一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订全区交通发展战略、政策和实施细则，并监督执行。负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题，指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和铁路公路水路交通中长期规划，并组织实施；统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。组织编制铁路建设、公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整、农村客运等专项规划，并组织实施;参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。

3.综合全区交通运力，构建全区综合运输体系；组织公路、水运、公共客运等运输方式，协调铁路、民航、轨道交通运输及项目建设等工作。

4.承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。负责指导和协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、船员管理、通信导航和危险品运输监督管理工作；负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。

5.承担全区公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施、重大项目建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护；监督区内交通建设项目招投标活动。

6.承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故、特别重大突发公共事件的应急管理和处置，依法参与事故调查处理；负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责实施经营性机动车营运安全标准、指导营运车辆综合性能检测管理；负责全区交通战备工作。

7.负责提出全区铁路、公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位固定资产的监督管理。

8.负责全区公路路产路权管理和保护；负责组织货运车辆超限运输治理工作；协调市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。

9.负责辖区公路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

10.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能、技术培训工作。

11.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展区域交流合作工作。

12.承担全区交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

13.承办区委、区政府交办的其它事项

（二）机构设置。我局内设科室9个: 党政办公室、政策法规科、规划建设管理科、财务科、行政审批科、公路管理养护科、综合运输管理科（交通战备办公室）、铁路民航发展科、安全监督科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括4个事业单位：公路局、道路运输管理处、港航管理处、公路工程质量监督站。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况1.2019年3月29日北碚区委区政府下发了《关于调整重庆市北碚区交通局职能配置、内设机构和人员编制的通知》我局从原来的6个科室调整为9个科室，人员编制未改变。公路局、运管处、港航处、公路工程质量监督站的行政决策、行政许可等行政职能划入到区交通局，划转后，区交通局所属事业单位不再承担行政职能。2.将原北碚区农业委员会承担的渔船检验和监督管理职责划入北碚区交通局。划转后，区交通局负责贯彻执行地方渔业船舶检验政策、标准及法规，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。二是财政财务无调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计69,837.16万元，支出总计69,837.16万元。收支较上年决算数增加5,203.92万元、增长8.05%，主要原因是增加了干线公路及农村公路建设款。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计68,254.64万元，较上年决算数增加8,845.33万元，增长14.89%，主要原因是干线公路及农村公路建设款 。其中：财政拨款收入62,705.03万元，占91.87%；其他收入5,549.61万元，占8.13%。此外，年初结转和结余1,582.51万元。

3.支出情况。2019年度支出合计65,344.61万元，较上年决算数增加2,082.15万元，增长3.29%，主要原因是干线公路及农村公路建设支出。其中：基本支出4,377.55万元，占6.70%；项目支出60,967.07万元，占93.30%。此外，结余分配74.79万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余4,417.75万元，较上年决算数增加3,046.96万元，增长222.28%，主要原因是干线公路及农村公路建设按工程实施进度和合同约定付款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计62,705.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5,759.72万元，增长10.11%。主要原因是增加了干线公路及农村公路建设款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入44,422.34万元，较上年决算数增加9,144.03万元，增长25.92%。主要原因是增加了干线公路及农村公路建设款。较年初预算数增加13,027.84万元，增长41.50%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出44,046.64万元，较上年决算数增加8,768.33万元，增长24.85%。主要原因是增加了干线公路及农村公路建设款。较年初预算数增加12,652.14万元，增长40.30%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余375.70万元，较上年决算数增加375.70万元，增长375.7%，主要原因是增加了财政应返还额度。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出923.33万元，占2.10%，较年初预算数增加95.83万元，增长11.58%，主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出204.68万元，占0.46%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.08%，主要原因是国家减税降费政策。

（3）城乡社区支出6,523.00万元，占14.81%，较年初预算数增加6,523.00万元，增长100.00%，主要原因是增加干线公路建设项目。

（4）交通运输支出36,236.14万元，占82.27%，较年初预算数增加6,035.53万元，增长19.98%，主要原因是增加了干线公路和农村公路建设项目。

（5）住房保障支出157.73万元，占0.36%，较年初预算数增加11.18万元，增长7.63%，主要原因是年初预算中未包括住房补贴，年中增加预算。

（6）灾害防治及应急管理支出1.75万元，占0.00%，较年初预算数增加1.75万元，增长100.00%，主要原因是年中增加预算。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出4,318.13万元。其中：人员经费3,531.19万元，较上年决算数增加586.55万元，增长19.92%，主要原因是人员增加和工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费786.94万元，较上年决算数减少98.60万元，下降11.13%，主要原因是加强内部管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18,282.69万元，较上年决算数减少3,384.31万元，下降15.62%，主要原因是减少干线公路建设项目。本年支出18,282.69万元，较上年决算数减少3,384.31万元，下降15.62%，主要原因是减少干线公路建设项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计53.99万元，较年初预算数减少33.32万元，下降38.16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少8.31万元，下降13.34%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少3.79万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，本部门2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%主要原因是与上年一致。

公务车运行维护费49.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路建设养护检查、路政治超巡查等工作所需需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.54万元，下降20.21%，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本预算数比年初预算数有所下降。较上年支出数减少0.11万元，下降0.22%，主要原因是加强公车管理。

公务接待费4.47万元，主要用于接待国内其他省市交通部门到我单位学习调研公路养建工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少20.78万元，下降82.30%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费较年初预算数有所下降。较上年支出数减少4.40万元，下降49.61%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为30辆；国内公务接待72批次738人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费60.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出245.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少54.22万元，下降18.09%，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，加强内部管理。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.97万元，较上年决算数增加2.21万元，增长290.79%，主要原因是今年召开安全培训会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出72.96万元，较上年决算数增加52.79万元，增长261.73%，主要原因是今年维修工职业技能大赛培训等，培训费较上年增长较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额181.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出181.50万元。授予中小企业合同金额181.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额92.00万元，占政府采购支出总额的50.69%。主要用于购买服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局以填报目标自评表形式对20个项目开展了绩效自评，涉及资金3946.74万元，从评价情况来看，绩效目标总体执行情况良好，保障了交通相关业务的正常开展。

（二）绩效自评结果

农村客运车辆保险补助经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为158万元，执行数为158万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是具备条件的行政村通客车率100%，为广大农村群众提供便利的公共出行服务；二是践行“绿色发展”的理念，提高农村群众节能减排意识，推动绿色出行方式，造就绿水青山的良好生态环境；三是进一步推动城乡一体化建设和北碚区乡村旅游市场的快速发展，为建设“美丽乡村”的战略持续发挥积极作用。发现的问题是部分效益指标没有制定可衡量的指标值，下一步改进措施，进一步加强农村客运车辆保险补助资金发放和绩效目标管理工作。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我局治超经费项目开展重点绩效评，从评价情况看，评价等级为优，详见附件《北碚区2019年度治超经费项目绩效评价报告》。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68862801  

重庆市北碚区交通局2019年公开表.xls

2019年治超经费项目绩效评价报告.docx