758.51万元；

（6）上年专项结转1.03万元。

街道一般公共预算支出5747.67万元，其中：

（1）街道本级支出4813.09万元；

（2）上解支出3.51万元，其中，食药监经费1.62万元，司法协管员保险1.89万元；

（3）安排预算稳定调节基金261.75万元；

（4）结转下年支出669.32万元

2、政府性基金预算收入

街道政府性基金收入1.02万元，为上年结转；支出1.02万元，结转下年。

以上预算，实现了收支平衡。

3、街道本级支出情况

街道本级支出4813.09万元,与2018年同比增加40.77%。

——一般公共服务支出850.94万元。主要用于：保障街道行政运行支出，提升履职能力。

——国防支出2.55万元。主要用于：民兵整组，基干民兵训练及征兵工作。

——公共安全支出140.53万元。主要用于：保障应急处置、信访维稳、治安巡逻及扫黑除恶专项工作。

——科学技术支出1270.55万元。主要用于：西南大学产业技术研究院建设。

——文化旅游体育与传媒支出82.87万元。主要用于：保障街道文化中心运行支出，促进文化、体育、图书馆免费开放及群众文化活动开展。

——社会保障和就业支出1564.48万元。主要用于：保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。落实城乡特困、临时救助、退役士兵安置和优抚对象抚恤待遇等财政补助政策。提高城乡低保救助水平，支持经济困难的高龄、失能老年人解决养老服务，加大残疾人事业发展保障力度。加强就业资金保障，实施更加积极的就业政策。    

——卫生健康支出64.53万元。主要用于：保障卫生、计生和食品药品监管等事业发展。保障计划生育奖励扶助资金。

——节能环保支出93.92万元。主要用于：支持“五大环保行动”深入实施，开展污水、土壤、大气、噪音等环境污染问题整治。支持推进重点流域水污染防治，开展集中式饮用水源地规范化建设、城乡污水管网等项目建设，支持开展“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”项目建设。

——城乡社区支出665.6万元。主要用于：推进市政设施和绿化品质提升，改造老旧小区、城区集贸市场，整治背街小巷等工作开展。

——资源勘探信息等支出0.96万元。主要用于：商标品牌建设奖励经费。

——住房保障支出73.91万元。主要用于：街道行政事业人员住房公积金和购房补助。

——灾害防治及应急管理支出2.25万元。主要用于：街道行政安全治理应急工作开展。

2019年我们紧紧围绕强化内部管理机制，坚持“保工资、保运转、保重点”的工作原则，调整优化支出结构，努力保障和改善民生，财政运行保持了较好发展势头。

二、2020年工作打算

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。共建“一带一路”、长江经济带发展、新一轮西部大开发、重庆高新区升级扩容、两江新区开发开放和“一圈两群”协调发展战略部署，给北碚带来了新机遇、开辟了新空间。天生街道将继续按照中央、市委市政府统一部署和区委工作要求，准确把握发展形势新变化，进一步明确重大战略任务和工作思路，努力展现新作为、取得新突破、实现新发展。

综合分析天生辖区经济社会形势，预算编制遵循以下指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深化落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚决打赢“三大攻坚战”，深入实施“八项行动计划”，突出北碚重点任务，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续深化财税体制改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，调整优化财政支出结构，更好地拓展和发挥财税职能作用，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

1、加强招商引资的力度，做好协调与服务工作，着力培育新的税收增长点，确保财政的发展后劲。

2、加强与税务部门的协调与配合，做好征税宣传，采取切实有效措施，加强税收征管力度，努力挖掘税收增长潜力，确保税收工作的顺利进行。

3、加强预算执行管理，提高财政支出绩效。强化结转结余资金和国有资产的管理核算，确保财务工作规范有序，不断提高财政财务工作的法制化和规范化水平。

严格遵守财务制度，坚持依法理财，强化财务监督，提高会计信息质量。

4、按照“保工资、保运转、保重点、保民生”的工作原则，做到“保证重点，兼顾一般”，有效提高资金使用效率。

严格控制一般性财政支出，压缩“三公”经费，管好用好财政资金，认真做好研究分析，确保支出结构合理，做到集中财力办大事。

5、加强财会队伍建设，提高财政财务管理水平，真正担负起为街道聚好财、理好财职责。

三、2020年街道收支预算草案

1、一般公共预算草案

街道一般公共预算收入3683.88万元，其中：

（1）体制财力：2602万元；

（2）非税收入：100万元；

（3）上年专项结转669.32万元

（4）调入预算稳定调节基金312.56万元。

街道一般公共预算支出3683.88万元。

2、政府性基金预算收入

街道政府性基金收入21.02万元，为上年结转；预计支出21.02万元。

3、街道本级支出预算情况

以上预算，实现了收支平衡。

北碚区天生街道办事处

二O20年二月十日

北碚区天生街道办事处

2020年“三公”经费预算汇总情况

2020年天生街道“三公”经费预算29万元，其中：公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费17万元（公务用车运行维护费17万元）。

经比较，2020年天生街道“三公”经费预算与2019年持平。

2020年天生街道 “三公”经费预算表

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202002121658287689.xlsx