一、基本情况

（一）职能职责

１.负责区政府会议的准备工作，协助区领导同志组织实施会议决定事项。

２.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

３.研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

４.督促检查区政府各部门和镇（街）对市政府、区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导同志报告。

５.加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

６.负责区政府政务工作，指导全区政务值班标准化工作；负责办理区长（市长）公开电话（公开信箱）工作；及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

７.负责加强政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作，指导监督全区政务（政府信息）公开工作。

８.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

９.负责加强深化校地合作工作。

10.负责指导、监督全区区级机关事务的管理、保障、服务工作的职责。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设10个科室：区政府值班室、综合科、文秘科、信息调研科、秘书一科、秘书二科、督查科、职能转变协调科、校地合作科、行政科。机关下属区信息中心1个事业单位。

（三）本轮机构改革相关情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，此次机构改革主要是对职责进行调整，现将本次职责调整情况说明如下：

1.划入的职责

划入区政府信息公开工作领导小组办公室承担的行政职能。

2.划出的职责

（1）划出原区政府应急办（除政务值班以外）的职责至区应急局。

（2）划出原挂牌机构区政府外事办的职责至新组建机构区政府外事办。

（3）将“推动与有关地区经济交流与合作等职责”划至区招商投资局。

3.加强的职责

加强政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作职责。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,250.31万元，支出总计2,250.31万元。收支较上年决算数减少802.26万元、下降26.3%，主要原因是2018年涉密计算机国产化替代项目已完成，网上办事大厅项目和战略性新兴产业发展项目已基本完成，预算资金减少。

2.收入情况。2019年度收入合计2,062.86万元，较上年决算数减少989.71万元，下降32.4%，主要原因是2018年涉密计算机国产化替代项目已完成，网上办事大厅项目和战略性新兴产业发展项目已基本完成，预算资金减少。其中：财政拨款收入2,062.86万元，占100.0%；年初结转和结余187.45万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,243.11万元，较上年决算数减少622.01万元，下降21.7%，主要原因是网上办事大厅项目和战略性新兴产业发展项目已基本完成，支出资金减少。其中：基本支出1,435.38万元，占64.0%；项目支出807.73万元，占36.0%。  

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余7.20万元，较上年决算数减少180.25万元，下降96.2%，主要原因是支付了网上办事大厅和战略性新兴产业发展项目尾款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,250.31万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少989.71万元，下降32.4%，主要原因是2018年涉密计算机国产化替代项目已完成，网上办事大厅项目和战略性新兴产业发展项目已基本完成，预算资金减少。与2018年相比，财政拨款支出总计减少622.01万元，下降21.7%。主要原因是主要原因是网上办事大厅项目和战略性新兴产业发展项目已基本完成，支出资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,062.86万元，较上年决算数减少989.71万元，下降32.4%，主要原因是2018年涉密计算机国产化替代项目已完成，网上办事大厅项目和战略性新兴产业发展项目已基本完成，预算资金减少。较年初预算数增加510.34万元，增长32.9%。主要原因是增人增资等人员经费，新增援助西藏类乌齐县资金、外事办规划编制经费、北碚区智慧城市顶层规划项目资金、网行动攻防演习经费等。此外，年初财政拨款结转和结余187.45万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,243.11万元，较上年决算数减少622.01万元，下降21.7%，主要原因是网上办事大厅项目和战略性新兴产业发展项目已基本完成，支出资金减少。较年初预算数增加690.59万元，增长44.5%。主要原因是增人增资等人员经费，新增援助西藏类乌齐县资金、外事办规划编制经费、北碚区智慧城市顶层规划项目资金、网行动攻防演习经费、网上办事大厅项目和战略性新兴产业发展项目资金等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.20万元，较上年决算数减少180.25万元，下降96.2%，主要原因是支付了网上办事大厅和战略性新兴产业发展项目尾款。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,852.97万元，占82.6%，较年初预算数增加606.24万元，增长48.6%，主要原因是主要原因是增人增资等人员经费，新增援助西藏类乌齐县资金、外事办规划编制经费、北碚区智慧城市顶层规划项目资金。

（2）社会保障与就业支出254.80万元，占11.4%，较年初预算数增加53.90万元，增长26.8%，主要原因是离休人员增资、退休人员健康休养费增加。

（3）卫生健康支出56.40万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算一致。

（4）资源勘探信息等支出22.65万元，占1.0%，较年初预算数增加22.65万元，增长100.0%，主要原因是支付了结转结余中的战略性新兴产业发展项目尾款。

（5）住房保障支出54.79万元，占2.4%，较年初预算数增加6.31万元，增长13.0%，主要原因是年中追加了职工住房补贴。

（6）灾害防治及应急管理支出1.50万元，占0.1%，较年初预算数增加1.50万元，增长100.0%，主要原因是年中调剂了2018年度安全生产目标管理考核奖励资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,435.38万元。其中：人员经费1,067.77万元，较上年决算数增加65.89万元，增长6.6%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费367.61万元，较上年决算数增加67.76万元，增长22.6%，主要原因是人员增加及物价上涨。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他商品和服务性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。  

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计59.66万元，较年初预算数增加1.27万元，增长2.18%，主要原因是临时增加了因公出国（境）经费。较上年支出数减少5.64万元，下降8.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用16.52万元，主要是用于赴德国、意大利执行招商及温泉友城合作；赴香港、澳门开展执行法制、金融、青年创业及民营经济交流与合作；赴乌克兰、匈牙利参加友城建市和解放周年活动及互访交流活动；赴台开展经贸交流活动。费用支出较年初预算数增加16.52万元，增长100.0%，主要原因是临时任务，年初未纳入预算。较上年支出数增加9.62万元，增长139.4%，主要原因是2019年因公出国（境）临时出访任务4次。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2018、2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费24.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急值守检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.98万元，下降24.3%。较上年支出数减少7.99万元，下降24.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务车运行维护成本大幅下降。

公务接待费18.22万元，主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研，接待企业投资考察，接待外宾等支出。费用支出较年初预算数减少7.27万元，下降28.5%。较上年支出数减少7.27万元，下降28.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，4人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待138批次1,582人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费115.18元，车均购置费0.0万元，车均维护费4.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出367.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、维修（护）费、租赁费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加67.76万元，增长22.3%，主要原因是人员增加和物价上涨等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.16万元，较上年决算数减少0.06万元，下降0.5%，主要原因是厉行勤俭节约，节俭开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出19.64万元，较上年决算数减少1.11万元，下降5.3%，主要原因是厉行勤俭节约，节俭开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额874.78万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出864.78万元。授予中小企业合同金额513.50万元，占政府采购支出总额的58.70%，其中：授予小微企业合同金额186.00万元，占政府采购支出总额的21.26%。主要用于采购电脑、大数据机房扩建升级、政务网络改造扩容、重点信息化建设系统软件开发等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金613.28万元。从自评价情况来看，项目绩效执行情况良好。

（二）绩效自评结果

信息化建设网站安全等级测评项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况到达年初项目绩效申报要求。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成等级保护制度要求的物理、网络、主机等10个层面及73个控制点及相关安全项的测评工作，二是对物理安全、网络安全、主机安全数据库安全、应用安全和安全管理测试标准均达到了三级等保要求。发现问题147个，中风险问题数49个，低风险问题98个。下一步改进措施，一是在日常工作中重点关注存在问题的地方，二是逐步缩短政府门户网站和电子政务网安全建设与国家标准的差距。详情见附件。

（三）重点绩效评价结果

本部门2019年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68863379