一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责推进住房和城乡建设事业改革发展，拟定住房和城乡建设年度计划并监督实施，负责规范城乡建设管理秩序。

2、负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。

3、负责房地产行业的监督管理。负责规范房屋经纪、物业管理、房屋租赁秩序，规范房屋面积测绘行为。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4、负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序，负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。

5、负责勘察设计行业的监督管理。

6、负责住房保障工作。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。负责直管公房改革和管理。组织实施住房公积金缴存、使用和管理的监督制度。负责廉租住房、公共租赁住房管理工作。

7、统筹推进城市基础设施建设工作。贯彻落实城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策，制定年度计划并监督实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施市级重点项目建设。参与协调有关区级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作；指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8、负责协调城市轨道交通建设。配合拟定城市轨道建设专业规划和年度建设计划并实施。协调城市轨道交通项目建设。

9、负责统筹推进城市提升相关工作。贯彻城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作、项目协调和督查考核。配合协调“两江四岸”规划、建设、管理等工作。组织实施“两江四岸”开发建设管理办法及相关规范、标准。

10、统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设、主城区“清水绿岸”治理提升工作。

11、负责城镇排水与污水处理的监督管理。执行城镇排水与污水处理政策、标准、规划并监督实施。拟订城镇排水（雨水、污水）管网建设维护管理相关办法，统筹城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导街镇污水处理管理工作。

12、负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。负责国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。负责物业专项维修资金的缴存、使用的监管。

13、指导村镇建设。监督实施村镇建设政策。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

14、负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。执行工程建设地方标准并监督实施。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

15、负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻落实绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

16、负责建设工程消防设计审查验收工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。

17、负责住房城乡建设和人民防空领域综合行政执法。

18、负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。

19、负责人民防空工作。

（二）机构设置

1、行政科室14个：党政办公室、财务科、法制科（信访办）、住房保障科、房地产开发建设与市场科、房屋征收办公室、物业管理科、建筑管理科（行政审批科）、质量安全科（应急工作办公室）、设计与绿色发展科、城市道路建设科、城市提升统筹科、村镇建设科、人防科；

2、派驻纪检组1个：区纪委驻城乡建委纪检组

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：参公事业单位1个：北碚区建筑施工安全监督管理站；全额拨款事业单位7个：重庆市北碚区建设工程质量监督站、重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心、北碚区城建档案室、北碚区城建监察大队、北碚区公共保障住房管理中心、北碚区房屋住用安全鉴定中心、重庆市北碚区人防指挥信息保障中心；差额拨款事业单位3个：重庆市北碚区房屋管理所、北碚区房屋测绘管理所、北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置中心；区临设机构2个：城市棚改办、建筑领域农民工清欠协调小组。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计32007.47万元，支出总计32007.47万元。收支较上年决算数减少20985.36万元、下降39.6%，主要原因是今年减少棚改项目经费。

2.收入情况。2020年度收入合计31508.56万元，较上年决算数减少21484.27万元，下降40.54%，主要原因是棚改项目经费减少。其中：财政拨款收入31143.74万元，占98.84%；其他收入364.82万元，占1.16%。

3.支出情况。2020年度支出合计31618.43万元，较上年决算数减少21374.40万元，下降40.33%，主要原因是由于棚改项目经费减少。其中：基本支出7065.13万元，占22.35%；项目支出24553.30万元，占77.65%。

4.结转结余情况。2020年年初结转结余498.91万元，2020年度年末结转和结余389.04万元，较上年决算数减少109.87万元，下降22.02%，主要原因是玉合山工程装修已达到款项支付节点，使用结转结余资金支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入31143.74万元、支出31253.61万元。与上年相比，财政拨款收入减少21047.96万元，下降40.33%；支出减少20938.09万元，减少40.12%。主要原因是减少棚改项目经费等专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9378.11万元，较上年决算数减少8703.62万元，下降48.13%。主要原因是本年度老旧小区改造等专项经费减少。较年初预算数减少3275.87万元，下降25.89%。主要原因是廉租房维修维护根据进度资金结转下年等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9487.99万元，较上年决算数减少8593.74万元，下降47.53%。主要原因是今年老旧小区改造项目经费减少等。较年初预算数减少3165.99万元，下降25.02%。主要原因是廉租房维修维护根据进度资金结转下年等。

3.结转结余情况。2020年年初一般公共预算财政拨款结转和结余109.87万元，2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少109.87万元，减少100 .0%，主要原因是玉合山工程装修已达到款项支付节点，使用结转结余资金支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出33万元，占 0.35%，较年初预算数减少476.33万元，减少93.52%，主要原因是年中指标追减。

（2）社会保障与就业支出1045.73万元，占11.02%，较年初预算数增加404.8元，增长63.16%，主要原因是增人增加社保及退休人员支出。

（3）卫生健康支出159.27万元，占1.68%，较年初预算数增加32.72万元，增长25.85 %，主要原因是调整年度基数。

（4）节能环保支出190万元，占2.0%，较年初预算数减少1250万元，下降86.81%，主要原因是黑臭水体治理经费调整预算到实施单位。

（5）城乡社区支出6284.31万元，占66.23%，较年初预算数增加987.57万元，增加9.44%，主要原因是增加部分城乡社区类项目经费。

（6）住房保障支出1775.67元，占 18.72%，较年初预算数减少2864.75万元，下降61.73%，主要原因是部分项目资金为跨年项目，本年度未达到支付节点。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出6700.31万元。其中：人员经费5539.96万元，较上年决算数增加293.91万元，增长10.64%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费1160.35万元，较上年决算数减少1.07万元，下降0.07%，主要原因是市级经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入21765.63万元，较上年决算数减少12344.34万元，下降36.19%，主要原因是减少棚户区改造经费等。本年支出21765.63万元，较上年决算数减少12344.34万元，下降36.19%，主要原因是减少棚户区改造经费等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

本年度“三公”经费支出总额42.40万元，较年初预算数减少37.88万元，较上年总支出增加14.08万元，主要原因是根据当年实际工作安排，合理规划车辆使用，控制成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

我部门本年度未发生因公出国（境）费用及公务车购置费，与上年数一致。本年度公务车运行维护费37.00万，较年初预算数减少32.50万元，较上年支出数增加16.84万元，主要原因是根据工作安排，严格控制车辆管理。本年度公务接待费5.39万元，较年初预算数减少5.39万元，较上年支出数增加1.75万元，主要原因是本年度接待外区人员调研我区老旧小区改造项目等。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待54批次899人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费60.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出302.42万元，比2019年度减少22.70万元，下降6.98%，主要原因是节省办公开支。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。

本年度会议费支出0.70万元，较上年决算数减少1.13万元，下降61.75 %，主要原因是我委严格控制会议成本。本年度培训费支出 63.79万元，较上年决算数增加20.40万元，增长47.02 %，主要原因是今年我单位培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额6.69万元，其中：政府采购货物支出6.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.69万元，占政府采购支出总额的100.0%。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对67个项目开展了绩效自评，涉及资金37431.61万元，从评价情况来看，本部门资金的管理使用合规。资金审批流程规范，专款专用，较好的完成了年终目标。

（二）绩效自评结果

1.项目自评

    2.部门整体绩效自评

我部门2020年进行了部门整体绩效自评，从评价情况来看，我部门整体工作开展较好，全年工作都按时按质的完成。

（三）重点绩效评价结果

我部门2020年无区财政局委托第三方对本部门项目（或本部门整体绩效）的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

北碚区住建委财务科 68200303