一、单位基本情况

（一）职能职责

北碚区环境卫生管理处是全额拨款事业单位，内设6个科室，行政办公室、财务科、管理科、垃圾分类科、设施科、总务科。主要职能职责：城市道路的清扫保洁；公共水域和江河的滩涂、岸坡的清洁卫生管理；公共厕所、垃圾转运站的建设和日常管理；已封闭垃圾处置场的管理；建筑弃土场的行业管理；直管粪便污水处理设施的管理；城市生活垃圾处置费的征收；对街道、社会单位环境卫生管理工作的指导、协调等。

（二）单位构成

我单位隶属于重庆市北碚区城市管理局，是正科级全额拨款事业单位，内设六个科室：行政办公室、财务科、管理科、垃圾分类科、设施科、总务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3863.61万元，其中：一般公共预算拨款3697.02万元，政府性基金预算拨款166.59万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加124.45万元，主要是一般公共预算拨款增加117.86万元，因2021年预算遗漏退休人员健康修养费和上年结余65万；政府性基金预算拨款上年结余21.59万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3863.61万元，其中：一般公共服务支出预算3697.02万元：教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算331.73万元，卫生健康支出预算59.91万元，住房保障支出预算32.86万元.节能环保支出预算2436万元，城乡社区支出836.52万元；政府性基金支出预算166.59万元：农林水支出预算166.59万元。支出预算较2021年增加117.86万元，主要是基本支出预算增加160.26万元，因2021年预算遗漏退休人员健康修养费；项目支出预算减少43.4万元，因道路清扫保洁项目及清漂项目逐步进行了外包。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3697.02万元，一般公共预算财政拨款支出3697.02万元，比2021年增加117.86万元。其中：基本支出1100.76万元，比2021年增加160.26万元，主要原因是2021年预算遗漏退休人员健康修养费；项目支出2436万元，比2021年减少43.4万元，主要原因是2021年道路清扫保洁项目及清漂项目逐步进行了外包。

2022年政府性基金预算收入166.59万元，政府性基金预算支出166.59万元，比2021年增加6.59万元，主要原因是2021年部分清漂项目逐步外包出去了，导致上年结余102.59万

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算47.5万元，比2021年减少40万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费0元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费47.5万元，比2021年减少40万元，主要原因是2021年年末调整增加预算；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2436万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆39辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车39辆。2022年一般公共预算安排购置车辆39辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车39辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李隆燕联系方式：68205919