重庆市北碚区人民政府复兴街道办事处

2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。我镇按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村社规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高对公共危机能力。我镇创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。我镇把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

  （二）机构设置。设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、财政办公室、建设管理办公室、食品药品监督管理办公室。党政办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面职责。社会事务办公室主要承担民政、人口和计划生育、科学、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出等方面职责。城镇建设管理办公室主要承担场镇环境卫生、社区管理、城镇建设管理等方面职责。社会治安综合治理委员会办公室主要承担法制建设、人民调解、信访、社会治安综合治理、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、森林防火、安全生产监督管理等方面的职责。食品药品监督管理办公室主要承担食品、药品卫生安全监督管理等方面职责。

设置3个公益性事业机构，即农业服务中心、文化服务中心和社会保障服务所。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广，信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。社会保障服务所主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移劳动和社会保障，城镇居民最低生活保障，优抚救济等社会保障工作。

   （三）机构改革情况。

2018年我单位未涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,380.05万元，支出总计3,380.05万元。收支较上年决算数增加666.84万元、增长24.58%，主要原因是非税收入和转移支付增加，非税收入增加为我单位在账上留存，转移支付增加为我地基本的公共服务的支出需要。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,380.05万元，较上年决算增加666.84万元，增长24.58%，主要原因是非税收入和转移支付增加，非税收入增加为我单位在账上留存，转移支付增加为我地基本的公共服务的支出需要。其中：财政拨款收入3,380.05万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,380.05万元，较上年决算数增加666.84万元，增长24.58%，主要原因是基本支出等增加。其中：基本支出1,995.75万元，占59.04%；项目支出1,384.30万元，占40.96%；此外，结余分配0.00万元。

   4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年无变化。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,380.05万元，较上年决算数增加666.84万元，增长24.58%。主要原因是非税收入和转移支付增加，非税收入增加为我单位在账上的留存，转移支付增加为我地基本的公共服务的支出需要。较年初预算数增加964.19万元，增长39.91%。主要原因是非税收入和转移支付增加，非税收入增加为我单位在账上留存，转移支付增加为我地基本的公共服务的支出需要。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,380.05万元，较上年决算数增加666.84万元，增长24.58%。主要原因是我地基本的公共服务的支出需要，如场镇清洁卫生整治，民政相关费用上调，新建社区公共服务的增加；单位人员工资变动等。较年初预算数增加964.19万元，增长39.91%。主要原因是对社区环境卫生治理缺失的补足，民政相关费用上调，新建社区公共服务的增加；单位公用经费增加为物价上涨和变压器异常造成的断电引起的办公设备损坏形成的维修维护费增加；人员经费增加为人员工资变动等原因。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算执行得当。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,088.68万元，占32.21%，较年初预算数增加241.59万元，增长28.52%，主要原因是工资改革影响的人员经费变动和单位部分办公用品维修和更换。

  （2）公共安全支出52.38万元，占1.55%，较年初预算数减少1.99万元，下降3.66%，主要原因是安全维稳事项减少。

  （3）文化体育与传媒支出114.81万元，占3.40%，较年初预算数增加7.62万元，增长7.11%，主要原因是文化宣传增加。

  （4）社会保障与就业支出1,191.28万元，占35.24%，较年初预算数增加506.62万元，增长74.00%，主要原因是民政相关调整上浮。

  （5）医疗卫生与计划生育支出68.23万元，占2.02%，较年初预算数减少9.27万元，下降11.96%，主要原因是食药监相关费用及二次报销等行政单位医疗卫生支出减少。

   （6）节能环保支出65.27万元，占1.93%，较年初预算数增加65.27万元，增长0.00%，主要原因是部分支出决算较预算重新分类。

  （7）城乡社区支出167.28万元，占4.95%，较年初预算数增加85.47万元，增长104.47%，主要原因是城乡社区环境整治方面开支增加以及部分支出决算较预算重新分类。

  （8）农林水支出555.58万元，占16.44%，较年初预算数增加84.55万元，增长17.95%，主要原因是人员工资变动和其他费用计入农林水中。

   （9）资源勘探信息等支出2.00万元，占0.06%，较年初预算数增加2.00万元，增长0.00%，主要原因是资源勘探支出增加。

  （10）国土海洋气象等支出0.28万元，占0.01%，较年初预算增加0.28万元，增长0.00%，主要原因是国土海洋气象支出增加。

   （11）住房保障支出74.26万元，占2.20%，较年初预算数增加6.54万元，增长9.66%，主要原因是增人增资形成的住房保障支出增加。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,995.75万元。其中：人员经费1,420.99万元，较上年决算数增加53.75万元，增长3.93%，主要原因是人员工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。公用经费574.77万元，较上年决算数增加72.30万元，增长14.39%，主要原因是变压器异常造成的断电引起的办公设备损坏，维修维护费增加，以及物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、劳务费等。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.93万元，较上年决算数增加2.93万元，增长0.00%，主要原因是由上级部分下达资金预算来源，为地灾人员补助。本年支出2.93万元，较上年决算数增加2.93万元，增长0.00%，主要原因是由上级部分下达资金预算指出，为地灾人员补助。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计68.34万元，较年初预算数减少20.16万元，下降22.78%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 按照只减不增的要求从严控制三公经费预算。较上年支出数减少27.41万元，下降28.63%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0.00万元，主要是本单位2018年度未发生公务车购置支出费用支出。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置支出费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本单位2018年度未发生公务车购置支出费用支出。

  公务车运行维护费17.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、偏远村社工作落实等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 按照只减不增的要求从严控制三公经费. 全年实际支出与预算一致。较上年支出数减少7.18万元，下降29.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 按照只减不增的要求从严控制三公经费. 全年实际支出较上年决算有所下降。

  公务接待费50.84万元，主要用于征地拆迁工作方面做大量群众工作的接待支出，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少20.16万元，下降28.39%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 按照只减不增的要求从严控制三公经费. 全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少20.23万元，下降28.46%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 按照只减不增的要求从严控制三公经费. 全年实际支出较上年决算均有所下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待753批次7,668人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费66.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.83万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出502.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加101.05万元，增长25.18%，主要原因是变压器异常造成的断电引起的办公设备损坏，维修维护费增加，以及物价上涨等。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额37.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.05万元。授予中小企业合同金额37.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于外包我单位场镇清洁卫生服务。

   五、预算绩效管理情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金42万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金219万元，从评价情况来看，绩效自评项目执行较好，严格按合同支付条款支付服务费，资金使用未超出财政预算资金，且取得了较好的社会效益，令绝大部分居民满意。重点绩效评价项目绩效评价等次为优，经济社会效益明显，群众满意度高，使交通主管部门有更多精力用于管理监督和技术支持，同时也使建设中土地青苗等涉及村民个人的赔偿问题相对容易解决。

还需要加强工作的地方为：加快业务管理制度实施进程，规范工程建设项目。

  （二）绩效目标自评结果。

复兴街道办事处垃圾清运外包服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：已完成年初设定目标，在区公共资源交易中心通过竞争性磋商，重庆景瑞环卫服务有限公司为成交供应商。根据合同约定支付，2018年6-10月支付固运外包服务费13.893万元。项目全年预算数为42万元，执行数为13.893万元，完成预算的33.08%。主要产出和效果：一是2018年项目进展顺利，至2018年底项目预期目标已100%完成。项目的实施，完善了场镇及农村垃圾清运工作规范化管理，进一步提升了辖区环境卫生形象，取得了较好的社会效益。二是2018年度，该项目按照预期目标顺利完成，但项目完成结果也会有不满意的地方需要改进，根据附近居民满意度调查，90%的老百姓表示满意。发现的问题及原因，一是外包合同服务期限未满，次月支付上月外包服务费，其中1个月支付失败退回，2018年实际支付5个月的外包服务费共计13.893万元。二是由于两江新区的开发建设，复兴街道农村区域基础设施薄弱，场镇区域市政设施破旧，功能不完善，财力困难，为严格加强经费控制，该项目未考虑垃圾箱体的升级、维修及相关附属设施的完善。下一步改进措施，一是依靠政策支持，积极争取上级各部门项目及补助资金，提升农村区域基础设施；二是加强联系两江新区水土园区，进一步完善场镇市政基础设施，提升场镇整体形象。

绩效目标自评具体情况见下表：

附件：《项目资金绩效自评表》

  （三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

   无此类绩效评价。

  （四）以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2018年由财政局为主体开展的重点绩效评价为“四好农村路”龙万路项目。依据北碚区2018年度“四好农村路”龙万路项目《绩效评价指标体系》，工作组在秉承客观、公平、公正的原则下，听取多方意见，审慎进行评价，综合评议北碚区2018年度“四好农村路”龙万路项目绩效评价得分：92.39分，绩效评价等次为：优。

详细情况见附件：《2019年北碚区“四好农村公路”龙万路项目绩效评价报告》

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：68238102

201909271147033176.doc

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